Linhas de ordem de venda (tdsls4101m000)Utilize esta sessão para especificar e realizar a manutenção de linhas de ordem de venda. Entregas planejadas para uma linha de ordem de venda podem ser especificadas na sessão Linha de ordem de vendas (tdsls4101m900). É possível criar linhas de entrega quando as entregas da linha de ordem de venda:
Nota
Ln. ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização. Valor da ordem O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de venda após a dedução de descontos. Exemplo
Imagem A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000). Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Valor do imposto O valor total de IVA da ordem de venda, expresso na moeda da ordem. Nota Clique em Calcular para calcular o valor do imposto da ordem de venda. Esse valor não é salvo. Saldo da ordem A soma do Saldo da ordem, do Saldo de fatura composta e do Saldo a receber do parceiro de negócios faturado selecionado na companhia financeira atual. Moeda A moeda em que o saldo da ordem é expresso. Representante de vendas Um funcionário da sua companhia e que mantém contato com o parceiro de negócios cliente. O número do funcionário do representante de vendas também é usado como critério de classificação nas estatísticas de vendas. Limite de crédito O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você. Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso. Moeda A moeda em que o limite de crédito é expresso. Pos. O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Tipo de linha Esse campo aparece quando a linha de ordem de venda é do tipo Ln. ordem, o que significa que a linha de ordem é dividida em várias sequências (linhas de entrega). Os valores e quantidades totalizados são visíveis nessa linha. Premium Se esta caixa de controle estiver selecionada, um premium estará vinculado à linha de ordem de venda. Informações vinculadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada à linha de ordem de venda. Para visualizar as ordens vinculadas, no menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Informações vinculadas, que inicia a sessão Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200). Posição O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Quantidade ordem de reposição Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será uma linha de ordem de reposição. Item Item Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Item do cliente O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia. É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000). Item O código do item vendido. Nota
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de ordem, se presente, será impresso na linha de ordem. Revisão item engenharia A revisão do item de engenharia. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Nota
Tipo de entr. O tipo de entrega da linha de ordem de venda. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Cross-dock referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível gerar ordens cross-dock. Assim, não será possível definir esse campo como Cross-dock. Contém material fornecido pelo cliente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem contém materiais fornecidos pelo cliente. Nota
Armazém O armazém de origem das mercadorias. Lógica de padronização do armazém padrão
Grupo de listas O grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente e usado para localizar os componentes de item de lista ao vender um item de lista ao parceiro de negócios cliente. Nota Se a caixa de seleção Permitir grupos lista alternativos estiver selecionada na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), durante a entrada de linha de ordem de venda, será possível não somente selecionar os itens de lista do grupo de lista vinculado ao parceiro de negócios cliente no campo Grupo de lista da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), como também de outros grupos de lista. Variante de produto A variante de produto para um item configurável. É possível selecionar variantes do produto nas seguintes sessões:
Nota
Tipo de variante de produto Esse campo informa sobre o tipo de item configurável no qual a variante de produto é baseada.
Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Nota Esse campo pode incluir um projeto de Fabricação ou de Projeto. Fabricação
Projeto Se a rastreabilidade do item na linha de ordem de venda for necessária, especifique um projeto nesse campo. Esse campo usa o valor do campo Projeto na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. Elemento O elemento vinculado ao projeto. Atividade A atividade vinculada ao projeto. Especificação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de venda. Personalizar Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será um item para o qual ainda não foi gerada nenhuma estrutura de projeto e/ou estrutura de produto na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000) e com a caixa de verificação Personalizar marcada na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, com base na marcação das caixas de verificação Gerar partes do projeto (PCS) para todas as ordens e Gerar partes do projeto (PCS) para itens de custo/serviço na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000), ainda será possível vincular itens comprados, fabricados, de custo ou de serviço a um projeto como partes de projeto. Nota Após a geração de uma estrutura de projeto e/ou de produto para o item, o LN desmarcará essa caixa de verificação. Quantidade solicitada A quantidade de itens ordenada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Nota Esse campo é preenchido com o valor do:
Unidade de venda A unidade em que um item é vendido. Quantidade de retenção A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda. Esse campo permite:
Nota Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de ordem de venda. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade ordem de reposição. Valor O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem Diversos Bloqueado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será bloqueada. Cancelado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será cancelada. Será possível cancelar a linha de ordem somente se:
Será possível cancelar as linhas de ordem de venda usando as sessões Cancelar ordens de vendas (tdsls4201s300) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000). Linha ord. urgente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de ordem urgente. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha. É possível, por exemplo, definir uma linha de ordem como uma linha de ordem urgente. Linha de custo adicional Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será uma linha de custo adicional. Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de exportações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Modificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será modificada após a aprovação. Se as linhas de componente estiverem vinculadas à linha de ordem de venda com a caixa de seleção Modificado selecionada na sessão Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000), essa caixa de seleção será selecionada automaticamente. É possível processar as alterações em linhas (de componente) de ordem de venda da seguinte maneira:
Nota Quando as alterações são processadas, o superávit é atualizado para a linha de ordem de venda. Entregas Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será dividida em várias linhas de entrega. Clique em Entregas planejadas para visualizar as várias linhas de entrega. As linhas de entrega são usadas para dividir ordens de grandes quantidades em várias entregas, sem precisar gerar ordens separadas para cada entrega. Unidade da quantidade é vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a unidade de quantidade será vinculante. Não é possível expedir essas mercadorias em uma unidade de embalagem que não seja a que pertence à quantidade unitária. Nota O LN verifica se a quantidade ordenada não gera problemas ao expedir as mercadorias. Exemplo
Na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000):
Assim, é possível expedir no máximo 11 paletes, o que é igual a um total de 110 caixas. Se você quiser expedir 12 paletes, a tolerância de 15% será excedida e não será possível expedir as mercadorias. Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidade é vinculante referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), essa caixa de seleção será desmarcada e desativada como padrão. Venda Detalhes de preço Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Valor padrão O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão. Preço Nota Se o item for uma unidade de efetividade, os preços de upgrade serão incluídos no preço. É possível definir um upgrade de preço para uma necessidade específica na sessão Requisitos (tcuef0106m000). É possível visualizar os preços de upgrade para uma unidade de efetividade na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material. / Nota O preço pode ser baseado em uma unidade diferente da unidade de estoque do item. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Preço base O preço das mercadorias armazenadas em um armazém. O preço de base é independente do fator de preço, dos descontos, da quantidade da ordem e do valor, e é informado na moeda local e na unidade de estoque. Mda de referência A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios. Nota
/ A unidade em que o preço de venda é baseado. Ao inserir um item, o LN preencherá a unidade de venda padrão desse item específico. Essa unidade pode ser igual à unidade de estoque. Origem de preço A origem do preço. Valores permitidos Livro de preços padrão A origem do livro de preços padrão na qual o cálculo do preço é baseado. Valores permitidos Matriz preço A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço. Prioridade de matriz de preço Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Contrato Os contatos de vendas são usados para registrar acordos sobre a entrega de mercadorias com um parceiro de negócios cliente. Um contrato é composto pelo seguinte:
É possível clicar em:
Número de posição de contrato O número da linha de contrato de venda. Departamento de vendas de contrato O departamento de venda responsável pelo contrato de venda. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada. Preço de material O preço de material total da linha de ordem de venda. Preço excluindo sobretaxas de preço de material O preço inicial da linha de ordem de venda. Sobretaxas de preço de material O total de todas as sobretaxas de preço de material da linha de ordem de venda. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha de ordem de venda. Desconto Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha de ordem de venda. Percentagem de desconto A percentagem de desconto aplicada à linha de ordem de venda. Valor desconto O valor do desconto do preço unitário da linha de ordem de venda. Origem desconto A origem do desconto. Valores permitidos Código de desconto Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Matriz de desconto A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto. Prioridade de matriz de desconto Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Percentual de desconto para estrutura O desconto presente em uma programação de desconto. A percentagem de desconto da estrutura é o total de descontos para os quais a origem de desconto está definida como Estrutura de desconto ou Estrutura de desconto do livro de preços. A estrutura de desconto total da linha é recuperada através de uma matriz de preço ou uma matriz de desconto. É o desconto antes da adição de descontos manuais, ou antes da alteração ou exclusão de descontos da matriz. Desconto de linha % O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto). A Desconto de linha % é calculada da seguinte forma:
Valor do desconto da linha/(quantidade da ordem * preço) * 100%Valor do desconto da linha O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Nota O desconto da linha de ordem usado nessa fórmula é o total do nível de descontos inserido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda selecionada será considerada quando o valor total da ordem for calculado ao aplicar os descontos de ordem totais às ordens. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada será aplicada à linha de ordem de venda selecionada. Detalhes da promoção Desconto de promoção total O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas para a linha. Posição original O número de posição da linha de ordem de venda original. Método de promoções múlt. O método de aplicação de várias promoções se você selecionar várias promoções no nível de linha de venda. Valores permitidos Consulte Método de promoções múltiplo Promoções aplicadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção será aplicada à linha de ordem de venda. Promoções qualificadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção elegível estará disponível para a linha de ordem de venda. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Expedição Expedição Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Armazém receptor O armazém ao qual os itens são expedidos. Nota
Endereço do receptor O código de endereço do parceiro de negócios receptor. Nota Se a ordem de venda for do tipo Reabastecimento em consignação, será possível aumentar o zoom na sessão Armazéns (tcmcs0503m000) para consultar todos os armazéns próprios em consignação vinculados ao parceiro de negócios receptor. Após um armazém de consignação ser selecionado e a ordem de venda de reabastecimento em consignação ser liberada para a Armazenamento, o LN usará o endereço do receptor para determinar o armazém que deverá ser reabastecido e usado na ordem de transferência de armazém. Se o endereço receptor for um endereço padrão, o LN verificará se ele está vinculado a um armazém próprio em consignação do parceiro de negócios receptor na sessão Armazéns (tcmcs0503m000). Em caso positivo, o endereço é aceito. Em caso negativo, é usado o endereço do primeiro armazém próprio em consignação vinculado ao parceiro de negócios receptor. Ponto de entrega O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues. Contato Nome completo O nome completo do contato. Data de entrega planejada A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Valor padrão O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda. No entanto, a data de entrega planejada da linha de ordem de venda poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:
Nota
Data de recebimento planejado A data planejada para que o cliente receba as mercadorias. Nota
Valor aduaneiro O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação. Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custo de transporte. Para entregas diretas, o valor aduaneiro é passado da ordem de venda para a ordem de compra. Para mais informações, consulte o Entrega direta. Nota O valor aduaneiro aplica-se somente caso as mercadorias sejam entregues por Armazenamento. Se esse campo estiver preenchido e você liberar a ordem de venda para a Armazenamento, o valor aduaneiro na Armazenamento será usado como padrão. Valor padrão Esse campo usa o preço de venda do item como valor padrão. Se o preço de venda for zero, o custo de produtos vendidos (CPV) será exibido como padrão. O valor aduaneiro padrão é calculado da seguinte maneira: Preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem É possível alterar manualmente o valor padrão. Por exemplo, será possível alterar o valor aduaneiro se:
Prioridade da ordem Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de ordem de venda. Restrição de expedição As condições relacionadas à expedição de mercadorias. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Nota O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão. No entanto, se essa linha de ordem for uma linha de ordem urgente, o seguinte será aplicado:
É sempre possível alterar o valor padrão. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Expedição O número de identificação de expedição é alocado a cada entrega quando a Armazenamento informa as quantidades entregues na linha de ordem de venda. Linha de expedição O número da linha de expedição vinculada à linha de ordem de venda. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Frete Gerar ordens de frete de vendas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete usando a linha de ordem de venda. Rota A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente. Nota A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a rota da linha de ordem de venda é recuperada. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Nota A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a transportadora da linha de ordem de venda é recuperada. Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda. Armazém Armazém Centro de trabalho O centro de trabalho do item, usado para transferência direta de estoque. Canais Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes. É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP). É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo. Data de referência A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:
Data de entrega planejada - lead time de saída
Gestão de estoque Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são entregues. Nota Se a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento (cprpd0100m000) e a linha de ordem de venda estiver definida como Por componente, o ATP será verificado para todos os componentes quando disponível para venda estiver selecionado para a linha de ordem de venda. Se um dos componentes tiver ATP insuficiente, não será possível salvar a linha de ordem de venda. Valor padrão
Nota Esse campo não poderá ter o valor Por componente se:
Gestão de componentes Defina como os componentes da linha de ordem de venda serão geridos. Nota
Valor padrão Esse campo usa como valor padrão:
Valores permitidos Finalizado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda será finalizada. Assim, o processamento dos componentes restantes de uma linha de ordem de venda parcialmente entregue será finalizado. Será possível finalizar a linha de ordem somente se:
É possível finalizar linhas de ordem de venda através das sessões Finalizar linha de ordem de venda (tdsls4201s400) ou Processar alter. BOM na ordem de vendas (tdsls4263m000). Nota Contanto que seja possível cancelar uma linha de ordem, não é possível finalizá-la. Seleção de lote É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote. Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Seleção de lote igual e Seleção específica de lote na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor O mesmo e/ou Específico nesse campo. Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões: Nota
Seleção de número de série Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens (tcibd0501m000). Valores permitidos Nº de série O número de série do item que será vendido. Será possível inserir manualmente um número de série se o campo Seleção de número de série estiver definido como Específico e a quantidade da linha de ordem for um. Nota Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento, ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição no caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas em um conjunto de lote e número de série na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000). Local de fornecimento O local de fornecimento no qual o item está disponível. O local de fornecimento será usado como o parceiro de negócios fornecedor, se uma ordem de compra for gerada. Armazém expedidor O armazém no qual o item está disponível. O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada. Status promessa da ordem Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha. Valores permitidos Nota entrega Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Confirmações Quantidades Quantidade necessária A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente. Unidade da quantidade necessária A unidade em que a Quantidade necessária é expressa. Quantidade necessária A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Quantidade mínima exigida A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Unidade por quantidade mínima necessária A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa. Quantidade mínima exigida A quantidade solicitada necessária ao menos para o planejador, expressa na unidade de estoque. Esse campo é usado somente para fins de informações. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Datas Data necessária de recebimento A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias. Data de recebimento mínima necessária A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações. Data confirmada de recebimento A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente. Essa data é usada para vários fins:
Data de confirmação de ordem A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente. A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem. Estoque Item principal - Estoque do armazém Estoque físico A quantidade física de mercadorias em um ou mais armazéns (incluindo o estoque em espera). Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Disponível da sessão Estoque de item (whwmd4100m100). Estoque por ordem Os recebimentos planejados. O estoque foi recebido e o aconselhamento de entrada é gerado. Porém, esse aconselhamento ainda não foi liberado. Essa quantidade é incluída no estoque econômico. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Estoque por ordem da sessão Estoque de item (whwmd4100m100). Estoque alocado Estoque em todos os armazéns alocados a linhas de ordem de saída. Após a expedição do estoque, ou seja, de ele ter saído do armazém, a alocação é excluída. Também chamado de alocação padrão ou alocação flexível. Consulte também alocação do local de estoque. Consulte também alocação de local Valor padrão Este campo usa como padrão o campo Estoque alocado da sessão Estoque de item (whwmd4100m100). Comprometido Uma quantidade de mercadorias é bloqueada. Estoque em espera pode surgir quando o local, o lote, a zona ou o ponto de estoque é bloqueado. É possível bloquear estoque por vários motivos, por exemplo, para inspeção ou contagem cíclica. Se um local tiver sido bloqueado para todas as transações, a quantidade bloqueada será igual ao estoque disponível. Você não pode bloquear parcialmente o estoque em um local. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Comprometido da sessão Estoque de item (whwmd4100m100). Quantidade de linha de ordem Quantidade comprometida A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda. Quantidade entregue A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem. Quantidade ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de venda. Nota Esse campo contém o resultado da Quantidade solicitada menos a Quantidade entregue. Quantidade solicitada A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo é preenchido com o valor do:
Quantidade comprometida A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Exc. qtd A quantidade entregue cumulativa da linha de ordem. Quantidade ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição da linha de ordem de venda expressa na unidade de estoque. Quantidade de retenção A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de ordem de venda é liberada para a Armazenamento, expressa na unidade de estoque. Esse campo permite:
Nota Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de ordem de venda. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade ordem de reposição. Faturamento Faturamento Fatura Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Valor Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem). Parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha terá parcelas vinculadas. Tipo de vendas Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante. Nota Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:
Vincular ao faturamento mensal Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a ordem de venda, e o cliente. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de ordem de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Devolver propriedade Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las. Com base no campo Pagamento da ordem de venda, o proprietário poderá ser a companhia, o fornecedor ou o cliente. Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido. Valores permitidos Imposto Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão O campo usa o cabeçalho da ordem de venda como padrão. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de ordem de venda. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. País de imposto PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. ID de imposto PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real. Motivo da isenção O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição. Nota
Certificado de isenção O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal. Nota
Frete Fatura de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado. Custos de frete de fatura baseados em Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:
Nota O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Valor do frete vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete. Nota Ainda é possível atualizar o valor de frete na sessão atual. Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete. Valor de frete O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço. Nota Dependendo do valor do campo Custos de frete de fatura baseados em da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete. Mostrar reg. cálculo Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor. Referência Cliente Ordem de cliente O número que o parceiro de negócios cliente atribuiu à ordem. Posição de ordem de cliente O número de posição que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem. Sequência de ordem de cliente O número de sequência que o parceiro de negócios cliente atribuiu à linha de ordem. Alterações Confirmação de venda O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda. Sequência de ordem de alteração O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda. Motivo de alteração O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha). Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão. Linhas tipo alter. O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado. Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração. Referência Referência de ordem A referência ao número de ordem de outro aplicativo. Ref. linha de ordem A referência ao número de linha de ordem de outro aplicativo. Referência de subcontratação Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência. Nota Esse campo é preenchido com a ordem de compra/posição/número de sequência subcontratados. Especificação Parceiro de negócios cliente O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Parceiro de negócios receptor O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Tipo de obj. de neg. O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Valores permitidos Obj. de neg. O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Refer. de obj. de neg. O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota A combinação dos seguintes campos identifica a ordem ou linha de ordem com os itens solicitados alocados:
Referência O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado. Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado. Variante de produto O fornecimento que preenche essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à variante de produto exibida nesse campo. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se:
Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Variante de produto da sessão atual como padrão. Estoque físico O estoque disponível alocado no Armazém, expresso na unidade de venda. Disponível O estoque disponível alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Estoque por ordem A quantidade total de ordens alocadas firmes e que serão recebidas no Armazém, expressa na unidade de venda. Na ordem A quantidade total de ordens de fornecimento alocadas firmes e que serão recebidas no Armazém, expressa na unidade de estoque. Não alocado O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de venda. Quantidade não alocada O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).
Criar pulmão de alocação Inicia a sessão Criar pulmões de alocação (tdsls4813s000). Nela, é possível definir uma quantidade de pulmão de alocação para uma especificação. Quando a linha de ordem é salva, o pulmão de alocação recebe a mesma especificação que a linha. Pulmões de alocação Inicia a sessão Comprometimento de estoque (whinp2100m000). Nela, é possível alocar estoque não alocado. Para iniciar esse comando, é necessário que haja um pulmão de alocação. Estoque por especificação Inicia a sessão Estoque por especificação (whwmd2519m000). Nela, é possível visualizar a quantidade de estoque com a Variante de produto correspondente no armazém da linha de ordem de venda. Linha de ordem - Componentes BOM Inicia a sessão Linha ordem vendas - Comp. BOM (tdsls4532m000) ou a sessão Linhas de ordem de vendas - Comp. (tdsls4601m000). Copiar componentes da BOM Copia uma lista de material para linhas de ordem de venda na sessão Copiar lista de material na ordem de vendas (tdsls4812s000). Gerar novamente estrutura variante de produto Se uma variante de produto estiver vinculada à linha de ordem, será possível regenerar a estrutura de variante de produto na sessão Gerar estrutura (projeto) para variante de produto (tipcs2220m000). Para poder clicar nesse comando, primeiro gere uma estrutura variante de produto na sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000). Especificação Inicia a sessão Especificação (tcibd4120m000). Será possível usar esse comando somente se a caixa de seleção Especificação estiver selecionada para a linha de ordem de venda. Informações do contrato do projeto Inicia a sessão Contrato (tpctm1600m000), em que é possível visualizar o contrato vinculado ao projeto. Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Nela, é possível visualizar as informações sobre preços de materiais vinculadas à linha de ordem de venda, como acordo de preço de materiais, conteúdo de material de item, preços de base de material e preços reais de material. Recalc. preço/descontos de toda a ordem Fixa novo preço ou novo desconto da (linha de) ordem na sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Calcular custo padrão por projeto (PCS) Inicia a sessão Calcular custos padrão por projeto (tipcs3250m000). Nela, é calculado o custo padrão do item personalizado de uma linha de ordem de venda. É possível usar essa opção várias vezes, por exemplo, se for necessário calcular novamente o projeto (e os itens personalizados). Se você usar o menor custo ou valor de mercado (LCMV), a linha de ordem de venda somente será atualizada com o custo padrão calculado do item personalizado se a caixa de seleção Preço valoriz. data anterior permitido também tiver sido selecionada na sessão Parâmetros de cálculo de custo padrão (ticpr0100m000). Promoções Iniciará a sessão Link de dados de promoções de ordens de vendas (tdsls4536m000) se houver promoções associadas à linha de ordem selecionada. Detalhes de frete Inicia a sessão Visão geral do status da linha da ordem de frete (fmfoc2601m000). Recalcular preço/descontos linha ordem Fixa novo preço ou novo desconto da linha de ordem na sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Linha ord. urgente Converte a linha de ordem de venda para uma linha de ordem urgente. Gerar ordem no planejamento empresarial Cria ordens planejadas para as linhas de ordem de venda na sessão Ordens planejadas (cprrp1100m000) em Planejamento empresarial. Liberar p/ armazenam. Libera a linha de ordem de venda para a Armazenamento. Liberar para faturamento Libera a linha de ordem de venda para o Faturamento. Modelos de ordem de vendas Se somente um modelo estiver disponível, a sessão Modelo de ordem de vendas (tdsls2605m000) será iniciada. Se mais modelos estiverem disponíveis, a sessão Modelos de ordem de vendas (tdsls2505m000) será iniciada. Configurador Inicia Configurador de produto (tipcf5120m000), em que é possível configurar uma variante de produto ou desvincular uma variante de produto dessa sessão. Desvincular contrato Desvincula um contrato vinculado à linha de ordem de venda. Verificação de conformidade de exportação Executa a verificação de conformidade de exportação. Vincular contrato Vincula um contrato à linha de ordem de venda. Se for possível vincular múltiplos contratos, será iniciada a sessão Linhas selecionadas de contrato de venda (tdsls3512s000), na qual é possível fazer a sua seleção. Necessidades Inicia a sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Nela, é possível selecionar necessidades para configurar a unidade de efetividade. Se a caixa de seleção Gerar unid. efetividade durante entrada de demanda estiver selecionada na sessão Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000), as necessidades padrão do item de unidade de efetividade, definidas na sessão Item - Requisitos (tcuef0108m000), serão importadas automaticamente para a unidade de efetividade. Se a caixa de seleção Gerar unid. efetividade durante entrada de demanda for desmarcada, selecione as necessidades manualmente na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Valor de frete Se o parâmetro Taxa e seleção de Transportadora/PSL na linha de ordem da sessão Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000) estiver definido como Interativo, esse comando iniciará a sessão Taxas do frete (fmfrc0530m000). Nessa sessão, selecione uma combinação de transportadora e nível de serviço para o cálculo do valor do frete. Assim, o LN preencherá automaticamente os seguintes campos:
Em todos os demais casos, esse comando somente recalcula o valor do frete sem iniciar uma sessão. Lista de material Inicia a sessão Lista de material (tibom1110m000). Se a origem do fornecimento padrão do item for Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000), será iniciada uma das sessões a seguir:
Calcular data de recebimento planejado Recalcula a data de recebimento planejado. O LN recalcula a data de recebimento planejado da seguinte maneira:
Data de entrega planejada + lead time de transporte das mercadorias. Calcular data de entrega planejada Recalcula a data de entrega planejada. O LN recalcula a data de entrega planejada da seguinte maneira:
Data de recebimento planejado - lead time de transporte das mercadorias. Se uma rota tiver sido inserida, o novo cálculo incluirá o tempo da rota. Vincular grupo de instalação a linhas de ordem Inicia a sessão Vincular grupo de instalação a linhas de ordem de venda (tscfg2201m000). Nela, é possível vincular um grupo de instalação à linha de ordem (de devolução) de venda. É possível vincular uma linha de ordem de venda a um grupo de instalação antes ou depois da entrega das mercadorias. O grupo de instalação vinculado à linha de ordem é exibido no campo Grupo de instalação da sessão Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200). Se houver um item serializado vinculado ao grupo de instalação, o grupo de instalação de serviço será atualizado com os dados de número de série reais após a entrega da ordem de venda. Se a ordem de venda for uma ordem de devolução, um grupo de instalação será vinculado automaticamente à ordem de devolução quando as informações de entrega forem atualizadas na ordem usando a sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000) ou a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000). Porém, um grupo de instalação não será vinculado automaticamente se:
Desvincular grupo de instalação de linhas de ordem Inicia a sessão Desvincular grupo de instalação de linhas de ordem de venda (tscfg2201m100). Nela, é possível desvincular o grupo de instalação de uma linha de ordem de venda ou um intervalo de linhas. Para desvincular um grupo de instalação, primeiro desvincule em Serviço. Para isso, clique em Desvincular itens do grupo de instalação. Vincular item ao grupo de instalação Se um grupo de instalação estiver vinculado a essa linha de ordem, através da Armazenamento ou clicando em Vincular grupo de instalação a linhas de ordem na sessão atual, mas não foi possível vincular o item ao grupo de instalação, será possível clicar nesse comando para vincular o item ao grupo de instalação. Para visualizar se o item está vinculado ao grupo de instalação, consulte a sessão Instalações (tsbsc1110m000). Se o item for um item serializado, uma linha de instalação será criada para cada número de série. Assim, esse comando será desativado se:
Desvincular itens do grupo de instalação Remove as informações de ordem (de devolução) de venda de Serviço. O seguinte é executado em Serviço:
Calcular Calcula o valor do imposto da ordem de venda. Esse valor não é salvo. Revisão de busca Se a caixa de verificação Revisões de engenharia ativas em vendas na sessão Parâmetros de venda (tdsls0100s000) e a caixa de verificação Revisão controlada na sessão Itens (tcibd0501m000) referentes ao item estiverem marcadas, será possível pesquisar na revisão do item.
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