O número do documento que identifica a cotação de venda.
Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000)Utilize esta sessão para visualizar, especificar e atualizar as linhas de cotação de venda. É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
Cotação O número do documento que identifica a cotação de venda. Saldo cotação O valor total de todas as linhas de cotação. Moeda da cotação A moeda em que os valores da cotação são expressos. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Nota Não será possível alterar esse campo se houver linhas de cotação. Limite de crédito O limite de crédito do parceiro de negócios cliente. Limite de crédito A moeda em que o limite de crédito é expresso. Linha É possível gerar várias alternativas para uma linha de cotação. A posição principal recebe um número de sequência de zero. Os números de sequência 1, 2, 3 e assim por diante representam as alternativas 1, 2, 3 e assim por diante. Nota
Item O código do item vendido. Nota
Se o armazém for controlado por WMS:
Descrição do item A descrição do item. Nota Se você tiver inserido um código de item existente no campo Item, esse campo exibirá a descrição do item geral. Se o campo Item estiver vazio, será possível inserir uma descrição do novo item nesse campo. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Nota
Status O status da linha de cotação. Valores permitidos
Nota Não será possível confirmar uma linha se uma linha alternativa já tiver sido confirmada. Imagem A imagem do item, que é assumida como padrão do campo Imagem na sessão Itens (tcibd0501m000). Quantidade solicitada O número de itens entregues ao parceiro de negócios receptor. Essa quantidade é expressa na unidade de venda do item. Quantidade solicitada A unidade em que um item é vendido. Preço O preço unitário do item, ou o preço unitário da parte do cálculo por unidade de venda, expresso na moeda inserida no campo Moeda da ordem. Nota Se o item for uma unidade de efetividade, os preços de upgrade serão incluídos no preço. É possível definir um upgrade de preço para uma necessidade específica na sessão Requisitos (tcuef0106m000). É possível visualizar os preços de upgrade para uma unidade de efetividade na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Se a caixa de seleção Preço de material em vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de base de material. Unidade de preço de venda A unidade em que o preço de venda é baseado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Nota O preço é registrado por unidade. Se a unidade de preço de venda for diferente da unidade de estoque, será necessário especificar a unidade de preço de venda na sessão Parâmetros MCS (tcmcs0100s000). Nessa sessão, especifique o fator usado para converter a unidade alternativa (unidade de preço de venda) na unidade de estoque. A unidade de preço de venda e a unidade de estoque devem ser iguais para os itens de custo e os itens de serviço. Preço base O preço das mercadorias armazenadas em um armazém. O preço de base é independente do fator de preço, dos descontos, da quantidade da ordem e do valor, e é informado na moeda local e na unidade de estoque. Mda de referência A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios. Nota
/ A unidade em que o preço de venda é baseado. Ao especificar um item, o LN recupera a unidade de venda padrão desse item específico. Essa unidade pode ser igual à unidade de estoque. Origem de preço A origem do preço. Valores permitidos Definição matriz Define o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço, desconto, promoção ou taxa de frete. Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em dois elementos:
Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode ser definido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam.. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se o LN tiver encontrado um preço existente para o parceiro de negócios cliente na matriz de preço exibida nesse campo. Após recuperar os preços existentes, ainda será possível sobrescrever os preços padrão com os preços retornados do parceiro de negócios cliente. Prioridade de matriz de preço Nota Esse campo é preenchido somente se Origem de preço for Estrutura de preço. Preço de material O preço do material total da linha de cotação de venda. Nota Uma vez que uma linha de cotação não pode ter sobretaxas de preço do material, esse campo mostrará o preço de base de material total. Percentagem de desconto A percentagem de desconto da linha de cotação. Valor desconto O valor do desconto do preço unitário da linha de cotação. Por exemplo: O preço unitário é 10, a quantidade é 20, o desconto é 1. O valor líquido = (preço unitário - desconto) * quantidade. Descontomultinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha. Valor O valor líquido da linha de cotação, apresentado na moeda da cotação. O valor do desconto é calculado da seguinte maneira:
(Quantidade * preço) - (quantidade * preço * desconto/100)
Ao calcular esse valor, o LN usa os fatores de conversão para converter a unidade de venda e a unidade de preço na unidade de estoque. Exemplo
O preço do item é 4,0 por KG, ou 8,0 por EA. Se, em uma linha de cotação, 20 caixas do item foram solicitadas, o cálculo será: A quantidade de vendas = 20 * 10 = 200 unidades. O preço de venda = 4/0,5 = 8,0 por unidade. Valor = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520 O desconto da ordem ainda não está incluído nesse valor. Desconto de ordem % Uma percentagem aplicada ao valor líquido de cada linha de ordem, caso nenhum item de custo ou serviço seja lançado nessa linha de ordem. O valor líquido é calculado da seguinte maneira: Preço * Quantidade - Desconto de linha Valor padrão O LN usará o valor padrão do desconto da ordem atribuído ao parceiro de negócios na sessão Parc. de neg. (tccom4100s000). Valor de desconto de ordem O valor do desconto de ordem resultante de descontos de vários níveis. Sis. de cód. de item Ao usar um código de item alternativo, especifique também um sistema de código de item. Item do cliente O código de item do cliente no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia. É possível especificar códigos de item externos e internos na sessão Sis. de cód. de item - Itens (tcibd0104m000). Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá o texto de linha de cotação e texto de venda abaixo da descrição do item. Variante de produto A variante de produto para um item configurável. É possível selecionar variantes do produto nas seguintes sessões:
Nota
Tipo de variante de produto Esse campo informa sobre o tipo de item configurável no qual a variante de produto é baseada.
Orçamento O código do orçamento. Nota Esse campo pode incluir um orçamento de Fabricação ou de Projeto. Fabricação Se o código de orçamento for preenchido, a cotação será para uma parte do cálculo. Uma parte do cálculo é identificada pela combinação de um código de orçamento e um código de item. É possível especificar:
Se o Departamento de vendas da cotação de venda estiver vinculado à mesma companhia financeira que o departamento de cálculo do orçamento, será possível inserir qualquer orçamento nesse campo. Se o Departamento de vendas da cotação de venda estiver vinculado a uma companhia financeira diferente do departamento de cálculo do orçamento, o valor da caixa de seleção CPV e receitas restritos à companhia financeira do projeto PCS da sessão Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000) determinará se será possível inserir o orçamento selecionado nesse campo. Projeto Se a rastreabilidade do item na linha de cotação de venda for necessária, especifique um orçamento nesse campo. Esse campo usa o valor do campo Orçamento na sessão Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000) ou no campo Projeto da sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000). Elemento para orçamento O elemento vinculado ao orçamento. Atividade para orçamento A atividade vinculada ao orçamento. Personalizar Se esta caixa de controle estiver selecionada, este será um item para o qual é necessário gerar uma estrutura de orçamento e/ou uma estrutura de produto na sessão Gerar estrutura (orçamento PCS) para cotações de venda (tdsls1201m100) e para o qual a caixa de verificação Personalizar da sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000) está marcada. Se esta caixa de controle estiver limpa, baseado na configuração das caixas de verificação Gerar partes do orçamento para todas as cotações e Gerar partes do orçamento para itens de custo/serviço da sessão Gerar estrutura (orçamento PCS) para cotações de venda (tdsls1201m100), ainda será possível vincular itens comprados, fabricados, de custo ou de serviço a um orçamento como partes do orçamento. Nota Após a geração de uma estrutura de orçamento ou uma estrutura de produto para o item, o LN desmarcará essa caixa de verificação. Porc. de probabilidade Uma percentagem associada a uma cotação que representa a probabilidade de o parceiro de negócios aceitar a cotação. Os resultados do aceite na conversão da cotação em uma ordem de venda. Nota O LN realiza uma nova verificação ATP para determinar se a quantidade da cotação excede a quantidade disponível para venda, se:
Data de cot. A data da criação da cotação de venda. Nota A data deve ser anterior à data de entrega planejada. Origem desconto A origem do desconto. Valores permitidos Código de desconto Uma concessão de dedução concedida pelo vendedor ao comprador, normalmente quando o comprador cumpre determinadas condições estipuladas que reduzem o preço das mercadorias compradas. Existem três tipos de desconto:
Matriz de desconto A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto. Prioridade de matriz de desconto Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Percentual de descontopara estrutura O desconto presente em uma programação de desconto. A percentagem de desconto da estrutura é o total de descontos para os quais a origem de desconto está definida como Estrutura de desconto ou Estrutura de desconto do livro de preços. A estrutura de desconto total da linha é recuperada através de uma matriz de preço ou uma matriz de desconto. É o desconto antes da adição de descontos manuais, ou antes da alteração ou exclusão de descontos da matriz. Porcentagem total de desconto O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da cotação (bruto). Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor totaldo desconto/(quantidade da ordem * preço) * 100%Valor totaldo desconto O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha será incluída no cálculo do desconto da ordem. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos da ordem coletivos se aplicarão a essa linha. Entrega direta Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a linha de cotação for convertida em uma linha de ordem de venda, a linha de ordem de venda será gerida como uma entrega direta. O LN selecionará essa caixa de seleção automaticamente se a quantidade solicitada for igual a ou maior que a quantidade definida no campo Entrega direta de quantidade na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Nota Será possível selecionar essa caixa de seleção somente se o campo Restrição de expedição estiver definido como Nenhum. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios receptor ao qual você enviará as mercadorias após a cotação ser convertida em uma ordem de venda. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios receptor. É possível alterar esses dados na sessão Endereços (tccom4130s000). Ponto de entrega O ponto de entrega do parceiro de negócios no qual os itens deverão ser entregues. Contato Nome completo O nome completo do contato. Data de entrega planejada A data de entrega planejada da linha de cotação. Lead Time da entrega O lead time de entrega determina a data de entrega real da ordem de venda, ou seja, quando a cotação será convertida em ordem. O lead time de entrega é inserido como um número de dias corridos. A data de entrega da ordem de venda é calculada da seguinte maneira: Data de entrega da ordem = data de transferência + lead time de entrega da cotação Nota A data de transferência é a data quando a cotação de venda é transferida para uma ordem de venda. Se o lead time de entrega não for preenchido, a data de entrega da nova ordem será preenchida com a data de entrega esperada da cotação. O lead time de entrega relativo no cabeçalho de cotação é o padrão das linhas de cotação. Data de recebimento planejado Um recebimento antecipado que corresponde a uma ordem de compra em aberto ou ordem de produção em aberto. Nota
Restrição de expedição Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias. Valores permitidos Valor padrão A restrição de expedição usa o valor da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) como padrão. Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Gerar ordens defrete Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar ordens de frete usando uma linha (de entrega) de ordem de venda. Nota Não é possível gerar ordens de frete diretamente usando cotações. Assim, na sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000), defina todos os dados relacionados ao frete para fornecer as informações necessárias quando a cotação for convertida para uma ordem de venda na sessão Processar cotações de venda (tdsls1200m000). Rota A rota usada para a entrega de mercadorias após a conversão da cotação para uma ordem de venda. Nota
Transp.vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nota Selecione essa caixa de seleção para garantir que a mesma transportadora seja usada na ordem de frete e na ordem de venda. Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de exportações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. Para usar uma transportadora para criação de carga, agrupamento de ordem de frete, cálculo de custo de transporte e faturamento, é preciso definir a transportadora tanto como uma transportadora quanto como um parceiro de negócios fornecedor em Comum. Uma transportadora também é chamada de agente de envio. Nota A caixa de verificação Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de cotação na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100) determina como a transportadora é recuperada para a linha de cotação de vendas. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Armazém O código do armazém do qual os itens são entregues. Nota Não é possível inserir cotações para os seguintes tipos de armazém:
Lógica de padronização do armazém padrão
Centro de trabalho Se o item de cotação de venda for um item genérico que precisa de montagem final, o centro de trabalho será necessário na ordem de venda. Canais Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes. É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP). É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo. Gestão de estoque Esse campo indica se será necessário baixar o estoque do item principal ou o estoque de componentes da BOM quando a cotação for convertida em uma ordem de venda. Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de saída estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível definir esse campo como Por componente. Status de promessa de cotação Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha. Valores permitidos Estoque físico O estoque disponível do item expresso na unidade de estoque. Esse campo é atualizado online ao fazer a baixa do estoque ou do material. O estoque disponível é um dos fatores determinantes do estoque econômico. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Estoque por ordem A quantidade esperada a ser recebida por todos os armazéns, expressa na unidade de estoque. Estoque alocado A quantidade alocada para produção ou venda em todos os armazéns, expressa na unidade de estoque. Nota Essas alocações são atualizadas online a partir dos seguintes módulos:
Comprometido A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque. Alocações de cotação A quantidade do item alocada para cotações de venda. Imposto Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão O campo usa o valor do cabeçalho de cotação de venda como padrão. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de cotação de venda. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. País de imposto PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de entrega planejada. Certificado de isenção O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal. Nota
Motivo da isenção O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota
Fatura defrete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado. Valor de frete O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço. Nota Dependendo do valor do campo Custos de frete de fatura baseados em da sessão Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete. Valor do frete vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete será vinculante para o Faturamento. Isso significa que a Frete não pode modificar o valor do frete. Nota Se a cotação for convertida para uma ordem de venda, será possível, no entanto, atualizar o valor do frete na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, a Frete poderá atualizar o valor do frete. Mostrar reg. cálculo Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor. Referência de cotação de cabeçalho A referência ao número de cotação de outro aplicativo. Referência de cotação de linha A referência à linha de cotação de outro aplicativo. Ordem de vendas O número do documento que identifica a ordem de venda. Ordem de venda O número que identifica a linha de ordem de venda. Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Nota Se a linha de ordem de venda que será criada usando essa linha de cotação de venda exigir um projeto diferente do Orçamento da linha de cotação, será possível especificar um projeto nesse campo. Elemento para projeto O elemento vinculado ao projeto. Nota Se a linha de ordem de venda que será criada usando essa linha de cotação de venda exigir um elemento diferente do Elemento para orçamento da linha de cotação, será possível especificar um elemento nesse campo. Atividade para projeto A atividade vinculada ao projeto. Nota Se a linha de ordem de venda que será criada usando essa linha de cotação de venda exigir uma atividade diferente da Atividade para orçamento da linha de cotação, será possível especificar uma atividade nesse campo.
Resultados Inicia a sessão Resultados de cotação de venda (tdsls1101s100). Linha de cotação de vendas - componentes BOM Inicia a sessão Linha de cotação de vendas - componentes BOM (tdsls1532s000). Lista de material Inicia a sessão Lista de material (tibom1110m000). Se a origem do fornecimento padrão do item for Montagem na sessão Itens (tcibd0501m000), será iniciada uma das sessões a seguir:
Estoque de item Inicia a sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000). Nela, é possível visualizar o status do estoque atual do item. Ordem de venda vinculada Inicia a sessão Linhas de ordem de venda (tdsls4101m000). Informações do contrato do projeto Inicia a sessão Contrato (tpctm1600m000). Nela, é possível visualizar o contrato vinculado ao projeto. Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Nela, é possível visualizar as informações de preço do material vinculadas à linha de cotação de venda, como acordo de preço do material, conteúdo de material de item e preços de base do material. Perda global Define o status de todas as linhas de cotação para Perda, pois o cliente escolheu uma cotação de outro parceiro de negócios. Confirmação global Define o status de todas as linhas de cotação para Confirmado, com base no fato de que o cliente aceitou a cotação. Cancelamento global Define o status de todas as linhas de cotação para Cancelado, com base no fato de que o cliente rejeitou a cotação. Recalcular preço/descontos de linha de cotação Inicia a sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Gerar estrutura de orçamento Consulta de preço Inicia a sessão Consulta de preço (tdpcg0250m000). Margem de cotação de venda Inicia a sessão Margem de cotação de venda (tdsls0588m000). Criar alternativa Copia uma linha para uma alternativa. Por exemplo, o cliente pode solicitar um entre dois monitores ao solicitar um computador. É possível criar uma linha alternativa para um dos monitores da seguinte maneira:
Rastreamento de ordem Inicia a sessão Navegar rastreamento de ordens (cprrp0740m000). Recalcular preço/descontos de toda a cotação Inicia a sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Copiar componentes da BOM... Inicia a sessão Copiar componentes da BOM na cotação de venda (tdsls1812s000). Nela, é possível criar linhas de cotação usando uma lista de material. Inserir do catálogo Inicia a sessão Catálogos (tdpct0510m000). Detalhes da cotação Inicia a sessão de detalhes Visão geral de cotações de venda (tdsls1500m000). Nela, é possível visualizar os cabeçalhos de cotação. Configurador Inicia Configurador de produto (tipcf5120m000), em que é possível configurar uma variante de produto ou desvincular uma variante de produto dessa sessão. Opções de variante de produto Inicia a sessão Opções de variante de produto (tipcf5520m000). Transações de estoque planejado Inicia a sessão Transações de estoque planejado (whinp1500m000). Data de entrega padrão Calcula a data de entrega padrão da linha de cotação. Necessidades Inicia a sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Nela, é possível selecionar necessidades para configurar a unidade de efetividade. Se a caixa de seleção Gerar unid. efetividade durante entrada de demanda estiver selecionada na sessão Parâmetros da unidade de efetividade (tcuef0100s000), as necessidades padrão do item de unidade de efetividade, especificados na sessão Item - Requisitos (tcuef0108m000), serão importadas automaticamente para a unidade de efetividade. Se a caixa de seleção Gerar unid. efetividade durante entrada de demanda for desmarcada, selecione as necessidades manualmente na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Descontos de linha Inicia a sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Valor de frete Se o parâmetro Taxa e seleção de Transportadora/PSL na linha de ordem estiver definido como Interativo na sessão Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000), esse comando iniciará a sessão Taxas do frete (fmfrc0530m000). Nessa sessão, selecione uma combinação de transportadora e nível de serviço para o cálculo do valor do frete. Assim, o LN preencherá automaticamente os seguintes campos:
Em todos os demais casos, esse comando somente recalcula o valor do frete sem iniciar uma sessão. Mostrar linhas de cotação p/ projeto PCS Exibe somente as linhas de cotação de venda vinculadas ao projeto PCS. Esse comando estará visível somente se a sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000) for iniciada na sessão Projeto 360 (tipcs0320m000). Mostrar tudo Exibe linhas de cotação com qualquer status. Linhas de cotação a serem confirmadas Exibe somente linhas de cotação que ainda devem ser confirmadas. Linhas de cotação confirmadas Exibe somente linhas de cotação com o status Confirmado. Linhas de cotação perdidas ou canceladas Exibe somente linhas de cotação com o status Perda ou Cancelado.
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