Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100)Utilize esta sessão para visualizar, inserir, realizar a manutenção e liberar as linhas de fatura de ordem de venda. As linhas de fatura criadas para linhas de ordem de venda normais ou de formação de kit são aprovadas imediatamente. Portanto, não é possível atualizar a Quantidade da fatura. As linhas de fatura criadas para consumos ou para linhas de ordens de venda de aprovação do cliente têm o status Livre. Ao processar um consumo ou aprovar a linha de ordem de venda, o status é alterado para Aprovado. Em seguida, é possível faturar as linhas. Nota
Ln. ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização. Número de posição O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Linha de entrega O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Sequência de entrega real O número da linha de entrega real da ordem de venda ou entrega real de componente de linha de ordem de venda. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Quantidade entregue A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente. Quantidade de consumo devolvida A quantidade total da ordem que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Linha de fatura O número da linha de fatura da ordem de venda. Grupo Um número usado para agrupar uma linha de ordem ou mais. Linhas de ordem com o mesmo número de conjunto são liberadas simultaneamente para, por exemplo, armazenamento ou faturamento. Nota Clique em Criar conj. de faturas no menu Visualizações, Referências o Ações para criar um número de conjunto na sessão Linha de ordens de vendas - inform. vinculadas de faturam. (tdsls4508m000). Status O status da linha de fatura de ordem de venda. Valores permitidos Quantidade da fatura (Parte da) quantidade entregue que foi aprovada para faturamento, expressa na unidade de quantidade de fatura. A quantidade de fatura padrão da primeira linha de fatura vinculada à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue A quantidade de fatura de todas as linhas de fatura subsequentes e vinculadas à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue - Quantidade de fatura total - Quantidade rejeitada total Nota
Quantidade da fatura A unidade em que a quantidade da fatura é faturada. Quantidade rejeitada Parte da quantidade entregue que foi rejeitada e não pode ser faturada, expressa na unidade de quantidade rejeitada. Nota Se uma quantidade rejeitada for inserida, defina os seguintes campos antes de aprovar a linha de fatura:
Quantidade rejeitada A unidade em que a quantidade rejeitada é expressa. Motivo darejeição O motivo para rejeitar as mercadorias. O motivo da rejeição pode ser somente um motivo do tipo Rejeição de mercadorias. Tipo de entr. Se a Quantidade rejeitada estiver preenchida, esse campo especificará se e como a quantidade rejeitada será devolvida. Valores permitidos
Tipo de ordemde rejeição O tipo de ordem de devolução usado para devolver as mercadorias rejeitadas. O tipo de ordem de devolução pode ser somente uma ordem de devolução do tipo Devoluções de rejeitos. Armazémde devoluções O armazém ao qual as mercadorias rejeitadas são devolvidas. Nota Se o campo Tipo de entr. da linha de ordem de venda original estiver definido como Cross-dock ou Armazém na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), o valor do armazém da linha de ordem de venda será utilizado como padrão. Se o campo Tipo de entr. da linha de ordem de venda original estiver definido como Entrega direta, a lógica normal de usar como padrão do armazém será utilizada. Quantidade de consumo devolvida A quantidade que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada. Preço O preço na linha do documento, que é a soma do preço do item e o preço do material total. Unidade de preço de venda A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Nota O preço é registrado por unidade. Se a unidade de preço de venda for diferente da unidade de estoque, será necessário especificar a unidade de preço de venda na sessão Parâmetros MCS (tcmcs0100s000). Nessa sessão, especifique o fator usado para converter a unidade alternativa (unidade de preço de venda) na unidade de estoque. A unidade de preço de venda e a unidade de estoque devem ser iguais para os itens de custo e os itens de serviço. Preço de material O preço de um material, que pode ser o seguinte:
Preço excluindo sobretaxas de preço de material Sobretaxas de preço de material Uma sobretaxa além do preço base do material, que é calculada subtraindo o preço base do material do preço real do material. Uma vez que os preços reais do material flutuam, as sobretaxas de preço do material variam. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha. Data de aprovação A data em que a linha de fatura de ordem de venda é aprovada. Companhia de fatura Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Tipo de transação da fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é Faturado. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é Faturado. Valor de fatura O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos para a linha (de entrega) de ordem. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas.
Status Inicia a sessão Status de linha de ordem de vendas (tdsls4534s000). Devolução de rejeitos Inicia a ordem de devolução gerada na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900) para a quantidade rejeitada. Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas Inicia a sessão Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000). Nela, é necessário confirmar o valor da fatura para poder faturar uma quantidade excedente. Criar conj. de faturas Inicia a sessão Linha de ordens de vendas - inform. vinculadas de faturam. (tdsls4508m000). Nela, é possível criar um número de conjunto que pode ser vinculado à linha de fatura. CPV de linha de entrega real de ordem de vendas Inicia a sessão CPV de linha de entrega real de ordem de vendas (tdsls4109m000). Nela, é possível visualizar o custo de produtos vendidos (CPV) da linha de entrega real. Hist. linha entr. real de ord. de vend. Inicia a sessão Histórico de linha de entrega real de ordem de venda (tdsls4556m000). Aprovar Aprova a linha de fatura de ordem de venda. As linhas de fatura com o status Livre devem ser aprovadas para que sejam liberadas para o Faturamento. Lib. linhas de ordens de vendas selec. Libera a linha de fatura de ordem de venda para o Faturamento. É possível liberar somente linhas de fatura Aprovado para o Faturamento. Liberar ordens de vendas/programações para faturamento Inicia a sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Nela, é possível liberar um intervalo de ordens de venda para o Faturamento. É possível liberar somente as ordens de venda para o Faturamento com linhas de fatura Aprovado.
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