Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000)

	Parcelas da ordem de vendas (tdsls4110m000) Utilize esta sessão para: Visualizar, inserir e realizar a manutenção das linhas de parcela de uma parcela de ordem de venda. Alterar dados de linhas de parcela liberadas para o Faturamento e com o status Confirmado ou Aguardando. É possível iniciar essa sessão da seguinte forma: Na sessão Ordem de vendas - Parcelas (tdsls4600m100), selecionando e clicando duas vezes em uma linha de parcela. Independente. No menu Visualizações, Referências o Ações, selecione: Fechar parcelas, para fechar uma parcela de ordem de venda. Será possível fechar uma parcela de ordem de venda somente se todas as linhas de ordem forem entregues e todas as parcelas que não as de garantia estiverem faturadas. Programações de parcelas para iniciar a sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000). Nela, é possível selecionar e copiar uma programação padrão de parcelas para a sessão atual. Liquidações, para iniciar a sessão Parcela - Liquidações (tdsls4513s000). Liberar para faturamento, para iniciar a sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Nela, é possível liberar parcelas para o Faturamento. Liberar para faturamento, para liberar diretamente uma linha de parcela para o Faturamento. Mostrar parcelas para projetos, para exibir somente as linhas de parcela vinculadas ao projeto. Esse comando estará visível se essa sessão for iniciada usando a sessão Projeto 360 (tipcs0320m000). Hist. de parcelas, para iniciar a sessão Histórico das parcelas da ordem de vendas (tdsls4552m000). Nota O valor total de parcela não pode exceder o valor total de mercadorias (excluindo custos adicionais). Tópico relacionados Parcelas Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem Alterar dados de vendas após a liberação ao Faturamento Ordem O número que identifica a ordem de venda, que também é a parcela de ordem de venda. Status O status da ordem de venda. Valores permitidos Status do cabeçalho da ordem de venda Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Faturamento por parcelas Parcelas faturadas são liquidadas (subtraídas do valor das mercadorias) quando as mercadorias são entregues e faturadas. Existem os seguintes tipos de liquidação: Liquidação direta Liquidação indireta Valores permitidos Ordem de parcela não/direto/indireto/fechado Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN: moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas Total de mercadorias O valor total das mercadorias relacionadas na ordem de venda. Fatura solicitada O valor total de linhas de ordem de venda para as quais uma fatura foi solicitada e ainda não foi baixada. Faturado O valor total das mercadorias na ordem de venda com o status Faturado. Total de parcelas O valor total das parcelas relacionadas na ordem de venda. Parcelas solicitadas O valor total das parcelas na ordem de venda para as quais uma fatura foi solicitada e ainda não foi emitida. Parcelas faturadas O valor total de linhas de parcela com o status Faturado. Total de parcelas liquidadas O número total de parcelas liquidadas. Nota As parcelas faturadas são liquidadas em relação às mercadorias faturadas por Faturamento. Linha de parcela O número de posição da linha de parcela na parcela de ordem de venda. Tipo de parcela O tipo de parcela. Nota Os tipos de parcela Correção - Normal e Correção - Fatura adiantada serão aplicados somente se o Status da liberação da parcela original estiver definido como Faturado ou Solicitação de fatura gerada e o Status no faturamento for Composto ou Impresso. O campo Usar pagamento adiantado como da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina o tipo de parcela adiantada que pode ser especificado no campo atual. Uma ordem de venda pode incluir somente linhas de parcela do mesmo tipo de parcela adiantada: Fatura adiantada ou Solicitação de pagamento adiantado. Valores permitidos Tipo de parcela Porcentagem A percentagem do valor líquido total da ordem alocada para a linha de parcela. Quando uma linha de parcela for adicionada, uma percentagem será inserida. Para a primeira linha, o padrão é 100%. Para todas as outras linhas adicionadas, a porcentagem padrão é a seguinte: 100 - percentagem total das linhas de parcela. Quando as percentagens são atualizadas, o LN verifica se a percentagem total das linhas de parcela não excede 100%. Valor O valor da linha de parcela. Status da liberação O status de faturamento da linha de parcela. Valores permitidos Status do faturamento por parcelas Data de liberação planejada A data esperada de liberação da linha de parcela para o Faturamento. Linha de parcela original O número de posição da linha de parcela original à qual a parcela de correção está vinculada. Vincular ao faturamento mensal Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de parcela será vinculada a um faturamento mensal. Tópico relacionados Faturas de faturamento mensal Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto será vinculado à linha de parcela. Valor pago O valor pago da linha de parcela antecipada. Nota O valor é atualizado pela sessão Atualizar valores pagos nas parcelas adiantadas (tdsls4200m000), que pode ser executada frequentemente em um trabalho. Quando todas as parcelas antecipadas para uma ordem de venda forem totalmente pagas, o procedimento de ordem de venda poderá continuar. Histórico processado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de parcela será processada na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). Tópico relacionados Faturas de faturamento mensal Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para: indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços Tópico relacionados Impostos e contribuições sociais retidos na fonte - conceitos e componentes Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for: Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto será assumido como padrão do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado. Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados. Tópico relacionados Configurar isenções de impostos País de imposto O país usado para fins de tributação. Tópico relacionados Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem Configurar códigos de imposto por país Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Tópico relacionados Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem Visão geral da gestão de imposto Código imposto O código de imposto na fatura. Nota Esse código de imposto pode ser somente do tipo IVA. Tópico relacionados Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem País de imposto PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. Tópico relacionados Imposto para parcelas baseadas no cabeçalho da ordem Configurar o registro tributário Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real. Tópico relacionados Configurar o registro tributário Certificado de isenção O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal. Nota LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda. Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) e as linhas de parcela forem do tipo Fatura adiantada. Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000). Tópico relacionados Configurar isenções de impostos Motivo da isenção O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição. Nota Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) e as linhas de parcela forem do tipo Fatura adiantada. Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000). O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data de liberação planejada. Tópico relacionados Configurar isenções de impostos Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem: o período dentro do qual as faturas devem ser pagas o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período. As condições de pagamento permitem que você calcule: a data em que o pagamento vence a data em que o período de desconto expira o valor do desconto Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Mét. de pagam. O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como: o valor máximo a data de vencimento permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório. Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Status no faturamento O status da fatura de venda no Faturamento. Valores permitidos Status da fatura de venda Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Fatura A companhia financeira da fatura. Tipo de transação O tipo de transação usado para lançar uma linha de parcela faturada no Faturamento. Fatura O número de fatura da fatura da parcela.