Folha pick-up - Linhas (tdsls3107m400)

Utilize esta sessão para visualizar as linhas de folha pick-up exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Programações de vendas (tdsls3611m100).

Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000) é iniciada.

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Vencimento data inicial
O número de dias até o vencimento da data inicial da linha de folha pick-up.
Nota
  • Se um valor negativo for exibido nesse campo, a linha de folha pick-up já estará no vencimento e o número de dias após a data inicial será exibido.
  • Se a linha de folha pick-up já tiver sido entregue, nenhum valor será especificado nesse campo.
Status
O status da linha de programação de venda indica o estágio da linha de programação de venda no processo de programação de venda.
Parceiro de negócios cliente
Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Parceiro de negócios receptor
O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.
Referência de exped.
A referência usada para identificar a folha pick-up.

Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição.

Transportadora/PSL
A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.
Item
O item necessário na linha de folha pick-up/linha de programação de venda.
Item do cliente
O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia.

É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000).

Quantidade solicitada
A quantidade do item necessária para a linha de folha pick-up/linha de programação de venda.
Unidade da quantidade solicitada
A unidade em que a Quantidade solicitada é expressa.
Quantidade entregue
A quantidade já entregue da linha de folha pick-up/linha de programação de venda.
Unidade de venda
A unidade em que um item é vendido.
Data inicial
A data e a hora iniciais da folha pick-up. A data inicial é a primeira data do período ao qual a folha pick-up é aplicada.
Data final
A data e hora finais da folha pick-up. A data final é a última data do período ao qual a folha pick-up é aplicada.
Programação
A programação de venda à qual a linha de folha pick-up/linha de programação de venda é vinculada.
Revisão de programação
Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios.
Linha
O número que identifica cada necessidade de um item a ser fornecida a um parceiro de negócios específico em uma data e hora específicas.
Colocar em bloqueio
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de folha pick-up/linha de programação de venda será bloqueada. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa linha de folha pick-up/linha de programação de venda.

É possível bloquear uma linha de folha pick-up das seguintes maneiras:

  • Na sessão Folhas pick-up (tdsls3107m100), selecione uma folha pick-up e, no menu Visualizações, Referências o Ações, selecione Colocar em bloqueado. Todas as linhas de folha pick-up vinculadas são bloqueadas.
  • Na sessão de detalhes Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), iniciada ao clicar duas vezes na linha de folha pick-up, clique em Colocar em bloqueio no menu Visualizações, Referências o Ações.
Nota

É possível bloquear somente as linhas de programação de venda com o status Criado, Ajustado ou Aprovado.

É possível desfazer o status bloqueado de uma das seguintes maneiras:

  • Na sessão Folhas pick-up (tdsls3107m100), selecione uma folha pick-up e, no menu Visualizações, Referências o Ações, selecione Bloqueio de liberação....
  • Na sessão de detalhes Linhas de programação de venda (tdsls3107m000), clique em Bloqueio de liberação.
Texto de linha de programação
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
Referência
Esse campo contém informações adicionais sobre contrato de venda. O LN recupera essas informações do campo Referência A da sessão Contratos de venda (tdsls3500m000).
Referência de embalagem A
Um critério de criação de pacote, que se refere à zona de distribuição ou código de roteiro.

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Referência de embalagem B
Um critério de criação de pacote, que se refere ao ponto de consumo ou ao ponto de destino.

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Tipo de programação
O tipo de programação de venda, que é sempre Programação de expedição para folhas pick-up.
Ponto de entrega
O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues.
Quantidade confirmada
A quantidade ordenada confirmada para o cliente.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000).

Unidade de quantidade confirmada
A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.
Data da ordem
A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.
Data de confirmação
A data em que a quantidade ordenada é confirmada ao parceiro de negócios cliente
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000).

Unidade de tempo
A quantidade de tempo em que a Data final é posterior à Data inicial.

Se a unidade de tempo for:

  • Horas, a Data final será uma hora após a Data inicial.
  • Dias, a Data final será um dia após a Data inicial.
  • Semanas, a Data final será uma semana após a Data inicial.
  • Meses, a Data final será um mês após a Data inicial.
  • Quatro semanas, a Data final será quatro semanas após a Data inicial.
  • Não aplicável, a Data final será igual à Data inicial.
Tipo de necessidade de cliente
O tipo de necessidade recebido do parceiro de negócios referente à linha de programação de venda.
Nota

O tipo de necessidade de cliente pode determinar o valor do campo Tipo de necessidade.

Revisão do item do cliente
A revisão do código de item do cliente.
Nota

Esse campo poderá ser especificado somente se o campo Item do cliente também estiver especificado.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão:

  1. Da liberação de venda
  2. Se vazio na liberação de venda, da sessão Item de parceiro de negócio - Revisões (tcibd0114m000) com base na Data inicial da folha pick-up.
Tipo de necessidade
O tipo de necessidade da linha de programação de venda determina as ações que o LN realizará se você aprovar a linha de programação de venda.
Endereço do receptor
Armazém receptor
O armazém ao qual os itens são expedidos.
Un. de efetivid.
Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.
Revisão de item de engenharia
O código de revisão de um item de revisão controlada.
Comprimento
O comprimento do item.

O comprimento do item será exibido somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

Altura
A espessura do item.

A espessura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

Largura
A largura do item.

A largura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física.

Data da última entrega
A última data em que você expediu mercadorias da linha de programação de venda.
Última expedição
O número da última expedição da linha de programação de venda.
Pagamento
Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a linha de programação de venda, e o cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão.

Valores permitidos

Pagamento

Autofaturamento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de programação de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente.

Valor padrão

Esse campo usa o valor da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000) como padrão.

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Data da última fatura
A data em que a última fatura foi impressa para a linha de programação de venda.
Companhia da última fatura
A companhia financeira especificada na última fatura enviada da linha de programação de venda.
Tipo da última transação
O tipo de transação usado para lançar a última linha de ordem faturada da linha de programação de venda em Finanças.
Última fatura
O número da última fatura impressa da linha de programação de venda.
Tipo de ordem
O tipo de ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.
Nota

Se esse campo estiver definido como Transferência do armazém e a linha de programação for liberada para a Armazenamento, será criada uma ordem de transferência do Armazém da linha de programação para o Armazém receptor.

Valores permitidos

Classe de ordem

Ordem
O número da ordem na qual a linha de programação de venda é liberada.
Posição
O número que identifica o número de posição da ordem de armazenamento ou ordem de venda que resultou da linha de programação. Esse campo será preenchido somente se houver um relacionamento de um a um entre a ordem e a linha de programação. Para um relacionamento de um para muitos causado por várias ordens de produção ou informações de sequência, somente o campo Ordem será preenchido. Os detalhes de produção e sequência estão na ordem de armazenamento correspondente.
Sequência
O número que identifica a sequência na linha de ordem que resultou da necessidade de programação.
Data de recebimento planejado
A data em que as mercadorias devem chegar ao armazém de destino.

Se a programação de venda for:

  • Com base na expedição, o parceiro de negócios deverá coletar os itens em seu armazém. Assim, a Data de recebimento planejado será igual à Data inicial.
  • Com base no recebimento, entregue os itens no armazém do parceiro de negócios. Nesse caso, o LN calcula a Data inicial e a Data final padrão com base na Data de recebimento planejado. Você também pode deixar o LN calcular a Data inicial e a Data final. Para isso, clique em Calcular.

O LN calcula a Data inicial e a Data final com base na Data de recebimento planejado da seguinte maneira:

  • Recupera o endereço do armazém especificado no campo Armazém da sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).
  • Recupera o Endereço da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).
  • Calcula o tempo de transporte entre os dois endereços.
  • Determina a Data inicial planejando para o passado a partir da Data de recebimento planejado com o tempo de transporte.
  • Determina a Data final planejando para o futuro a partir da Data inicial com a Unidade de tempo.
Armazém
O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas.
Nota

Se o campo Tipo de ordem estiver definido como Transferência do armazém, esse campo deverá ser preenchido.

Lote
O ID do lote aplicado à necessidade específica.
Código imposto
O código de imposto aplicável à linha de programação de venda.
Nota

O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.

Motivo da isenção
O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição.
Nota
  • LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliação da Data de recebimento planejado.
Certificado de isenção
O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios cliente pela autoridade fiscal.
Nota
  • Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
País de imposto
O país usado para fins de tributação.
País do imposto do PN
O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
Isento
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.
Nota

Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:

  • Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto será assumido como padrão do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
  • Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.
Classific. imposto
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

O campo usa o valor do cabeçalho de programação de venda como padrão.

Número de programação de clientes
O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.
Posição de programação de cliente
O número de linha de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência.
Valor de programação
O valor líquido total da linha de programação de venda.

O valor da linha de programação é calculado da seguinte maneira:

Quantidade * preço - descontos.
Moeda
A moeda em que os preços e valores da programação de venda são expressos.

O LN recupera a moeda da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).

Linha de fornecimento de subcontratação
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de programação de venda será uma linha de programação de subcontratação.
Local da doca
A estação de linha do parceiro de negócios na qual os itens necessários para a linha de programação de venda deverão ser entregues.
Tipo de vendas
Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.
Nota

Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento.

Conj. de informações estatísticas adicionais
Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Tópico relacionados

Especificação
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de programação de venda.

 

Última revisão
Se esse comando estiver marcado, somente a última revisão da folha pick-up será exibida.

Se esse comando não estiver marcado, todas as revisões da folha pick-up serão exibidas.