Linhas de entrada de ordem de vendas (tdsls4101m600)Utilize esta sessão para visualizar as linhas de ordem de vendas que são exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Console entr. ord. vendas (tdsls4601m200). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Linhas de ordem de venda (tdsls4101m000) é iniciada.
Vencimento da data de entrega planejada O número de dias até a data de entrega planejada da linha de ordem de venda vencer. Nota
Ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização. Linha O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Sequência O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Item O código do item vendido. Nota
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Preço Nota Se o item for uma unidade de efetividade, os preços de upgrade serão incluídos no preço. É possível definir um upgrade de preço para uma necessidade específica na sessão Requisitos (tcuef0106m000). É possível visualizar os preços de upgrade para uma unidade de efetividade na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Unidade de preço de venda Nota O preço pode ser baseado em uma unidade diferente da unidade de estoque do item. Origem desconto Código de desconto Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Matriz de desconto A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto. Prioridade de matriz de desconto Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Percentual de desconto para estrutura O desconto presente em uma programação de desconto. A percentagem de desconto da estrutura é o total de descontos para os quais a origem de desconto está definida como Estrutura de desconto ou Estrutura de desconto do livro de preços. A estrutura de desconto total da linha é recuperada através de uma matriz de preço ou uma matriz de desconto. É o desconto antes da adição de descontos manuais, ou antes da alteração ou exclusão de descontos da matriz. Porcentagem total de desconto O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto). A Desconto de linha % é calculada da seguinte forma:
Valor do desconto da linha/(quantidade da ordem * preço) * 100%Valor total do desconto O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Nota O desconto da linha de ordem usado nessa fórmula é o total do nível de descontos inserido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada. Quantidade solicitada A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Nota Esse campo é preenchido com o valor do:
Desconto de promoção total O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas para a linha. Linha de ordem que causa bloqueio de cabeçalho O número de posição da linha de ordem de venda original. Método de promoções múlt. O método de aplicação de várias promoções se você selecionar várias promoções no nível de linha de venda. Valores permitidos Consulte Método de promoções múltiplo Promoções qualificadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção elegível estará disponível para a linha de ordem de venda. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Armazém receptor O armazém ao qual os itens são expedidos. Nota
Unidade de venda A unidade em que um item é vendido. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios receptor. Nota Se a ordem de venda for do tipo Reabastecimento em consignação, será possível aumentar o zoom na sessão Armazéns (tcmcs0503m000) para consultar todos os armazéns próprios em consignação vinculados ao parceiro de negócios receptor. Após um armazém de consignação ser selecionado e a ordem de venda de reabastecimento em consignação ser liberada para a Armazenamento, o LN usará o endereço do receptor para determinar o armazém que deverá ser reabastecido e usado na ordem de transferência de armazém. Se o endereço receptor for um endereço padrão, o LN verificará se ele está vinculado a um armazém próprio em consignação do parceiro de negócios receptor na sessão Armazéns (tcmcs0503m000). Em caso positivo, o endereço é aceito. Em caso negativo, é usado o endereço do primeiro armazém próprio em consignação vinculado ao parceiro de negócios receptor. Ponto de entrega O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues. Contato Nome completo O nome completo do contato. Data de recebimento mínima necessária A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Data de confirmação de ordem A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente. A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem. Data de entrega planejada A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Valor padrão O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda. No entanto, a data de entrega planejada da linha de ordem de venda poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:
Nota
Valor aduaneiro O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação. Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custo de transporte. Para entregas diretas, o valor aduaneiro é passado da ordem de venda para a ordem de compra. Para mais informações, consulte o Entrega direta. Nota O valor aduaneiro aplica-se somente caso as mercadorias sejam entregues por Armazenamento. Se esse campo estiver preenchido e você liberar a ordem de venda para a Armazenamento, o valor aduaneiro na Armazenamento será usado como padrão. Valor padrão Esse campo usa o preço de venda do item como valor padrão. Se o preço de venda for zero, o custo de produtos vendidos (CPV) será exibido como padrão. O valor aduaneiro padrão é calculado da seguinte maneira: Preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem É possível alterar manualmente o valor padrão. Por exemplo, será possível alterar o valor aduaneiro se:
Unidade da quantidade é vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a unidade de quantidade será vinculante. Não é possível expedir essas mercadorias em uma unidade de embalagem que não seja a que pertence à quantidade unitária. Nota O LN verifica se a quantidade ordenada não gera problemas ao expedir as mercadorias. Exemplo
Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000):
Assim, é possível expedir no máximo 11 paletes, o que é igual a um total de 110 caixas. Se você quiser expedir 12 paletes, a tolerância de 15% será excedida e não será possível expedir as mercadorias. Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidade é vinculante referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), essa caixa de seleção será desmarcada e desativada como padrão. Restrição de expedição As condições relacionadas à expedição de mercadorias. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Nota O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão. No entanto, se essa linha de ordem for uma linha de ordem urgente, o seguinte será aplicado:
É sempre possível alterar o valor padrão. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Expedição O número de identificação de expedição é alocado a cada entrega quando a Armazenamento informa as quantidades entregues na linha de ordem de venda. Linha de expedição O número da linha de expedição vinculada à linha de ordem de venda. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Data de recebimento planejado A data planejada para que o cliente receba as mercadorias. Nota
Gerar ordens de frete de vendas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de ordem de venda. Fatura de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado. Valor do frete vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete. Nota Ainda é possível atualizar o valor de frete na sessão atual. Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete. Custos de frete de fatura baseados em Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:
Nota O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Valor de frete O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço. Nota Dependendo do valor do campo Custos de frete de fatura baseados em da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete. Rota A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente. Nota A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a rota da linha de ordem de venda é recuperada. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Nota A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a transportadora da linha de ordem de venda é recuperada. Data de referência A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:
Data de entrega planejada - lead time de saída
Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda. Centro de trabalho O centro de trabalho do item, usado para transferência direta de estoque. Canais Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes. É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP). É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo. Gestão de estoque Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são entregues. Nota Se a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento (cprpd0100m000) e a linha de ordem de venda estiver definida como Por componente, o ATP será verificado para todos os componentes quando disponível para venda estiver selecionado para a linha de ordem de venda. Se um dos componentes tiver ATP insuficiente, não será possível salvar a linha de ordem de venda. Valor padrão
Nota Esse campo não poderá ter o valor Por componente se:
Gestão de componentes Defina como os componentes da linha de ordem de venda serão geridos. Nota
Valor padrão Esse campo usa como valor padrão:
Valores permitidos Data real de entrega A data de entrega para a linha de ordem de venda. Finalizado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será finalizada. Assim, o processamento dos componentes restantes de uma linha de ordem de venda parcialmente entregue será finalizado. Será possível finalizar a linha de ordem somente se:
É possível finalizar linhas de ordem de venda através das sessões Finalizar linha de ordem de venda (tdsls4201s400) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000). Nota Contanto que seja possível cancelar uma linha de ordem, não é possível finalizá-la. Seleção de lote É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Seleção de lote igual e Seleção específica de lote na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor O mesmo e/ou Específico nesse campo. Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões: Nota
Seleção de número de série Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000). Valores permitidos Nº de série O número de série do item que será vendido. Será possível inserir manualmente um número de série se o campo Seleção de número de série estiver definido como Específico e a quantidade da linha de ordem for um. Nota Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento, ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição no caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Linha ord. urgente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de ordem urgente. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha. É possível, por exemplo, definir uma linha de ordem como uma linha de ordem urgente. Local de fornecimento O local de fornecimento no qual o item está disponível. O local de fornecimento será usado como o parceiro de negócios fornecedor, se uma ordem de compra for gerada. Armazém expedidor O armazém no qual o item está disponível. O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada. Status promessa da ordem Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha. Valores permitidos Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Quantidade entregue A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Quantidade necessária A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente. Unidade da quantidade necessária A unidade em que a Quantidade necessária é expressa. Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Quantidade mínima exigida A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Unidade por quantidade mínima necessária A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa. Quantidade ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de venda ou outra unidade. Essa quantidade de pedido de reposição é calculada da seguinte maneira:
Quantidade solicitada- Quantidade entregue
Unidade de quantidade de ordens de reposição A unidade em que Quantidade ordem de reposição é expressa. Quantidade de retenção A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda. Esse campo permite:
Nota Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de ordem de venda. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade ordem de reposição. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade comprometida A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Quantidade necessáriana unidade de ordem A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente. Quantidade confirmadana unidade de ordem A quantidade ordenada confirmada para o cliente. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Quantidade mínima necessáriana unidade de ordem A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Status A descrição da próxima atividade a ser executada no procedimento da ordem. Quantidade comprometidana unidade de ordem A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Quantidade entreguena unidade de ordem A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem. Quantidade de ordem de reposiçãona unidade de ordem A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda. Nota Esse campo contém o resultado da Quantidade solicitada menos a Quantidade entregue. Fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Valor Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem). Parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas. Valor do imposto O valor total de IVA da ordem de venda, expresso na moeda da ordem. Nota Clique em Calcular para calcular o valor do imposto da ordem de venda. Esse valor não é salvo. Tipo de vendas Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante. Nota Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:
Vincular ao faturamento mensal Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a ordem de venda, e o cliente. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Devolver propriedade Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las. Com base no campo Pagamento da ordem de venda, o proprietário poderá ser a companhia, o fornecedor ou o cliente. Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido. Valores permitidos Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de ordem de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. País do imposto do PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão. Motivo da isenção O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição. Nota
Valor da ordem O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de venda após a dedução de descontos. Exemplo
Certificado de isenção O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal. Nota
Ordem de cliente O número que o parceiro de negócios cliente atribuiu à ordem. Posição de ordem de cliente O número de posição que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem. Sequência de ordem de cliente O número de sequência que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem. Confirmação de venda O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda. Número de sequência de ordem de alteração O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda. Motivo de alteração O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha). Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão. Linhas tipo alter. O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado. Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração. Referência de ordem A referência ao número de ordem de outro aplicativo. Ref. linha de ordem A referência ao número de linha de ordem de outro aplicativo. Referência de subcontratação Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência. Nota Esse campo é preenchido com a ordem de compra/posição/número de sequência subcontratados. Especificação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de venda. Alocado p/ parceiro negócios cliente O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Alocado p/ parceiro de negócios receptor O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Alocado para objeto de negócios O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Valores permitidos Objeto de negócios O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Referência de objeto de negócios O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota A combinação dos seguintes campos identifica a ordem ou linha de ordem com os itens solicitados alocados:
Alocado para referência O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado. Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado. Variante de produto O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à variante de produto exibida nesse campo. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se:
Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Variante de produto da sessão atual como padrão. ID lista opçs. A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda. Nota IDs de lista de opções são usados em ordens de compra para lidar com itens configurados recebidos discrepantes em relação aos itens configurados solicitados. Existem as seguintes opções:
Assim, somente será possível especificar esse campo se, na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), a Origem da ordem de compra for Recebimento de armazenamento ou a ordem de compra for uma ordem de devolução do tipo Devoluções de estoque. Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000). Saldo da ordem A soma do Saldo da ordem, do Saldo de fatura composta e do Saldo a receber do parceiro de negócios faturado selecionado na companhia financeira atual. Moeda A moeda em que o saldo da ordem é expresso. Representante de vendas Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas. Limite de crédito O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você. Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso. Moeda A moeda em que o limite de crédito é expresso. Percentagem de desconto A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda. Valor desconto O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda. Descontomultinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda. Data necessária de recebimento A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias. Data confirmada de recebimento A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente. Essa data é usada para vários fins:
Status no armazenamento Prioridade do cliente A prioridade das expedições para o parceiro de negócios cliente. Um número baixo representa uma prioridade alta. Um número alto representa uma prioridade baixa. Valor padrão o Prioridade do cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Prioridade da ordem Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de ordem de venda. Valor O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem Cancelado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será cancelada. Será possível cancelar a linha de ordem somente se:
Será possível cancelar as linhas de ordem de venda usando as sessões Cancelar ordens de vendas (tdsls4201s300) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000). Modificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será modificada após a aprovação. Se as linhas de componente estiverem vinculadas à linha de ordem de venda com a caixa de seleção Modificado selecionada na sessão Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000), essa caixa de seleção será selecionada automaticamente. É possível processar as alterações em linhas (de componente) de ordem de venda da seguinte maneira:
Nota Quando as alterações são processadas, o superávit é atualizado para a linha de ordem de venda. Entregas Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será dividida em várias linhas de entrega. Clique em Entregas planejadas para visualizar as várias linhas de entrega. As linhas de entrega são usadas para dividir ordens de grandes quantidades em várias entregas, sem precisar gerar ordens separadas para cada entrega. Quantidade ordem de reposição Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será uma linha de ordem de reposição. Premium Se esta caixa de controle estiver selecionada, um premium estará vinculado à linha de ordem de venda. Promoção Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção será aplicada à linha de ordem de venda. Informaçõesvinculadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada à linha de ordem de venda. Para visualizar as ordens vinculadas, no menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Informações vinculadas, que inicia a sessão Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200). Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Nota Esse campo pode incluir um projeto de Fabricação ou de Projeto. Fabricação
Projeto Se a rastreabilidade do item na linha de ordem de venda for necessária, especifique um projeto nesse campo. Esse campo usa o valor do campo Projeto na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. Elemento O elemento vinculado ao projeto. Atividade A atividade vinculada ao projeto. Tipo de entr. O tipo de entrega da linha de ordem de venda. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Cross-dock referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível gerar ordens cross-dock. Assim, não será possível definir esse campo como Cross-dock. Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Item do cliente O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia. É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000). Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de exportações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Armazém O armazém de origem das mercadorias. Lógica de padronização do armazém padrão
Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Nota
Contém material fornecido pelo cliente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem contém materiais fornecidos pelo cliente. Nota
Revisão item engenharia A revisão do item de engenharia. Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de ordem, se presente, será impresso na linha de ordem. Variante de produto A variante de produto para um item configurável. É possível selecionar variantes do produto nas seguintes sessões:
Nota
Personalizar Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será um item para o qual ainda não foi gerada nenhuma estrutura de projeto e/ou estrutura de produto na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000) e com a caixa de verificação Personalizar marcada na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, com base na marcação das caixas de verificação Gerar partes do projeto (PCS) para todas as ordens e Gerar partes do projeto (PCS) para itens de custo/serviço na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), ainda será possível vincular itens comprados, fabricados, de custo ou de serviço a um projeto como partes de projeto. Nota Após a geração de uma estrutura de projeto e/ou de produto para o item, o LN desmarcará essa caixa de verificação. Grupo de listas O grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente e usado para localizar os componentes de item de lista ao vender um item de lista ao parceiro de negócios cliente. Nota Se a caixa de seleção Permitir grupos lista alternativos estiver selecionada na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), durante a entrada de linha de ordem de venda, será possível não somente selecionar os itens de lista do grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente no campo Grupo de lista da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), como também de outros grupos de lista. Bloqueado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será bloqueada. Linha de custo adicional Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de custo adicional. Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Valor padrão O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão. Contrato Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente. Um contrato é composto pelo seguinte:
É possível clicar em:
Linha de contrato O número da linha de contrato de venda. Departamento de vendas de contrato O departamento de venda responsável pelo contrato de venda. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada. Preço base O preço das mercadorias armazenadas em um armazém. O preço de base é independente do fator de preço, dos descontos, da quantidade da ordem e do valor, e é informado na moeda local e na unidade de estoque. Mda de referência A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios. Nota
Preço base A unidade em que o preço de venda é baseado. Ao inserir um item, o LN preencherá a unidade de venda padrão desse item específico. Essa unidade pode ser igual à unidade de estoque. Preço de material O preço de material total da linha de ordem de venda. Preço excluindo sobretaxas de preço de material O preço inicial da linha de ordem de venda. Sobretaxas de preço de material O total de todas as sobretaxas de preço de material da linha de ordem de venda. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha de ordem de venda. Origem de preço Livro de preços padrão A origem do livro de preços padrão na qual o cálculo do preço é baseado. Valores permitidos Matriz preço A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço. Prioridade de matriz de preço Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas.
Verificar estoque Verifica se há estoque suficiente disponível para a linha de ordem de venda. Se o estoque for insuficiente, o menu escassez de estoque será exibido. Nele, é possível selecionar uma opção para resolver o problema de escassez. Verificação de conformidade de exportação Executa a verificação de conformidade de exportação.
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