Um nome definido pelo usuário que identifica as configurações de parâmetro.
Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)Utilize esta sessão para realizar a manutenção dos parâmetros de ordem de venda que determinam como as ordens de venda e o histórico de ordem de venda operam. Clique em Imprimir para imprimir e comparar as configurações de parâmetro na sessão Imprimir parâmetros SLS (tdsls0400m000). Nota Nessa sessão, é possível realizar a manutenção somente dos parâmetros relacionados a ordens de venda. Use a sessão Inicializar parâmetros (tcmcs0295m000) para estabelecer os valores padrão dos parâmetros de todo o pacote.
Descrição Um nome definido pelo usuário que identifica as configurações de parâmetro. Data de efetividade A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros serão validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente. Permitida a modificação de ordens EDI Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível modificar ordens manualmente com a origem EDI. Nota O LN não poderá criar ordens de frete para ordens de venda originárias de EDI. Gerar projetos (PCS) das ordens EDI internas Se esta caixa de controle estiver selecionada, projetos recebidos através de intercâmbio de ordem de intercompanhia serão gerados na companhia de recebimento. O LN gerará o projeto somente se isso for recebido em conjunto com os dados de variante de produto. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN não gerará o código de projeto, mas imprimirá uma lista. Para gerar um projeto automaticamente, inicie a sessão Gerar estrutura (projeto PCS) para ordens de venda (tdsls4244m000) na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900) ou na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Confirmar ordens de reposição automaticamente Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de reposição serão confirmadas automaticamente. As ordens de reposição podem ser confirmadas automaticamente quando:
Liberar ordens de reposição automaticamente para armazenamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de reposição serão liberadas automaticamente para a Armazenamento após a confirmação. Se esta caixa de controle estiver limpa, o tipo de ordem determinará se a ordem de reposição será liberada automaticamente para a Armazenamento ou se deverá ser liberada manualmente após a confirmação. Para obter mais informações, consulte Processamento de ordem de venda flexível. Converter aconselhamento de compra automaticamente em ordem de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN converterá automaticamente avisos de ordem de compra para ordens de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, será necessário confirmar e transferir manualmente avisos de ordem de compra para ordens de compra na sessão Confirmar aconselhamento de ordem de compra (whina3211m000) e na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000). Nota Avisos de ordem de compra são gerados na sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000). Controle de margem Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recurso de controle de margem será ativado. O LN verifica se o preço de venda de um item em uma linha de ordem de venda ou linha de cotação difere demais do preço alvo. É possível determinar a ação a ser tomada (bloqueio, sinalização ou registro) na sessão Parâmetros de controle de margem (tdsls0120m000). O preço alvo é determinado pelo campo Preço alvo para controle de margem na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Nota Para controle de margem, a discrepância permitida do preço alvo pelas margens superior e inferior pode ser definida na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações da ordem de venda. Cabeçalhos de verificação de margem bruta Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realiza a verificação de margem bruta no cabeçalho de ordem de venda. O LN realiza a verificação de margem bruta somente quando:
A base da margem (preço alvo) é o custo padrão do item, expresso na moeda de referência. Nota Para controle de margem bruta no nível do cabeçalho, a discrepância permitida do preço alvo pelas margens superior e inferior pode ser definida na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações da ordem de venda. Linhas de verificação de margem bruta Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação de margem bruta na linha de ordem de venda ou linha de cotação. O LN realiza a verificação de margem bruta somente quando:
A base da margem (preço alvo) é o custo padrão do item, expresso na moeda de referência. Nota Para controle de margem bruta no nível da linha, a discrepância permitida do preço alvo pelas margens superior e inferior pode ser definida na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações da ordem de venda. Verificar cotações de venda reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, e existirem cotações de venda para o item e o parceiro de negócios cliente, o LN exibirá um aviso durante a inserção da ordem. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados e Verificações da ordem de venda. Verificação de estoque distribuído no tempo Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará uma verificação de estoque distribuído no tempo para verificar a disponibilidade de estoque suficiente durante o lead time da ordem do item. O LN não levará em conta a diferença entre o estoque disponível e as alocações na entrada da ordem. Em vez disso, o LN considera a diferença entre o estoque disponível e todas as transações planejadas de estoque durante todo o lead time da ordem. Nota Quando a caixa de seleção Verificação de CTP para vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de planejamento (cprpd0100m000), não será realizada uma verificação de estoque distribuído no tempo, mas sim uma verificação de CTP no item planejado. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações da ordem de venda. Verificação estendida de estoque Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível realizar uma verificação estendida no estoque disponível para linhas de ordem de venda e linhas de componente de ordem de venda. A aplicação desse recurso a uma ordem de venda depende da configuração da caixa de verificação Verificação estendida de estoque na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas (componente) de uma ordem de venda receberão um status de promessa de ordem com base em qual entrega das linhas pode ou não ser prometida ao cliente. Gestão estendida de kit implement. Se esta caixa de controle estiver selecionada, a funcionalidade estendida para gestão de estoque de componentes será implementada, permitindo gerir componentes através de linhas de componente. As situações a seguir são aplicadas ao gerir componentes através de linhas de componente:
Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade limitada para gestão de estoque de componentes será implementada. Não é possível gerir componentes através de linhas de componente. Confirmar ordens de reposição de componentes automaticamente Se esta caixa de controle estiver selecionada, ordens de reposição de linhas de componente serão confirmadas automaticamente. As ordens de reposição podem ser confirmadas automaticamente quando:
Preço de linha de ordem para devoluções Esse parâmetro é usado para determinar o processo para faturar kits que são devolvidos. Se esta caixa de controle estiver selecionada, os kits devolvidos serão faturados com uma quantidade de fatura igual à quantidade ordenada. O preço padrão é o preço da linha da ordem de venda. Se os componentes ordenados não corresponderem aos componentes recebidos, a sessão Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000) será ativada (se parte do procedimento de ordem) pelo aplicativo. Assim, o faturamento automático da linha é prevenido e é possível alterar o valor da fatura para o item principal. O custo de produtos vendidos (CPV) real da linha de fatura inclui o CPV real agregado dos componentes recebidos. Se esta caixa de controle estiver limpa, os kits devolvidos serão faturados (creditados) com a quantidade da fatura e o preço definidos como zero e um valor de fatura que inclua o custo de produtos vendidos agregado dos componentes recebidos. O valor da fatura é assumido como padrão na sessão Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000), na qual é possível confirmar ou alterar o valor. Fatura com superávit zero Esse parâmetro é utilizado para determinar o processo para faturar uma quantidade excedente. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de fatura de excedente será criada com a quantidade, o preço e o valor definidos como zero. A linha de fatura não é enviada ao cliente. O custo de produtos vendidos (CPV) real da linha de fatura inclui o CPV real agregado dos componentes entregues. A fatura não é impressa (enviada), mas liberada para Faturamento para publicar o CPV da linha de fatura. Um cenário de fatura e um tipo de transação específicos são utilizados para esse propósito. Nota: Se você especificar um valor de fatura diferente de zero na sessão Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000) antes de liberar a linha para Faturamento, a linha será tratada como uma linha de fatura normal. Se esta caixa de controle estiver limpa, uma linha de fatura de excedente será criada com a quantidade e o preço definidos como zero, e um valor da fatura que inclua o custo de produtos vendidos agregado dos componentes. A linha de fatura é enviada ao cliente. O valor da fatura é assumido como padrão na sessão Alterar preços e desc. de linhas de fat. de vendas (tdsls4132m000), na qual é possível confirmar ou alterar o valor. Registrar histórico de componentes Se esta caixa de controle estiver selecionada, serão registrados dados históricos das linhas de componente da ordem de venda. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico será gravado na sessão Hist. de comp. da linha ord. vendas (tdsls4553m000). Se a caixa de seleção Registrar histórico de entregas reais de ordens também for selecionada nesta sessão, o histórico também será gravado na sessão Histórico de entregas reais de componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4557m000). Os seguintes itens de linhas de componente são registrados:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Reabertura ordens de vendas fechadas permitida Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível reabrir e atualizar ordens de venda com o status Fechado. Ao reabrir uma ordem de venda Fechado, o status muda para Modificado. Assim, é possível adicionar novas linhas de ordem e/ou alterar o cabeçalho da ordem de venda. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, o comando Reabrir ordem de venda fechada estará disponível no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900). Grupo de números para Programações/Ordens de vendas O grupo de números das ordens de venda. Tamanho do passo para linhas de ordens de vendas O intervalo entre sucessivas linhas de ordem de venda em uma ordem de venda. Calcular custos adicionais Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recurso de custos adicionais será ativado. Primeiro nº posição p/conj. custos adicionais O primeiro número de posição de uma linha de ordem usado para conjuntos de custos adicionais baseados em ordem. Esse é o primeiro número de posição de uma linha de ordem de venda com custos adicionais. Nota
Recálculo de custos adicionais É possível indicar se os custos adicionais devem ser recalculados após a modificação de uma ordem ou expedição.
Nota É necessário definir custos adicionais em um conjunto de custos. Para definir conjuntos de custo adicionais, use a sessão Conjuntos de custos adicionais de venda (tdsls0124m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Recalcular custos adicionais. Liberar linhas de custo adicionais automaticamente para faturamento em Especifique como as linhas de custo adicionais são liberadas para o Faturamento. Valores permitidos Liberar custos adicionais automaticamente para faturamento em Nota Se houver custos adicionais Baseado na linha, as linhas de custo adicionais de venda seguirão sempre a linha de ordem de venda original. Portanto, se esse campo for especificado como Nunca, o LN ainda usará o método Primeira entrega para essas linhas de custo de venda adicionais. Aprovação automática de expedição com base em ordens de custo Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de custo de expedição de venda serão aprovadas automaticamente. Se esta caixa de controle estiver limpa, as ordens de custo de expedição de venda deverão ser aprovadas manualmente. Preço alvo para controle de margem É possível determinar qual preço será usado como preço alvo em controle de margem. Esse campo não se aplica ao controle de margem bruta. Para controle de margem bruta, o preço alvo sempre é o custo padrão do item, conforme registrado na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000), ou, se uma unidade de efetividade estiver envolvida, conforme registrado na sessão Unidade de efetividade (tcuef0102m000). Nota
Valores permitidos Nº da primeira posição para Premium promoção É possível definir um número de posição que será usado em ordens de venda para premiums. Faturamento retroativo Faturamento retroativo implementado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recurso de faturamento retroativo estará disponível. Nota Se você selecionar essa caixa de seleção, salve as configurações de parâmetro para poder definir o campo Faturamento retroativo de tipo de ordem. Custo/Serviço de faturamento retroativo Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de itens de custo e itens de serviço será influenciado durante o processo de faturamento retroativo. Faturamento retroativo de tipo de ordem O tipo de ordem de venda padrão usado para novas ordens de venda criadas durante o processo de faturamento retroativo. Grupo de números para Faturamento retroativo O grupo de números padrão de ordens de venda criadas durante o processo de faturamento retroativo. Atualização de grupos de números O grupo de números padrão para o processo de atualização de faturamento retroativo ao executar a sessão Gerar aconselh. de alteração de preço de faturam. retroativo (tdsls3270d000). Data para geração de aconselhamento de fatur. retroativo Especifique a data usada para intervalo de seleção na sessão Gerar aconselh. de alteração de preço de faturam. retroativo (tdsls3270d000). Para calcular a alteração de preço, é possível usar as datas da ordem ou programação original: Nota O valor padrão é Data da transação. Bloqueio Bloquear se limite crédito for ultrapassado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o Limite de crédito especificado na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for excedido, o procedimento de ordem de venda será bloqueado. Sinalizar se o limite de crédito for ultrapassado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o Limite de crédito especificado na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for excedido, uma mensagem de advertência será exibida durante o procedimento de ordem de venda. Bloquear se fatura estiver vencida Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o parceiro de negócios faturado tiver faturas vencidas, a ordem de venda será bloqueada durante a atividade especificada no campo Bloquear a atividade da sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). Nota Se essa etapa não for definida no tipo de ordem usado na ordem de venda, a ordem não será bloqueada. Sinalizar se a fatura estiver vencida Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o parceiro de negócios faturado tiver faturas vencidas, o LN exibirá uma mensagem de advertência durante a atividade especificada no campo Bloquear a atividade da sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). Nota Se essa etapa não for definida no tipo de ordem usado na ordem de venda, a ordem não será bloqueada. Bloquear se o cliente for duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de venda de um parceiro de negócios faturado caracterizado como Duvidoso será bloqueada. Nota
Sinalizar se o cliente for duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você criar uma ordem de venda para um parceiro de negócios faturado caracterizado como Duvidoso, o LN exibirá uma mensagem de advertência. Nota É possível indicar que um parceiro de negócios é Duvidoso na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Bloquear se o operador for inexperiente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de venda será bloqueada se o usuário for caracterizado como operador inexperiente na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Bloquear se a revisão de crédito estiver vencida Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de venda será bloqueada se o período de revisão de crédito do parceiro de negócios faturado estiver vencido. Sinalizar se a revisão de crédito estiver vencida Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o período de revisão de crédito do parceiro de negócios faturado estiver vencido, o LN exibirá uma mensagem de aviso. Bloquear se o CEP não for localizado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o LN não reconhecer o CEP do parceiro de negócios receptor, a ordem de venda será bloqueada. Sinalizar se o CEP não for localizado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e não for possível localizar um CEP, o LN exibirá uma mensagem de advertência. Bloquear se CEP estiver marcado como duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o CEP for caracterizado como duvidoso, a ordem de venda será bloqueada. É possível indicar que o CEP é duvidoso na sessão CEP/Códigos postais (tccom4136s000). Sinalizar se CEP for marcado como duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o CEP for caracterizado como duvidoso na sessão CEP/Códigos postais (tccom4136s000), o LN exibirá um sinal de advertência. Código de classificação de crédito predefinido A classificação de crédito predefinida usada se o parceiro de negócios faturado tiver faturas vencidas. Nota É possível definir e modificar avaliações de crédito na sessão Avaliações de crédito (tcmcs0164s000). É possível vincular avaliações de crédito a um parceiro de negócios faturado na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Alterar avaliação de crédito de cliente Se o parceiro de negócios faturado tiver faturas vencidas, será possível indicar se é necessário alterar as avaliações de crédito para uma avaliação predefinida, definida no campo Código de classificação de crédito predefinido. Valores permitidos Alterar avaliação de crédito de cliente para faturas vencidas Recusar entregas diretas bloqueadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a ordem de venda estiver bloqueada, o LN não poderá gerar uma ordem de compra para uma entrega direta. Primeiro, desbloqueie a ordem de venda. Permitir comprometimento de estoque Se esta caixa de controle estiver selecionada, comprometimento de estoque poderá ocorrer quando uma linha de ordem de venda estiver bloqueada. Nota Será possível comprometer uma ordem somente se o bloqueio não estiver permitido durante a etapa de compromisso, o que pode ser definido na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000). Confirmação de linhas de ordem bloqueadas ao expedir ordem completa Ao produzir uma confirmação de ordem de venda, é possível indicar o procedimento de impressão de linhas de ordem bloqueadas devido a uma ordem de expedição completa. Dias máx. bloqueio O número máximo de dias em que é possível bloquear uma ordem. Esse campo é usado para determinar a data esperada de liberação da ordem (linha) bloqueada. Data esperada da liberação = data de bloqueio + Dias máx. bloqueio. Motivos Motivo de bloqueio predefinido - Cliente duvidoso O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque um parceiro de negócios faturado é caracterizado como Duvidoso. Nota É possível usar a sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) para indicar que um parceiro de negócios é Duvidoso. Motivo bloqueio predefinido - Limite de crédito O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque um parceiro de negócios faturado excedeu o limite de crédito. Nota
Motivo de bloqueio predefinido - Controle de margem O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque uma linha de ordem de venda não passou na verificação de controle de margem. Motivo de bloqueio predefinido - Faturas vencidas O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque um parceiro de negócios faturado possui faturas vencidas. Motivo de bloqueio predefinido - Operador inexper. O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque o usuário é caracterizado como um operador inexperiente na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Motivo de bloqueio predefinido - Revisão crédito vencida O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque a revisão de crédito de um parceiro de negócios faturado está vencida. Motivo de bloqueio predefinido - CEP não encontrado Motivo de bloqueio predefinido - CEP duvidoso O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda que estão bloqueadas porque a caixa de seleção Indicador de CEP duvidoso está selecionada para o CEP na sessão CEP/Códigos postais (tccom4136s000). Motivo bloqueio predefinido - Verif. margem bruta O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque a ordem de venda falhou na verificação de margem bruta no cabeçalho de ordem de venda ou na linha de ordem de venda. Motivo de bloqueio predefinido - Cód. sinal. item O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque há um código de sinal vinculado indicando bloquear ordem ou linha de ordem. Motivo bloqueio predefinido - Ordem originação EDI O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda bloqueadas porque são originárias do intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Motivo de bloqueio predefinido - Verif. confor. exportação O motivo de bloqueio predefinido para ordens de venda que são bloqueadas porque a ordem de vendas falha na verificação de conformidade de exportação. Nota
Motivo de cancelamento predefinido para "Expedir e cancelar linha" O motivo do cancelamento predefinido se a Restrição de expedição for Expedir e cancelar linha. Observe que esse código de motivo determina como a quantidade cancelada é registrada no LN. Parcelas Parcelas implementadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de parcela. Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à parcela não estará disponível nem será exibida no LN. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Data de aceite de mercadorias obrigatória para parcelas de garantia Se esta caixa de controle estiver selecionada,, antes de garantir que as parcelas sejam liberadas para o Faturamento, será necessário especificar a Data aceite mercadoria no cabeçalho da ordem de venda. Se essa data estiver especificada, um usuário será autorizado a enviar a fatura de garantia. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível deixar a Data aceite mercadoria vazia no cabeçalho da ordem de venda, pois ela será usada somente para fins de informação. Incluir custos adicionais em parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, parcelas poderão incluir custos adicionais. Parcelas baseadas no cabeçalho Método de liberação de linhas de parcelas É possível indicar como as linhas de parcela são liberadas para o Faturamento. Valores permitidos Vincular parcelas a projetos Se esta caixa de controle estiver selecionada, o giro de parcelas será exibido por projeto. Todas as linhas de ordem da mesma parcela estão vinculadas ao mesmo projeto. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma ordem de venda for faturada através de parcelas, o projeto de todas as linhas de ordem de venda precisará ser o mesmo. Nota Se o rastreamento de projeto for necessário, especifique uma rastreabilidade nas linhas de ordem de venda. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e for necessário especificar uma rastreabilidade, o projeto de todas as linhas de ordem de venda deverá ser o mesmo, mas o elemento e a atividade poderão ser diferentes. Assim, as faturas de parcelas são reservadas somente no nível de projeto. Ao liquidar as faturas de mercadorias com as parcelas, o giro na linha de ordem de venda incluirá o projeto, o elemento e a atividade. Se esta caixa de controle estiver limpa, não será possível vincular parcelas a um projeto. Aplicar imposto a parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será cobrado imposto nas parcelas. O valor do imposto cobrado nas parcelas é deduzido do imposto cobrado nas mercadorias durante o faturamento. Usar pagamento adiantado como O tipo de parcela adiantado usado para parcelas de ordem de venda. Valores permitidos Item para parcelas de pagamento adiantado O item fictício no qual todas as parcelas indiretas e não fechadas foram lançadas do Fatura adiantada Tipo de parcela. Esse item deve ser um item de custo, o que pode ser definido na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Um item fictício é necessário por dois motivos:
Nota Parcelas de pagamento adiantado devem ser faturadas e pagas pelo parceiro de negócios antes de fazer a entrega das mercadorias. Item para parcelas normais O item fictício no qual todas as parcelas indiretas e não fechadas foram lançadas do Normal Tipo de parcela. Esse item deve ser um item de custo, o que pode ser definido na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Um item fictício é necessário por dois motivos:
Nota Parcelas normais são faturadas antes ou mediante a entrega das mercadorias. Item para parcelas de garantia O item fictício no qual todas as parcelas indiretas e não fechadas foram lançadas do Garantia Tipo de parcela. Esse item deve ser um item de custo, o que pode ser definido na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Um item fictício é necessário por dois motivos:
Nota Parcelas de garantia podem ser faturadas somente após todas as parcelas que não as de garantia serem faturadas e todas as mercadorias serem entregues. Alterações Entrada obrigatória de códigos de alteração Use esse campo para especificar se o LN solicita ou não informações de código de alteração ao cancelar ou fazer alterações em um cabeçalho de ordem de venda na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), em uma linha de ordem de venda na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou em uma linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Códigos de alteração obrigatórios Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você adicionar, alterar ou cancelar uma linha de ordem de venda, será necessário inserir informações de código de alteração na linha de ordem. Isso se aplica às linhas vinculadas a uma ordem de venda com o status Em curso. Atribuição automática de nº de sequência de ordem de alteração Se esta caixa de controle estiver selecionada, um número de sequência de ordem de alteração será gerado automaticamente quando uma nova ordem de venda for impressa ou gerada através de EDI, ou quando uma ordem de venda alterada for reimpressa ou regenerada através de EDI. O cabeçalho da ordem de venda é atualizado automaticamente com o último número de sequência de ordem de alteração. Se esta caixa de controle estiver limpa, insira manualmente os números de sequência de ordem de alteração, que podem ser selecionados em uma (linha de) ordem de venda alterada. Nota Os números de sequência de ordem de alteração estão disponíveis na sessão Ordem de vendas - Números das seq. da ordem de alteração (tdsls0153m000). Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem O motivo da alteração usado na linha (entrega) da ordem de venda ao adicionar uma linha (entrega) de ordem de venda à ordem de venda. Ao dividir uma linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), o LN usará esse motivo de alteração no campo Motivo de alteração da nova linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) como padrão. Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem O tipo de alteração usado na linha (entrega) da ordem de venda ao adicionar uma linha de ordem (entrega) à ordem de venda. Ao dividir uma linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), o LN usará esse tipo de alteração no campo Linhas tipo alter. da nova linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) como padrão. Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem O motivo da alteração usado na linha (entrega) da ordem de venda ao alterar uma linha (entrega) de ordem de venda ao criar uma ordem de reposição na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Ao dividir uma linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), o LN usará esse motivo de alteração no campo Motivo de alteração da linha de entrega dividida na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) como padrão. Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem O tipo de alteração usado na linha (entrega) da ordem de venda ao alterar uma linha (entrega) de ordem de venda ou ao criar uma ordem de reposição na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Ao dividir uma linha de entrega na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100), o LN usará esse tipo de alteração no campo Linhas tipo alter. da linha de entrega dividida na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) como padrão. Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem O motivo da alteração usado na linha (entrega) da ordem de venda ao cancelar uma linha (entrega) de ordem de venda. Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem O tipo de alteração usado na linha (entrega) da ordem de venda ao cancelar uma linha (entrega) de ordem de venda. Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Diversos Método impressão de desc. em confirmação ordem É possível determinar como valores e descontos são impressos em confirmações de ordem. Valores permitidos Consulte Imprimir valor e desconto de mercadorias em notas de compra Exemplo O desconto de uma ordem de venda é de 10%.
Valor bruto das mercadorias = 300,00 Desconto da linha de ordem (valor) = 5 + 20 = 25,0 Desconto da ordem (valor) = 10% de 275,0 = 27,5 Desconto total (valor) = 52,5 Valor líquido das mercadorias = 247,5 Fator de lead time de compromisso A data de comprometimento é calculada durante o comprometimento de estoque. Parte do cálculo é o lead time de comprometimento do item. O lead time pode ser um fator multiplicado pelo lead time normal do item mais uma constante. O valor do fator é definido nesse campo de acordo com a seguinte fórmula: Lead time do comprometimento = fator * lead time da ordem + constante Constante de lead time de compromissos (horas) A data de comprometimento é calculada durante o comprometimento de estoque. Parte do cálculo é o lead time de comprometimento do item. O lead time pode ser um fator multiplicado pelo lead time normal do item mais uma constante. O valor da constante é definido nesse campo de acordo com a seguinte fórmula: Lead time do comprometimento = fator * lead time da ordem + constante Método de prioridade de ordem É possível selecionar o método usado para determinar a prioridade da ordem. Existem as seguintes opções:
Nota É possível definir códigos de simulação na sessão Simulações de prioridade (tdsls4524m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Método de prioridade de ordem de venda. Constante 1 para prioridade de ordem de reposição O LN usa esse parâmetro para atribuir uma prioridade maior a ordens de reposição. Quando ordens de reposição são confirmadas, a prioridade é alterada de acordo com a seguinte fórmula: Nova prioridade = (prioridade antiga / (número de ordens de reposição * constante 1)) - constante 2 Se a constante 1 for zero, a fórmula será a seguinte: Nova prioridade = prioridade antiga - constante 2 Constante 2 para prioridade de ordens de reposição Use esse parâmetro para atribuir uma prioridade maior a ordens de reposição. Quando ordens de reposição são confirmadas, a prioridade é alterada de acordo com a seguinte fórmula: Nova prioridade = (prioridade antiga / (número de ordens de reposição * constante 1)) - constante 2 Se a constante 1 for zero, a fórmula será a seguinte: Nova prioridade = prioridade antiga - constante 2 Preço base para cálculo do lucro bruto Especifique como a percentagem de lucro é calculada. Valores permitidos Método de exclusão de dados de ordem A maneira como os dados de ordem/programação são removidos. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Excluir dados da ordem. Valores permitidos Arquivamento de ordem de vendas implementado Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de venda poderão ser arquivadas em uma companhia de arquivamento. É possível arquivar ordens de venda na sessão Arquivar e excluir ordens de venda (tdsls4224m000) e o histórico da ordem de venda na sessão Arquivar e excluir histórico de ordem de vendas/programação (tdsls5201m000). Método de exclusão de dados de histórico de ordem A maneira como dados de histórico de ordem/programação são removidos. Nota É possível excluir dados de histórico de ordem/programação na sessão Arquivar e excluir histórico de ordem de vendas/programação (tdsls5201m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Excluir dados de histórico. Valores permitidos Reg. histórico de ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico de ordens de venda e parcelas de ordem de venda. Será possível registrar o histórico em várias sessões de histórico relacionadas a ordens de venda somente se essa caixa de seleção estiver selecionada, como:
Importante!
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Registrar histórico de ordens EDI Se esta caixa de controle estiver selecionada, registre o histórico de ordens de venda e parcelas de ordem de venda geradas através do intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Será possível registrar o histórico em várias sessões de histórico relacionadas a ordens de venda somente se essa caixa de seleção estiver selecionada, como:
Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Iniciar histórico de registro em Indique quando o histórico de ordem deve ser registrado. Nota Para usar sempre a mesma configuração de histórico de parâmetro para uma ordem de venda específica, a configuração de parâmetro atual será usada no campo Iniciar histórico de registro em da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) no momento em que a ordem de venda for criada. Durante o ciclo de vida da ordem de venda, não é possível alterar esse campo. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Valores permitidos Nível de registro de entrada Indique qual histórico de ordem de transações de entrada é necessário registrar. Nota Se esse parâmetro estiver definido como Último e você desejar:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Valores permitidos Registrar histórico de entregas reais de ordens Se esta caixa de controle estiver selecionada, além do histórico de giro da ordem, o histórico de linhas de entrega não processadas também será registrado na sessão Hist. linha entr. real de ord. de vend. (tdsls4556m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o histórico (giro) de linhas de entrega processadas será registrado na sessão Hist. linha entr. real de ord. de vend. (tdsls4556m000). Nota
Importante! O histórico de ordem não é usado somente para análise futura, mas também para reconciliação, faturamento retroativo, comissões, abatimentos e estatísticas. Esses processos exigem o histórico de linhas de entrega real de ordem de venda (não) processadas da sessão Histórico de linha de entrega real de ordem de venda (tdsls4556m000) e o histórico de linha de ordem de venda da sessão Histórico da linha de ordem de vendas (tdsls4551m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Condição de entrega de urgência Use esse campo para definir as condições de entrega padrão de uma ordem de urgência. Condição de pagamento de urgência Use esse campo para definir as condições de pagamento padrão de uma ordem de urgência. Tipo de disponibilidade Uma indicação do tipo de atividade para a qual um recurso está disponível. Com tipos de disponibilidade, é possível definir vários conjuntos de horários de trabalho para um único calendário. Por exemplo, se um centro de trabalho estiver disponível para produção de segunda a sexta-feira e disponível para atividades de serviço nos sábados, é possível definir dois tipos de disponibilidade, um para produção e outro para atividades de serviço, além de vincular esses tipos de disponibilidade ao calendário para o centro de trabalho. Nota O tipo de disponibilidade influencia o lead time de uma ordem de venda (urgência). Tipo de ordem de devolução de rejeição O tipo de ordem de devolução padrão usado ao rejeitar mercadorias entregues na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100), além de ser necessário gerar uma ordem de devolução para as mercadorias rejeitadas. Nota
Tipo de ordem de faturamento por consignação O tipo de ordem padrão usado para faturar o estoque consignado consumido. Série de ordem de custo de expedição A série de ordens de venda com custos adicionais com base na expedição. Tipo de ordem de custo de expedição O tipo de ordem padrão de ordens de venda com custos adicionais com base na expedição. Pesquisar data para Termos e condições Quando uma ordem de venda ou programação de venda é inserida, essa data é usada para pesquisar por termos e condições válidos que possam ser usados na ordem ou programação. Valores permitidos Modelos de cópia Solicitar modelos de cópia Se esta caixa de controle estiver selecionada, modelos de cópia serão usados no processo de copiar (linha) de ordem de venda. Nota É possível copiar ordens de venda e linhas de ordem de venda na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000). Modelo de cópia para ordens de vendas O modelo de cópia padrão de ordens de venda copiadas na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000). Modelo de cópia para ordens de devolução de vendas O modelo de cópia padrão de ordens de devolução copiadas na sessão Copiar ordem de vendas (tdsls4201s000). Padrões Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transportadora na linha de ordem de venda será a transportadora especificada no cabeçalho da ordem de venda. Se esta caixa de controle estiver limpa, a transportadora na linha de ordem de venda será a transportadora dessas sessões, em ordem de prioridade:
Nota A recuperação da transportadora ocorre quando uma linha de ordem de venda é adicionada ou atualizada. Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, a rota na linha de ordem de venda será a rota especificada no cabeçalho da ordem de venda. Se esta caixa de controle estiver limpa, a rota na linha de ordem de venda será a rota dessas sessões, em ordem de prioridade:
Nota A recuperação da rota ocorre quando uma linha de ordem de venda é adicionada ou atualizada.
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