Linhas de programação de venda (tdsls3107m300)Utilize esta sessão para visualizar as linhas de programação de vendas que são exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Programações de vendas (tdsls3611m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Novo, a sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000) é iniciada.
Vencimento data inicial O número de dias até o vencimento da data inicial da linha de programação de venda. Nota
Programação O número da programação de venda. Tipo de programação O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas. Valores permitidos Revisão de programação Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Posição O número que identifica cada necessidade de um item a ser fornecida a um parceiro de negócios específico em uma data e hora específicas. Status O status da linha de programação de venda indica o estágio da linha de programação de venda no processo de programação de venda. Valores permitidos Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de entrega planejada. Certificado de isenção O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios cliente pela autoridade fiscal. Nota
Motivo da isenção O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios pode ser isento de imposto para uma determinada transação e jurisdição. Nota
Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de venda, que emite a linha de programação de venda, e o cliente. Nota Esse campo somente pode ser definido como Pagar na utilização ou Nenhum pagamento se o campo Tipo de ordem indicar Transferência do armazém. Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, um autofaturamento será aplicado à linha de programação de venda. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000) como padrão. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Tipo de vendas Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante. Nota Uma conta de controle será definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento. Item O item necessário na programação de venda. Tipo de ordem O tipo de ordem na qual a linha de programação de venda é liberada. Nota Se esse campo estiver definido como Transferência do armazém e a linha de programação for liberada para a Armazenamento, será criada uma ordem de transferência do Armazém da linha de programação para o Armazém receptor. Valores permitidos Ordem O número da ordem na qual a linha de programação de venda é liberada. Posição O número que identifica o número de posição da ordem de armazenamento ou ordem de venda que resultou da linha de programação. Esse campo será preenchido somente se houver um relacionamento de um a um entre a ordem e a linha de programação. Para um relacionamento de um para muitos causado por várias ordens de produção ou informações de sequência, somente o campo Ordem será preenchido. Os detalhes de produção e sequência estão na ordem de armazenamento correspondente. Sequência O número que identifica a sequência na linha de ordem que resultou da necessidade de programação. Quantidade de ajuste A quantidade ajustada da linha de programação de venda, expressa na unidade de venda. Última expedição O número da última expedição da linha de programação de venda. Correção de fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirá um registro de correção de expedição para a linha de programação de venda na sessão Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000). Data da última fatura A data em que a última fatura foi impressa para a linha de programação de venda. Companhia da última fatura A companhia financeira especificada na última fatura enviada da linha de programação de venda. Item do cliente O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia. É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000). Tipo da última transação O tipo de transação usado para lançar a última linha de ordem faturada da linha de programação de venda em Finanças. Última fatura O número da última fatura impressa da linha de programação de venda. Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Quantidade solicitada A quantidade do item necessária para a linha de programação de venda. Se um contrato de venda estiver vinculado à programação de venda, a quantidade será expressa na unidade especificada na linha de contrato de venda. Se nenhum contrato de venda estiver vinculado à programação de venda, a unidade de venda especificada na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000) será usada. Nota
Unidade da quantidade solicitada A unidade em que a Quantidade solicitada é expressa. Quantidade entregue A quantidade já entregue da linha de programação de venda, expressa na unidade de venda. Unidade de venda A unidade em que um item é vendido. Data da última entrega A última data em que você expediu mercadorias da linha de programação de venda. Tipo de necessidade O tipo de necessidade da linha de programação de venda determina as ações que o LN realizará se você aprovar a linha de programação de venda. Data inicial A data e a hora iniciais da linha de programação de venda. A data inicial é a primeira data do período ao qual a linha de programação de venda será aplicada. A data inicial da linha de programação de venda é também a data na qual os itens necessários devem estar prontos para a expedição. Se a programação de venda for:
As seguintes restrições se aplicam para a data inicial da linha de programação de venda:
Referência A referência que você recebeu do parceiro de negócios. Nota
Especificação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de programação de venda. Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Data de recebimento planejado A data em que as mercadorias devem chegar ao armazém de destino. Se a programação de venda for:
O LN calcula a Data inicial e a Data final com base na Data de recebimento planejado:
Unidade de tempo A quantidade de tempo em que a Data final é posterior à Data inicial. Se a unidade de tempo for:
Data final A data e hora finais da linha de programação de venda. A data final é a última data do período ao qual a linha de programação de venda se aplica. Se a Data final for diferente do campo Data inicial, a necessidade será agregada. Valor padrão O LN determina a Data final padrão com base na Data inicial e Unidade de tempo. Se a unidade de tempo for:
Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000). Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Quantidade confirmada A quantidade ordenada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000). Data de confirmação A data em que a quantidade ordenada é confirmada ao parceiro de negócios cliente Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000). Tipo de necessidade de cliente O tipo de necessidade recebido do parceiro de negócios referente à linha de programação de venda. Nota O tipo de necessidade de cliente pode determinar o valor do campo Tipo de necessidade. Origina-se a partir da subcontratação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de programação de venda será uma linha de programação de subcontratação. Armazém O armazém do qual as mercadorias deverão ser expedidas. Nota Se o campo Tipo de ordem estiver definido como Transferência do armazém, esse campo deverá ser preenchido. Lote O ID do lote aplicado à necessidade específica. Contrato O contrato de venda vinculado à linha de programação de venda durante o processo de aprovação. O LN usa o preço e desconto do contrato de venda para a linha de programação de venda. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Usar contratos para programações da sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500) estiver desmarcada. Posição A linha de contrato de venda vinculada à linha de programação de venda. Departamento de contratos O departamento de venda especificado na linha de contratação de venda. Esse departamento de venda será usado para fins de referência e deverá ser igual ao departamento de venda especificado na programação de venda. Colocar em bloqueio Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de programação de venda será bloqueada. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa linha de programação de venda. É possível bloquear uma linha de programação de venda das seguintes maneiras:
Nota É possível bloquear somente as linhas de programação de venda com o status Criado, Ajustado ou Aprovado. É possível desfazer o status bloqueado de uma das seguintes maneiras:
Texto de linha de programação Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Armazém receptor O armazém ao qual os itens são expedidos. Nota
Endereço do receptor Nota
Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Número de programação de clientes O número de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência. Posição de programação de cliente O número de linha de programação do parceiro de negócios. Esse campo será usado somente como referência. Referência de subcontratação Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência. Nota Esse campo é preenchido com a ordem de compra/posição/número de sequência subcontratados. Referência de exped. Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada. Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição. Nota Será necessário inserir uma referência de expedição se:
Referência de embalagem A Um critério de criação de pacote, que se refere à zona de distribuição ou código de roteiro. Nota Esse campo poderá ser especificado somente se o campo Referência também estiver especificado nessa sessão. Referência de embalagem B Um critério de criação de pacote, que se refere ao ponto de consumo ou ao ponto de destino. Nota Esse campo poderá ser especificado somente se o campo Referência também estiver especificado nessa sessão. Local da doca A estação de linha do parceiro de negócios na qual os itens necessários para a linha de programação de venda deverão ser entregues. Ponto de entrega O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues. Revisão do item do cliente A revisão do código de item do cliente. Nota Esse campo poderá ser especificado somente se o campo Item do cliente também estiver especificado. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão:
Revisão de item de engenharia A revisão do item de engenharia. Comprimento O comprimento do item. O comprimento do item será exibido somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física. Para atualizar as dimensões do item, clique em Dimensões de item. Largura A largura do item. A largura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física. Para atualizar as dimensões do item, clique em Dimensões de item. Altura A espessura do item. A espessura do item será exibida somente se a unidade de venda específica tiver Comprimento, Área ou Volume como quantidade física. Para atualizar as dimensões do item, clique em Dimensões de item. Alocado p/ parceiro negócios cliente O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Alocado p/ parceiro de negócios receptor O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Alocado para objeto de negócios O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Valores permitidos Objeto de negócios O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Refer. de obj. de neg. O LN pode usar essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota A combinação dos seguintes campos identifica a ordem ou linha de ordem com os itens solicitados alocados:
Alocado para referência O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado. Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado. Preço O preço de venda do item expresso na moeda exibida na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000). O Preço é determinado da seguinte maneira:
Nota Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material. Contanto que o status da linha de programação seja Criado ou Ajustado, será possível atualizar manualmente o Preço na sessão Preço e descontos (tdpcg1600m000). Para recuperar os últimos dados de preço da linha de programação de venda, selecione a programação de venda e clique em Fixar novo preço na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000). Assim, o LN:
Moeda A moeda em que os preços e valores da programação de venda são expressos. O LN recupera a moeda da sessão Programações de vendas (tdsls3111m000). Valor total do desconto O valor do desconto total da linha de programação. Porcentagem total de desconto O total de todos os descontos aplicados à linha de programação, expressos como uma percentagem. Valor líquido O valor líquido total da linha de programação de venda. O valor da linha de programação é calculado da seguinte maneira: Quantidade * preço - descontos. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão O campo usa o valor do cabeçalho de programação de venda como padrão. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de programação de venda. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. País do imposto do PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
Aprovar Define o status da linha de programação de venda como Aprovado. Cancelar Cancela a linha de programação de venda selecionada. É possível cancelar somente as linhas de programação de venda com os status Criado, Ajustado, Aprovado, Ordem gerada ou Parcialmente expedido. Assim, o LN reduz o saldo do parceiro de negócios e o valor solicitado do contrato vinculado. Última revisão Exibe somente a última revisão da linha de programação de vendas. Linhas abertas Exibe somente linhas de programação com o status Criado, Ajustado e Aprovado.
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