| | Linhas de liberação de venda - Progr. de seq. de expedição (tdsls3116m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção das linhas de liberação de venda para programações de sequência de expedição. Uma linha de liberação de venda contém principalmente os dados de item e quantidade. Nota - Somente as linhas de liberação com o Tipo de liberação definido como Programação de sequência de expedição serão exibidas nessa sessão.
- Uma linha de liberação de venda refere-se a um cabeçalho da programação de venda, linha de programação de venda e informações sobre sequência de expedição.
- Cada linha de programação de venda resulta em uma linha de detalhe de sequência de expedição, que pode ser visualizada na sessão Informações sobre sequência de expedição (tdsls3517m000).
- Essa sessão é atualizada quando a linha de liberação é processada em uma linha de programação de venda.
- Se o Status for Processado, não será mais possível atualizar a linha de liberação de venda.
Liberar Identifica, por um número de liberação, as programações de vendas que compartilham as seguintes características em comum: - Parceiro de negócios cliente
- parceiro de negócios receptor
- Endereço do receptor
- Tipo de liberação (liberação de material/programação de expedição/programação de sequência de expedição/folha pick-up)
- programação baseada em expedição/programação baseada em recebimento
- Qualificador de quantidade de programação
- Início e fim do horizonte de previsão
- Origem da liberação de venda
- Liberação do cliente
- (Ordem do cliente)
- Referência de contrato do cliente
Revisão Uma sequência de caracteres que identifica a revisão de liberação de venda. A revisão de liberação identifica a atualização enviada ao parceiro de negócios. Posição O número que identifica a linha de liberação de venda. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte: - acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Nota Esse campo será usado para a conversão de um código de item de EDI recebido. Item do cliente Esse campo é preenchido automaticamente com o código de item do EDI recebido, que deve ser convertido durante o processamento de mensagens EDI. É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000). Nota Se as linhas forem adicionadas manualmente em liberações com a Origem da lib. de venda definida como EDI, será possível deixar o Item em branco e preencher somente o Item do cliente. A conversão de código de item será aplicada durante o processamento de liberação de venda se as configurações de conversão estiverem definidas corretamente. Revisão do item do cliente Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
Se houver falha na conversão de um item de EDI durante o processamento de mensagens EDI, esse campo ficará vazio. Nota Se as linhas forem adicionadas manualmente em liberações com a Origem da lib. de venda definida como EDI, será possível deixar o Item em branco e preencher somente o Item do cliente. A conversão de código de item será aplicada durante o processamento de liberação de venda se as configurações de conversão estiverem definidas corretamente. Quantidade A quantidade do item necessária para a linha de programação de venda. Quantidade A unidade em que um item é vendido. Converter item Se esta caixa de controle estiver selecionada, ainda será necessário aplicar a conversão de um item de EDI. Nota Se a conversão for necessária durante o processamento de liberações em programações, o Intercâmbio eletrônico de dados selecionará automaticamente essa caixa de seleção. Seleção de lote Valores permitidos Qualquer As mercadorias a serem expedidas não estão sujeitas a condições de lote especiais. É possível expedir os itens em qualquer lote. O mesmo É possível selecionar qualquer lote para expedição, mas toda a expedição deve ter o mesmo lote. Específico É possível expedir somente um lote específico.
Comprimento Se a quantidade física da unidade de venda for Comprimento, Área (m2) ou Volume, o que pode ser definido no campo Quantidade física da sessão Unidades (tcmcs0101m000), esse campo exibirá o comprimento do item. Largura Se a quantidade física da unidade de venda for Comprimento, Área (m2) ou Volume, o que pode ser definido no campo Quantidade física da sessão Unidades (tcmcs0101m000), esse campo exibirá a largura do item. Altura Se a quantidade física da unidade de venda for Comprimento, Área (m2) ou Volume, o que pode ser definido no campo Quantidade física da sessão Unidades (tcmcs0101m000), esse campo exibirá a altura do item. Data do recebimento A data em que o parceiro de negócios precisa receber os itens. Data de entrega A data em que os itens da linha de programação de venda deverão ser enviados. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Endereço do receptor O endereço do parceiro de negócios receptor. Armazém O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas. Local da doca A estação de linha do parceiro de negócios na qual os itens deverão ser entregues. Ponto de entrega O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues. Referência A referência que você recebeu do parceiro de negócios. Referência de embalagem A Um critério de criação de pacote, que se refere à zona de distribuição ou código de roteiro. Referência de embalagem B Um critério de criação de pacote, que se refere ao ponto de consumo ou ao ponto de destino. Liberação de clientes O número de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência. Revisão de liberação de cliente O número de revisão de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência. Posição de liberação de cliente O número de linha de liberação do parceiro de negócios. É possível usar esse número para fins de referência. Ordem cliente O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas. Nota Se a caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), esse número de ordem de cliente será comparado ao número de ordem de cliente para a linha de contrato de venda. Referência contrato do cliente O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas. Número de programação de clientes O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência. Posição de programação de cliente O número de linha de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência. Tipo de alteração O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado. Status O status da linha de liberação de venda. Data processamento A data e hora em que a linha de liberação de venda foi processada em uma programação de venda. Revisão de programação Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Posição de progr. A linha de programação de venda referente à linha de liberação de venda. Uma linha de programação de venda identifica cada necessidade de um item a ser fornecida a um parceiro de negócios específico em uma data e hora específicas. Infor. de revisão de progr. p/ programação de sequência de expedição A revisão do detalhe de sequência de expedição. Cada atualização em uma linha de programação de sequência de expedição resulta em um novo detalhe de sequência de expedição. Nota Se a caixa de seleção Revisões de programação para programações de expedição de sequência estiver desmarcada na sessão Termos e condições de programação (tctrm1131m000), cada atualização em uma linha de programação de sequência de expedição resultará em uma nova revisão. Se a caixa de seleção Revisões de programação para programações de expedição de sequência estiver selecionada, esse campo será sempre um. Veículo O número do item (veículo) na linha de montagem para a qual o item é necessário. Se, por exemplo, o item for uma peça de montagem de um carro, o número no campo atual será o número do carro. Seq. tar. O número de sequência do trabalho para a qual os itens são necessários. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Preço O preço de venda do item expresso na moeda exibida no campo Moeda. Moeda A moeda em que os valores da programação de venda são expressos. Unidade de preço de venda A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica. Isento Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como: - Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
- Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.
País de imposto O país usado para fins de tributação. Código imposto Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Certificado de isenção Nota - Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Motivo da isenção O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição. Nota - LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
- Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data do recebimento.
Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). | |