O número da programação de venda.
Valor padrão
O LN usa o valor do grupo de números definido no campo Grupo de números para Programações/Ordens de vendas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão.
Programações de vendas (tdsls3111m100)Utilize esta sessão para visualizar as programações de vendas que são exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Programações de vendas (tdsls3611m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Novo, a sessão Programa de vendas (tdsls3611m000) é iniciada.
Programação O número da programação de venda. Valor padrão O LN usa o valor do grupo de números definido no campo Grupo de números para Programações/Ordens de vendas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão. Revisão Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Status O status da programação de venda indica o estágio da programação de venda no processo de programação de venda. Valores permitidos Data de geração A data em que a programação de venda é gerada ou criada. Valor padrão A data de geração padrão é a data do sistema. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Nesse caso, não será possível alterar o parceiro de negócios cliente. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o parceiro de negócios receptor do contrato de venda. Nesse caso, não será possível alterar o parceiro de negócios receptor. Se não houver um contrato de venda vinculado à programação de venda e o campo Parceiro de negócios cliente for especificado, o parceiro de negócios receptor padrão será aquele vinculado ao parceiro de negócios cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Item O item necessário da programação de venda. O LN recupera as características e as condições de entrega do item no contrato de venda vinculado ou na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000). Não é possível incluir itens dos seguintes tipos em uma programação de venda:
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o item do contrato de venda. Autorização RAW mais alta A autorização RAW mais alta que você recebeu do parceiro de negócios para a programação de venda. Seu parceiro de negócios deve pagar pelas matérias-primas compradas para essa quantidade de itens, expressa na unidade de estoque. CUM anterior necessário O cumulativo necessário recebido do parceiro de negócios com a última mensagem EDI recebida referente à programação de venda, expresso na unidade de estoque. Modelo de CUM utilizado O modelo cumulativo com base no qual os cumulativos comunicados serão usados em uma companhia logística. CUM faturado A quantidade cumulativa total que você faturou referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Data reinic. CUMs cliente A partir dessa data, o LN calculará os cumulativos e as autorizações da programação de venda. Data final de autorização de fabricação A data até a qual a autorização FAB é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à data atual. Item do cliente O código de item no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia. Essa conversão permite, por exemplo, usar o código de item do parceiro de negócios fornecedor ou do parceiro de negócios cliente durante a entrada da programação. Data final de autorização de RAW A data até a qual a autorização RAW é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à Data final de FAB. Última quant. recebida A quantidade que o parceiro de negócios recebeu com a última expedição referente à programação de venda, expressa na unidade de estoque. Última data de recebimento A última data em que o parceiro de negócios recebeu uma expedição referente à programação de venda. Última ASN O número do aviso adiantado de expedição que você enviou antes da última expedição referente à programação de venda. Programação anterior O número da programação de venda original, usada para fins de referência. Se a programação de venda esgotar os números de linha de programação de venda, o LN criará uma nova programação de venda com as seguintes características iguais às da programação de venda original:
Motivo para rescisão Esse campo indica o motivo pelo qual a programação de venda foi ou será finalizada. Para finalizar a programação de venda, escolha Finalizar no menu Visualizações, Referências o Ações. Será possível finalizar a programação de venda dessa maneira somente se você tiver especificado o motivo. Baseado em expedição/recebimento Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação de venda são baseadas. Valores permitidos Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto de venda do item será impresso, conforme especificado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Ordem cliente O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas. Nota O processo para gerenciar os dados nesse campo é baseado na configuração da caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program.. Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Tipo de programação O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas. Nota Se o campo Tipo de ordem estiver definido como Transferência do armazém, esse campo poderá ser somente Programação de expedição. Valores permitidos Texto da programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para a programação de venda. Contrato O contrato de venda vinculado à programação de venda. Nota Esse campo será preenchido se a caixa de seleção Usar contratos para programações da sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500) estiver selecionada, ou uma entrega distribuída no tempo for aplicada com base em um contrato de venda. CUM recebido A quantidade cumulativa total que seu parceiro de negócios receptor recebeu referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade expedida de cumulativos A quantidade cumulativa total que você expediu para o parceiro de negócios receptor referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Última expedição O número da última expedição que o parceiro de negócios recebeu referente à programação de venda. Programação referenciada Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda será uma programação referenciada. Revisões em uso Se esta caixa de controle estiver selecionada, os números de revisão da programação de venda serão usados para as programações de venda. Valor padrão
Nota Essa caixa de seleção não poderá ser selecionada se:
Vinculado às folhas pick-up Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas da programação de venda serão vinculadas a folhas pick-up. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Usar folha pick-up na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000) como padrão. Departamento de vendas O departamento de venda em que é realizada a manutenção da programação. Todas as transações financeiras se baseiam na companhia vinculada a esse departamento de venda. Valor padrão O LN recupera o departamento de venda padrão da seguinte maneira:
Registrar histórico de programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico de programação de venda. Nota Não é possível alterar esse campo durante o ciclo de vida da programação de venda. Valor padrão O campo usa o valor do parâmetro Registrar histórico de programações na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500) no momento em que a programação de venda é criada como padrão. Se o parâmetro mudar após a data da criação da programação de venda, esse campo não será alterado. Colocar em bloqueio Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda e suas linhas de programação de venda serão bloqueadas. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa programação de venda. Para bloquear uma programação de venda, clique em Colocar em bloqueio no menu Visualizações, Referências o Ações. É possível bloquear somente a programação de venda com o status Criado ou Ajustado. Para desfazer o status bloqueado, clique em Bloqueio de liberação no menu Visualizações, Referências o Ações. Endereço de cliente O código de endereço do parceiro de negócios cliente. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o endereço do parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Contato cliente Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Endereço do receptor Nota
Contato do receptor Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios receptor do contrato de venda. Se não houver um contrato de venda vinculado à programação de venda e o parceiro de negócios receptor tiver sido especificado, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios receptor na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000). Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Endereço faturado Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Endereço devedor Ramo atividade A linha de negócios no qual o parceiro de negócios cliente está agrupado. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Valor padrão A área padrão atribuída ao parceiro de negócios cliente é derivada da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o sistema de código de item padrão na linha de contrato de venda. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Posição A linha de contrato de venda vinculada à programação de venda. Departamento de contratos O departamento de venda vinculado à linha de contrato de venda da qual a programação de venda é derivada. Nota Não é possível referenciar mais de um departamento de venda por programação de venda. Referência contrato do cliente O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas. Nota
Departamento financeiro O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira. Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo. O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma ordem em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda. Nota
Valor padrão
Vendedor O vendedor responsável pelo contrato de venda. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o vendedor padrão do contrato de venda. Planejador O planejador responsável pela programação de venda. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o planejador padrão do contrato de venda. Origem Tipo de ordem Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Valores permitidos Taxa de venda de moeda O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa definida A conversão entre a moeda local e a moeda usada na programação de venda. Data da taxa A data utilizada para determinar a taxa. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Seleção de lote É possível definir as condições para a expedição de itens de lote. Valores permitidos
Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Nota Esse campo é usado para calcular a Data de entrega na sessão CUM expedido (tdsls3532m000). Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Mét. de pagam. O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Valor padrão
Usar ord. cliente p/ program. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número de ordem de cliente em uma liberação de venda recebida será comparado ao número de ordem de cliente da linha de contrato de venda vinculada. Valor padrão O valor da caixa de seleção Usar ord. cliente p/ program. na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Moeda A moeda em que os valores da programação de venda são expressos. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará a moeda do contrato de venda. Desconto de ordem Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem. Valor padrão O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Autorização FAB Uma autorização válida para iniciar a produção para uma quantidade de itens necessários na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Autorização RAW Uma autorização válida para comprar a matéria-prima necessária para produzir uma quantidade de itens necessária na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Autorização FAB mais alta A autorização FAB mais alta que você recebeu do parceiro de negócios para a programação de venda. Seu parceiro de negócios deve pagar por essa quantidade de itens produzidos, mas ainda não expedidos, expressa na unidade de estoque.
Última revisão Se esse comando estiver marcado, somente as últimas revisões das programações de venda serão exibidas. Se esse comando não estiver marcado, todas as revisões serão exibidas. Programações em aberto Se esse comando estiver marcado, somente as programações com os status Criado, Ajustado e Aprovado serão exibidas. Se esse comando não estiver marcado, todas as programações serão exibidas.
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