Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000)

Utilize esta sessão para alterar preços e descontos para linhas de ordens de venda faturadas dos tipos Linha de ordem/entrega e Ordem de reposição.

Somente é possível alterar preços e descontos na sessão atual se a caixa de seleção Alterações preço permitidas estiver selecionada na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Em parcelas fixas, não será possível alterar os preços e descontos se a linha da ordem tiver parcelas fechadas.

Nota

Para alterar preços e descontos de linhas de ordens de venda entregues do tipo Ln. ordem, use a sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000).

Alterar preços e descontos

Se uma ordem for selecionada, os dados da linha de ordem serão exibidos nessa sessão. Somente estes campos relacionados a preço e desconto poderão ser alterados:

  • Preço
  • Desconto de linha
  • Valor desconto
  • Código de desconto
Nota

Para alterar uma linha com uma relação de ordem-contrato, a caixa de verificação Usar sempre preço e desconto do contrato na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300) determinará como o vínculo com o contrato será tratado.

 

Ln. ordem
O número da ordem de venda para o qual você deseja alterar preços ou aplicar descontos.
Ln. ordem
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Parceiro de negócios cliente
Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Quantidade da fatura
O número de itens de fato faturado.
Quantidade da fatura
A unidade em que a quantidade faturada é expressa.
Tipo de linha de ordem

Valores permitidos

  • Linha de ordem/entrega
  • Ordem de reposição
Linha de fatura
O número da linha de fatura.
Preço
O preço de venda (modificado) do item.
Nota

Se a linha de ordem contiver uma unidade de efetividade e a caixa de seleção Usar preços de upgrade estiver selecionada na sessão Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000), esse preço incluirá preços de upgrade.

Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material.

Preço
Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Unidade de preço de venda
A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica.
Preço de material
O preço de um material, que pode ser o seguinte:
Desconto multinível
Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirão vários descontos para esta ordem de venda.
Desconto de linha
Valor desconto
O valor do desconto modificado para o item.
Código de desconto
Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

  • descontos padrão
  • Sobretaxas
  • comissões a pagar
  • abatimentos a pagar
Valor de fatura
O valor a ser faturado ao parceiro de negócios cliente.
Nota

Para faturar kits ou excedentes devolvidos, é preciso confirmar o valor da fatura assumido como padrão ou alterado nesta sessão.

Atualizar preço no arquivo de item
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de venda modificado para o item também será atualizado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de venda será alterado somente para essa linha de ordem de venda.

Aplicar a outras sequências.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço ou o desconto modificado também será atualizado nas outras sequências de linha da mesma ordem e posição.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de venda e o desconto serão alterados somente para a linha de ordem de venda e o número de sequência atuais.

Nota

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você atualizar os preços/descontos de uma Linha de ordem/entrega, as ordens de reposição vinculadas à Linha de ordem/entrega também serão atualizadas. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você atualizar os preços/descontos de uma Ordem de reposição, o LN atualizará as ordens de reposição vinculadas a esta Ordem de reposição, mas não atualizará a Linha de ordem/entrega (pai).

Contrato
O número do contrato de venda vinculado.
Número de posição de contrato
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Departamento de vendas de contrato
O departamento de venda relacionado ao contrato.
Contrato ignorado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

  • Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
  • Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.
Nota

Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada.

Data real de entrega
A data de entrega para a linha de ordem de venda.
Quantidade entregue
A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.
Exc. qtd
A unidade em que um item é vendido.
Quantidade entregue
A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.
Exc. qtd
A unidade em que a quantidade entregue é expressa.
Quantidade ordem de reposição
A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda.
Quantidade ordem de reposição
A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de estoque.
Projeto
O projeto do item.
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Un. de efetivid.
Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.
Status
O status da ordem de venda.
Status no faturamento
O status da linha de ordem no Faturamento.

Valores permitidos

Status da fatura de venda

 

Linhas de ordem vendas
Informações sobre preços de material
Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000), em que é possível alterar as informações sobre preço do material após a entrega.
Confirmar
Confirma o valor da fatura para a quantidade da fatura.
Descontos de linha
Todas as linhas
Exibe todas as linhas de fatura de venda de uma ordem.
Todas as linhas liberadas
Exibe as linhas de ordem de venda liberadas para o Faturamento. É possível alterar o preço/descontos somente para linhas com o campo Status no faturamento definido como Confirmado ou Aguardando.