Linhas de entrega real de ordem de venda / Linha de fatura de ordem de venda (tdsls4106m000)Utilize esta sessão para visualizar as informações de entrega reais de ordens de venda. É possível iniciar essa sessão como a sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000) ou a sessão Linha de fatura de ordem de venda (tdsls4106m000).
As seguintes informações estão disponíveis nessa sessão:
O LN pode atualizar entregas reais devido a:
Nota Se você excluir uma ordem de venda na sessão Arquivar e excluir ordens de venda (tdsls4224m000), o LN também excluirá as entregas reais vinculadas à ordem de venda.
Ln. ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização. Número de posição O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Linha de entrega O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Sequência de entrega real O número da linha de entrega real da ordem de venda. Linha de fatura O número da linha de fatura da ordem de venda. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Quantidade solicitada A quantidade de itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Unidade de venda A unidade em que um item é vendido. Sequência original O número de sequência original da linha (de entrega) de ordem de venda quando a linha é dividida pela Armazenamento. Quantidade entregue A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente. Quantidade de consumo devolvida A quantidade que não é consumida, mas devolvida. Essa quantidade não é faturada. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Data real de entrega A data em que as mercadorias foram entregues. Nota Se a última linha de fatura for criada para uma linha de ordem de venda com as linhas de componente vinculadas, esse campo exibirá a data e hora atuais para determinar se é necessário faturar um item de linha de ordem de venda completo ou superávit. Data de registro de entrega A data em que a entrega é registrada em LN. Essa data pode ser diferente da data de entrega, pois a data de entrega reflete a entrega física das mercadorias. Nota
Valor entregue O valor entregue. O valor entregue é calculado da seguinte maneira: quantidade entregue * (preço - valor do desconto da linha de ordem) Moeda A moeda em que os valores da ordem de venda são expressos. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Revisão item engenharia O código de revisão de um item de revisão controlada. Nota Se um item serializado for expedido e o lote e/ou número de série selecionados forem alterados na Armazenamento, o código de revisão será atualizado. Endereço do receptor O endereço do parceiro de negócios receptor. Ponto de entrega Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém. O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega. Condições de entrega Os termos ou acordos sobre a entrega de mercadorias. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Expedição O número de identificação da expedição, que a Armazenamento aloca à entrega. Linha de expedição Uma linha individual de detalhes em uma expedição. Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Nota entrega Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália. Peso bruto O peso total das expedições referentes à nota de entrega. Unidade de peso A unidade de peso usada para expressar o peso bruto. ID de recebimento O número de identificação do recebimento, se a entrega for executada pelo Controle de compra (COMP). Linha de recebimento O número de identificação da linha de recebimento, se a entrega for executada pelo Controle de compra (COMP). Rota Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente. É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Lote O lote usado para as entregas. Nota É possível vincular um lote a um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o item está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote. Valor padrão
Nº de série O número de série do item vendido. Nota Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o que pode ser definido na caixa de seleção Núm. de série no estoque na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000), o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição em caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote. Quando o item serializado não é mantido em estoque, o LN não armazena os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas somente em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote. Valor padrão
Vinculado a contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, o contrato de venda vinculado à linha de ordem de venda também se aplicará a essa linha de entrega real. Contrato O número do contrato de venda. Número de posição de contrato O número da linha de contrato de venda. Departamento de vendas de contrato O departamento de venda responsável pelo contrato de venda. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada. Alterações preço permitidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se a linha de ordem de venda for liberada para o Faturamento, ainda será possível alterar as informações de preço e desconto dessa linha de ordem de venda na sessão Alterar preços e descontos após entrega (tdsls4122m000) ou Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, não será mais possível alterar as informações de preço e desconto. A linha de entrega real está adiantada demais no processo de faturamento. Preço O preço na linha do documento, que é a soma do preço do item e o preço do material total. Unidade de preço de venda A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Nota O preço é registrado por unidade. Se a unidade de preço de venda for diferente da unidade de estoque, será necessário especificar a unidade de preço de venda na sessão Parâmetros MCS (tcmcs0100s000). Nessa sessão, especifique o fator usado para converter a unidade alternativa (unidade de preço de venda) na unidade de estoque. A unidade de preço de venda e a unidade de estoque devem ser iguais para os itens de custo e os itens de serviço. Preço de material O preço de um material, que pode ser o seguinte:
Preço excluindo sobretaxas de preço de material Sobretaxas de preço de material Uma sobretaxa além do preço base do material, que é calculada subtraindo o preço base do material do preço real do material. Uma vez que os preços reais do material flutuam, as sobretaxas de preço do material variam. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha. Origem de preço A origem do preço. Valores permitidos Definição matriz Uma estrutura de preço que oferece critérios flexíveis para definir preços e descontos. É possível configurar preços adicionais para itens em uma matriz de preço. Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda. Percentagem de desconto A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra. Valor desconto O valor do desconto do preço unitário. Origem desconto A origem do desconto. Valores permitidos Código de desconto Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Percentagem de estrutura de desconto O desconto presente em uma programação de desconto. Porcentagem total de desconto O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto). Percentagem total do desconto = valor total do desconto / (quantidade da ordem * preço) * 100% Valor total do desconto O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Nota O desconto da linha de ordem usado nessa fórmula é o total do nível de descontos inserido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Valor de desconto de ordem O total do valor do desconto da linha de ordem da ordem. Desconto de promoção total O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Valores permitidos Taxa A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas. Fator taxa O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Taxa/Fator de taxa A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de venda. Data da taxa A data utilizada para determinar a taxa. Nota Essa data é a data do sistema da ordem de venda, contanto que:
Companhia de fatura Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Tipo de transação da fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é Faturado. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é Faturado. Valor de fatura O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos para a linha (de entrega) de ordem. Parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas. Quantidade da fatura (Parte da) quantidade entregue que foi aprovada para faturamento, expressa na unidade de quantidade de fatura. A quantidade de fatura padrão da primeira linha de fatura vinculada à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue A quantidade de fatura de todas as linhas de fatura subsequentes e vinculadas à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue - Quantidade de fatura total - Quantidade rejeitada total Nota É possível sobrescrever os valores padrão. Unidade de quantidade de faturas A unidade em que a quantidade da fatura é faturada. Quantidade da fatura (Parte da) quantidade entregue que foi aprovada para faturamento, expressa na unidade de estoque. A quantidade de fatura da primeira linha de fatura vinculada à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue A quantidade de fatura de todas as linhas de fatura subsequentes e vinculadas à linha de entrega real é: Quantidade de fatura = Quantidade entregue - Quantidade de fatura total - Quantidade rejeitada total Quantidade rejeitada Parte da quantidade entregue que foi rejeitada e não pode ser faturada, expressa na unidade de quantidade rejeitada. Importante! Se uma quantidade rejeitada for inserida, defina os seguintes campos antes de aprovar a linha de fatura:
Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0100s000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Unidade de quantidade rejeitada A unidade em que a quantidade rejeitada é expressa. Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Quantidade rejeitada Parte da quantidade entregue que foi rejeitada e não pode ser faturada, expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Motivo da rejeição O motivo para rejeitar as mercadorias. O motivo da rejeição pode ser somente um motivo do tipo Rejeição de mercadorias. Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Tipo de ordem de rejeição O tipo de ordem de devolução usado para devolver as mercadorias rejeitadas. O tipo de ordem de devolução pode ser somente uma ordem de devolução do tipo Devoluções de rejeitos. Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Tipo de entr. Se a Quantidade rejeitada estiver preenchida, esse campo especificará se e como a quantidade rejeitada será devolvida. Valores permitidos
Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Armazém de devoluções O armazém ao qual as mercadorias rejeitadas são devolvidas. Nota Esse campo ficará indisponível se, na guia Conceitos (Logística) da sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000), Propriedade externa estiver selecionado e Aprovação do cliente estiver desmarcado. Ordem de devolução O número da ordem de devolução gerada para as mercadorias rejeitadas. Posição de ordem de devolução O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Sequência de ordem de devolução O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Data de aprovação A data em que a linha de fatura de ordem de venda é aprovada. Status O status da linha de fatura de ordem de venda. Valores permitidos
Consulta de preço Inicia a sessão Consulta de preço (tdpcg0250m000). Devolução de rejeitos Inicia a ordem de devolução gerada na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900) para a quantidade rejeitada. Hist. linha entr. real de ord. de vend. Inicia a sessão Histórico de linha de entrega real de ordem de venda (tdsls4556m000). CPV de linha de entrega real de ordem de vendas Inicia a sessão CPV de linha de entrega real de ordem de vendas (tdsls4109m000). Nela, é possível visualizar o custo de produtos vendidos (CPV) da linha de entrega real. Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Descontos de linha Inicia a sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Conj. nº série e lote Inicia a sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Redefinir lote e conj. nº de série Use esse comando para alterar o conjunto de números de série e lote inserido.
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