Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200)Utilize esta sessão para visualizar, inserir, realizar a manutenção e liberar as linhas de fatura de programações de venda por programação, tipo de programação, revisão de programação, posição de programação, linha de ordem de armazém planejada e sequência de linha de ordem de armazém planejada. Também é possível utilizar essa sessão para fazer correções de fatura. Correções de fatura Se, por exemplo, os itens expedidos forem perdidos durante a expedição e você não desejar faturar o parceiro de negócios por esses itens perdidos, pode reduzir a quantidade entregue. Para fazer isso, selecione uma linha de fatura e escolha Inserir correção de fatura no menu Visualizações, Referências o Ações. Assim, é possível especificar a Quantidade de correção na sessão de detalhes. Um registro de correção passa pelos seguintes status:
Nota
Programação Um cronograma do fornecimento planejado de materiais. As programações de vendas dão suporte a vendas de longo prazo com entregas frequentes. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negócios cliente, parceiro de negócios receptor e parâmetro de entrega são armazenadas na mesma programação de vendas. Linha de ordem de armazém O número de posição da linha de ordem de armazém planejada vinculada à programação de venda. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Linha de ordem planejada na sessão Links de ordem de armazém planejada de programação de vendas (tdsls3521m000) como padrão. Tipo de programação O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas. Valores permitidos Sequência de linha de ordem do armazém O número de sequência da linha de ordem de armazém planejada vinculada à programação de venda. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Sequência de linha de ordem planejada na sessão Links de ordem de armazém planejada de programação de vendas (tdsls3521m000) como padrão. Revisão de programação Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Posição de progr. Um cronograma do fornecimento planejado de materiais. As programações de vendas dão suporte a vendas de longo prazo com entregas frequentes. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negócios cliente, parceiro de negócios receptor e parâmetro de entrega são armazenadas na mesma programação de vendas. Número de sequência O número da linha de entrega real de programação de venda à qual a linha de fatura está vinculada. Item O item necessário na programação de venda. Revisão de item de engenharia A revisão do item de engenharia. Lote O ID do lote aplicado à necessidade específica. Nº de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. Endereço do receptor O endereço do parceiro de negócios receptor. Ponto de entrega Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém. O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega. Condições de entrega Os termos ou acordos sobre a entrega de mercadorias. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Referência de exped. Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada. Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição. Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Linha de fatura O número da linha da fatura da programação de vendas. Nota Esse campo será aplicado somente se:
Quantidade entregue A quantidade de mercadorias entregue ao parceiro de negócios cliente. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Tipo de expedição O tipo do registro da expedição de programação de venda. Valores permitidos Expedição O número da expedição em que os itens são entregues. Posição O número da linha de expedição em que os itens são entregues. Nota Se o campo Vincular linhas de fatura de consumo à estiver definido como Linha de necessidade de programação na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), todas as linhas de fatura Consumo terão o mesmo ID de expedição, mas um número de linha diferente para um consumo de estoque. Caso contrário, o número de linha será um (1) para uma linha de fatura de consumo. Linha de fatura pai O número da linha de entrega real à qual a correção de fatura está vinculada. Quantidade de correção A quantidade pela qual você não deseja faturar o parceiro de negócios. Data da correção A data em que o registro de correção de fatura é criado. Confirmado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o registro de correção de fatura será confirmado. Para confirmar o registro de correção de fatura, no menu Visualizações, Referências o Ações, escolha Confirmar correção de fatura. Status O status da linha de programação de venda. Valores permitidos Status da fatura O status da fatura da linha de programação de venda. Valores permitidos Quantidade da fatura A quantidade faturada ao cliente. Nota Para registros de Consumo, a quantidade faturada é a quantidade consumida. Unidade de quantidade de faturas A unidade em que a quantidade da fatura é faturada. Valor de fatura O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos da linha de programação. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Variação no valor da fatura A diferença entre o valor da fatura autofaturada recebida e o valor da fatura da linha (de entrega) de programação de venda. Companhia de fatura Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Tipo de transação da fatura Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é Faturado. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Nota Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento. Assim, o status da linha de fatura é definido como Faturado. Data de entrega A data em que os itens são entregues. Data de registro de entrega A data em que a entrega é registrada no LN, que é a data e hora em que um usuário confirma a entrega. Essa data pode ser diferente da data de entrega, pois a data de entrega reflete a entrega física das mercadorias. Nota Essa data é usada pela Fabricação para calcular custos padrão no passado e está relacionada ao método de avaliação valor de mercado ou custo inferior (LCMV). Valor entregue O valor entregue do registro de Entrega ou Consumo, ou o valor de correção do registro de Correção. Para um registro de Entrega ou Consumo, o valor entregue é calculado da seguinte maneira: Quantidade entregue / quantidade solicitada * valor de linha de programação Para um registro de Correção, o valor de correção será calculado da seguinte maneira: Quantidade de correção/Quantidade entregue da linha de entrega real * Valor entregue da linha de entrega real Nota
Valor de desconto de ordem O total dos valores do desconto da linha de ordem da programação. Nota entrega Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália. Nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
Esse campo é usado para pesquisar pela expedição de programação de venda correspondente e lançá-la no Faturamento. Nota de despacho (externa) Em um contexto de subcontratação, é a nota de despacho da expedição do subcontratante para o fabricante. Essa nota de despacho será lançada no Faturamento somente para fins informativos. Peso bruto O peso total das expedições referentes à nota de entrega. Unidade de peso A unidade de peso usada para expressar o peso bruto. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
CPV de linha de fatura de programação de vendas Inicia a sessão CPV de linha de fatura de programação de vendas (tdsls3549m000). Distrib. ref. de linha de entrega real de progr. de vendas Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Nela, é possível visualizar as informações sobre preços de materiais vinculadas à linha de fatura. Preço e descontos Inicia a sessão Preço e descontos (tdpcg1600m000). Alterar preços e descontos para entrega atual Inicia a sessão Alterar preços e descontos para entrega atual (tdpcg1600m100). Inserir correção de fatura Cria um registro de correção para a linha de fatura selecionada. É possível especificar a Quantidade de correção no registro de correção recém-criado. Confirmar correção de fatura Confirma o registro de correção de fatura. Liberar ordens de vendas/programações para faturamento Histórico de linhas de entrega real de programação de vendas
| |||