Os campos De e Até definem o intervalo de notas de despacho que serão compactadas em uma fatura. Para gerar uma fatura para uma nota de despacho, insira o mesmo código de nota de despacho em ambos os campos.
Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000)Utilize esta sessão para gerar faturas por autofaturamento para o intervalo selecionado de ordens. É possível compactar autofaturas por número de ordem e por nota de despacho. Dessa forma, é possível gerar autofaturas de compra por ordem e por nota de despacho. Em Aquisição, é possível especificar as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento para cada ordem de compra. Se as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento forem iguais em todas as linhas da ordem para as quais uma autofatura foi criada, as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento serão impressas na autofatura. Se as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento não forem iguais para todas as ordens, por padrão, o LN usará as condições de pagamento e a multa por atraso de pagamento especificada para o parceiro de negócios faturador na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Se o número da ordem e a nota de despacho forem iguais para todas as linhas da ordem, os números da ordem e da nota de despacho também serão impressos na fatura. Acordos de pagamento Se você usa acordos de pagamento, as seguintes regras se aplicam:
Programações de pagamento Se uma programação de pagamento está vinculada às condições de pagamento do parceiro de negócios, o LN gera linhas de programação de pagamento para faturas recorrentes. As datas de vencimento das linhas de programação de pagamento se baseiam na data do novo documento da fatura recorrente. Para mais informações, consulte o Programações de pagamento - visão geral. Autorização de fatura de compra Se a aprovação de pagamento for necessária para autofaturas e você definir motivos de espera padrão e atribuir aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de espera padrão e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib.. É possível alterar o motivo de espera e o aprovador atribuído. Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.
Intervalo de seleção Nota de despacho Os campos De e Até definem o intervalo de notas de despacho que serão compactadas em uma fatura. Para gerar uma fatura para uma nota de despacho, insira o mesmo código de nota de despacho em ambos os campos. Ordem Os campos De e Até definem o intervalo de ordens com faturas geradas para elas. Posição de ordem Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Ordem de e Ordem para, os campos De e Até definem o intervalo de linhas de ordem com faturas geradas para elas. Sequência de ordem Se você inseriu o mesmo número de ordem nos campos Posição de ordem de e Posição de ordem para, os campos De e Até definem o intervalo de números de sequência de linha de ordem com faturas geradas para eles. Cia logística Os campos De e Até definem o intervalo de companhias logísticas originadoras das ordens de compra com faturas geradas para elas. Parceiro negócios Os campos De e Até definem o intervalo de parceiros de negócios faturadores com faturas geradas para eles. Método de autofat. Os campos De e Até definem o intervalo de métodos de autofaturamento com faturas geradas para eles. Nota Método de autofaturamento é mantido na sessão Métodos de autofaturamento (tcmcs0157m000). Data limite do recebimento A data de término de recebimento e a hora de geração das autofaturas. Somente recebimentos com uma data de recebimento igual ou anterior à data de término são levados em consideração no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura. Data limite da fatura A data de término da fatura e a hora da geração das autofaturas. Somente faturas com uma data de fatura igual ou anterior à data de término são consideradas no processo. A data de término é importante em relação aos critérios de compactação junto com a data de documento/fatura. Definições Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível inserir a data da fatura, assim como a data de lançamento da transação e os períodos financeiros do lote. A data da fatura deve ser igual ou posterior à Data limite da fatura. Data da fatura Se você marca a caixa de seleção Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente, é possível inserir a data da fatura. A data da fatura deve ser igual ou posterior à Data limite da fatura. Imprimir faturas Imprimir faturas Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime uma lista das faturas. Impressão de rascunho Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime faturas de rascunho que podem ser verificadas. Imprimir linhas de recebimento Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime também as linhas de recebimento. Erros de impressão durante a impressão Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN também imprime quaisquer erros ocorridos durante a impressão das faturas. Imprimir faturas O idioma a ser usado nas faturas impressas. Valores permitidos
Opções Imprimir erros Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros. Relatório de processo Para gerar um relatório das transações processadas, marque essa caixa de seleção. Períod Períod Data lançamento trans. A data de transação que o LN usa para lançar as faturas na contabilidade. Período fiscal O ano fiscal em que as faturas geradas são lançadas. Período fiscal O período fiscal em que as faturas geradas são lançadas. Per. relatório O ano do relatório em que faturas geradas são lançadas. Período de relatório O período do relatório em que faturas geradas são lançadas. Período imposto O ano do imposto em que faturas geradas são lançadas. Período imposto O período do imposto em que faturas geradas são lançadas. Informações do lote Lote O número de lote que o LN gera para processar as autofaturas de compra geradas.
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