Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturas de compra de comércio entre companhias serão geradas com base nas faturas de venda.
Gerar faturas de compra de comércio intercompanhia (tfacp2295m000)Utilize esta sessão para gerar faturas para o intervalo selecionado de faturas de compra. As condições de pagamento estão presentes nas Linhas de ordem de comércio entre companhias. Se as condições de pagamento forem iguais em todas as linhas da ordem para as quais uma fatura de compra interna foi criada, as condições de pagamento serão impressas na fatura de compra interna. Se as condições de pagamento não forem iguais para todas as ordens, por padrão, o LN usará as condições de pagamento especificadas para o parceiro de negócios faturador na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Se o número da ordem for igual para todas as linhas da ordem, o número da ordem também será impresso na fatura. Nota Faturas de compra de comércio entre companhias serão geradas somente se as faturas de venda forem criadas, impressas e lançadas. Acordos de pagamento Se você usa acordos de pagamento, as seguintes regras se aplicam:
Programações de pagamento Se uma programação de pagamento estiver vinculada às condições de pagamento do parceiro de negócios, o LN gerará linhas de programações de pagamento para faturas recorrentes. As datas de vencimento das linhas de programação de pagamento se baseiam na data do novo documento da fatura recorrente. Para mais informações, consulte o Programações de pagamento - visão geral Autorização de fatura de compra Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de compra internas e você definir motivos de espera padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de bloqueio padrão e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib.. É possível alterar o motivo de espera e o aprovador atribuído. Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
Intervalo de seleção Selecionar por fatura de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturas de compra de comércio entre companhias serão geradas com base nas faturas de venda. Cia. financeira (fatura de venda) Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias financeiras das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver marcada. Tipo de transação (fatura de venda) Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver marcada. Nº do documento (fatura de venda) Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas. Esses números de documento são o número de ID da fatura de venda. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver marcada. Tipo ordem Os campos De e Até definem o intervalo de tipos de ordem com faturas geradas para eles. Nota Esse é um campo de exibição e o valor nele é, por padrão, Comércio intercompanhia. Ordem Os campos De e Até definem o intervalo de ordens com faturas geradas para elas. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada. Posição de ordem Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Ordem de e Ordem até, os campos De e Até definirão o intervalo de linhas de ordem com faturas geradas para elas. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada. Sequência de ordem Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Posição de ordem de e Posição de ordem até, os campos De e Até definirão o intervalo de números de sequência de linha de ordem com faturas geradas para eles. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada. Cia logística Os campos De e Até definem o intervalo de companhias logísticas originadoras das ordens de compra com faturas geradas para elas. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada. Cenário de comércio intercompanhia Os campos De e Até definem um intervalo de: cenários comerciais entre companhias das ordens de comércio entre companhias para as quais faturas são geradas. Valores permitidos Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada. Parceiro de negócios interno Os campos De e Até definem o intervalo de parceiros de negócios faturadores com faturas geradas para eles. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Selecionar por fatura de venda estiver desmarcada. Data limite do recebimento A data de término e a hora de geração das faturas de compra internas. Somente mercadorias recebidas com uma data de recebimento igual ou anterior à data de término são levadas em consideração no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura. Período de fatura de venda Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais das faturas de venda selecionadas para as quais faturas são geradas. Para gerar faturas no período fiscal das faturas de venda, é necessário especificar o mesmo período no intervalo de seleção de período na guia Períod. Definições Data da fatura Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir a data da fatura, assim como a data de lançamento da transação e os períodos financeiros do lote. A data da fatura deve ser igual ou posterior à data de término. Data da fatura Se você marcar a caixa de seleção Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente, será possível inserir a data da fatura. A data da fatura deve ser igual ou posterior à data de término. Gerar faturas usando a data da fatura de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará a data em que a fatura de venda foi impressa. Imprimir faturas Imprimir faturas Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá uma lista das faturas. Impressão de rascunho O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN imprime faturas de rascunho que podem ser verificadas. Erros de impressão durante a impressão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN também imprimirá quaisquer erros ocorridos durante a impressão das faturas. Imprimir linhas de recebimento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá também as linhas de recebimento. Opções Relatório de processo Para gerar um relatório das transações processadas, marque essa caixa de seleção. Layout da fatura Selecione o nível de detalhe. Valores permitidos
Imprimir relatório de erros Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros. Imprimir ordens/recebim. não selec. Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível escolher um relatório classificado por faturas de venda internas ou um classificado pelos recebimentos. Nota Um recebimento pode permanecer não selecionado por um dos seguintes motivos:
Clas. por A opção de classificar os dados no relatório Ordens/recebimentos não selecionados. Valores permitidos Períod Períod Data lançamento trans. A data de transação usada pelo LN para lançar as faturas na contabilidade. A data da transação deve ser igual ou posterior à Data de término. Período fiscal O ano fiscal em que as faturas geradas são lançadas. Período fiscal O período fiscal em que as faturas geradas são lançadas. Per. relatório O ano do relatório em que faturas geradas são lançadas. Período de relatório O período do relatório em que faturas geradas são lançadas. Período imposto O ano do imposto em que faturas geradas são lançadas. Período imposto O período do imposto em que faturas geradas são lançadas. Informações do lote Lote O número de lote que o LN gera para processar as faturas internas de compra geradas.
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