Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100)Utilize esta sessão para visualizar, especificar e realizar a manutenção de linhas de entrega planejada. As linhas de entrega são o resultado da divisão de uma linha de ordem de venda. Será possível dividir uma linha de ordem se as entregas da linha de ordem de venda:
Nota
Ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização. Linha O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Número de sequência O número da linha de entrega. Ordem cliente O número de ordens de compra do parceiro de negócios cliente. Especificação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de entrega. Quantidade ordem de reposição Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será uma linha de ordem de reposição. Quantidade solicitada A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Nota Esse campo é preenchido com o valor do:
Quantidade necessária A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente. Unidade da quantidade necessária A unidade em que a Quantidade necessária é expressa. Quantidade necessária A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000). Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Quantidade mínima exigida A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Unidade por quantidade mínima necessária A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa. Quantidade mínima exigida A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador, expressa na unidade de estoque. Esse campo é usado somente para fins de informações. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Unidade de venda A unidade em que um item é vendido. Geral Programação de entrega Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Nota
Quantidade solicitada A quantidade dos itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Quantidade A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade de retenção A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de entrega é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda. Esse campo permite:
Nota Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de entrega. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade de ordem de reposiçãona unidade de ordem. Data de entrega planejada A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Valor padrão O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda. No entanto, a data de entrega planejada da linha de entrega poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:
Data necessária de recebimento A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias. Data de recebimento mínima necessária A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Data de confirmação de ordem A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente. A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Data confirmada de recebimento A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente. Essa data é usada para vários fins:
Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Data de recebimento planejado Nota
Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Endereço do receptor O código de endereço do parceiro de negócios receptor. Nota É possível sobrescrever o campo Endereço do receptor para definir um endereço de receptor específico da linha. Tipo de entr. O tipo de entrega da linha de entrega. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Cross-dock referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível gerar ordens cross-dock. Assim, não será possível definir esse campo como Cross-dock. Armazém O armazém de origem das mercadorias. Quantidades Quantidade entreguena unidade de ordem A quantidade total dos itens entregues nessa linha de entrega de ordem de venda, expressa na unidade de venda. Quantidade entregue A quantidade total dos itens entregues nessa linha de entrega de ordem de venda, expressa na unidade de estoque. Quantidade de ordem de reposiçãona unidade de ordem A quantidade de ordem de reposição da linha de entrega da ordem de venda expressa na unidade de venda. Nota Esse campo contém o resultado da Quantidade ordenada menos a Quantidade entregue. Quantidade ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição da linha de entrega da ordem de venda expressa na unidade de estoque. Quantidade comprometidana unidade de ordem A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Quantidade comprometida A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Diversos Bloqueado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será bloqueada. Cancelado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será cancelada. Modificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será modificada após a aprovação. Linha de entrega de urgência Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega será uma linha de entrega de urgência. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha de entrega. É possível, por exemplo, definir uma linha de entrega de uma linha de ordem como uma linha de entrega de urgência. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto será vinculado à linha de entrega de ordem de venda. Expedição Expedição Contato Contato O nome completo do contato. Restrição de expedição Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias. Valores permitidos Consulte Restrição de expedição Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Prioridade da ordem Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de entrega. Informações adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Frete Gerar ordens de frete de vendas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de entrega de ordem de venda. Rota A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente. Nota A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a rota da linha de ordem de venda é recuperada. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Nota A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a transportadora da linha de ordem de venda é recuperada. Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda. Armazém Datas Data de referência A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:
Data de entrega planejada - lead time de saída
Data de entrega A data em que a entrega final foi feita. Armazém Seleção de lote É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote. Valores permitidos Consulte Seleção de lote Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões: Nota
Seleção de número de série Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000). Nº de série O número de série do item que será vendido. Nota Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento, ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição no caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Multi cia Local de fornecimento O local de fornecimento no qual o item está disponível. O local de fornecimento será usado como o parceiro de negócios fornecedor, se uma ordem de compra for gerada. Armazém expedidor O armazém no qual o item está disponível. O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada. Status promessa da ordem Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha. Valores permitidos Nota entrega Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Faturamento Faturamento Fatura Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Valor Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem). Tipo de vendas Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante. Nota Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:
Vincular ao faturamento mensal Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será aplicável à linha de entrega de ordem de venda. Custos de frete de fatura baseados em Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:
Nota O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Imposto Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. País de imposto PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. ID de imposto PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real. Motivo da isenção O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição. Nota
Certificado de isenção O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal. Nota
Frete Fatura de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado. Valor do frete vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete. Nota Ainda é possível atualizar o valor de frete na sessão atual. Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete. Valor de frete O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço. Nota Dependendo do valor do campo Custos de frete a serem faturados da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete. Valor de frete A unidade monetária em que o preço de venda é apresentado. Mostrar reg. cálculo Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor. Alterações Confirmação de venda O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda. Número de sequência de ordem de alteração O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda. Motivo de alteração O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha). Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão. Linhas tipo alter. O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado. Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).
Calcular Recalcula a data de entrega planejada. O LN recalcula a data de entrega planejada da seguinte maneira:
Data de recebimento planejado - lead time de transporte das mercadoriasSe uma rota tiver sido inserida, o novo cálculo incluirá o tempo da rota. Calcular Recalcula a data de recebimento planejado. O LN recalcula a data de recebimento planejado da seguinte maneira:
Data de entrega planejada + lead time de transporte das mercadorias. Gerar linha Gera a primeira linha de entrega da linha de ordem de venda. Para inserir linhas de entrega consecutivas, use o botão Nova linha de entrega. Pulmões de alocação Inicia a sessão Comprometimento de estoque (whinp2100m000). Nela, é possível alocar estoque não alocado. Liberar p/ armazenam. Libera a linha de entrega para a Armazenamento. Liberar para faturamento Libera a linha de entrega para o Faturamento. Linha de entrega de urgência Converte a linha de entrega em uma linha de entrega de urgência. Verificação de conformidade de exportação Executa a verificação de conformidade de exportação. Detalhes de frete Inicia a sessão Visão geral do status da linha da ordem de frete (fmfoc2601m000). Valor de frete Se o parâmetro Taxa e seleção de Transportadora/PSL na linha de ordem da sessão Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000) estiver definido como Interativo, esse comando iniciará a sessão Taxas do frete (fmfrc0530m000). Nessa sessão, selecione uma combinação de transportadora e nível de serviço para o cálculo do valor do frete. Assim, o LN preencherá automaticamente os seguintes campos:
Em todos os demais casos, esse comando somente recalcula o valor do frete sem iniciar uma sessão.
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