O número da ordem de compra.
Conjuntos de CPFs da linha de ordem de compra (tdpur4601m100)Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção do Conjunto de CPFs vinculado a uma linha da ordem de compra (detalhes). Se o item da linha da ordem de compra (detalhes) for um item CPF, o que é determinado pela caixa de seleção Item CPF na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), o LN automaticamente vinculará um conjunto de CPFs à linha da ordem de compra (detalhes) quando a linha de ordem (detalhes) for salva. A geração de um conjunto de CPFs é baseada nos dados disponíveis na sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000). É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
conjunto de CPFs As linhas na guia Conjunto de CPFs referem-se à sessão Detalhes do conjunto de CPFs (tdipu0147m000). Nessa guia, é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes do conjunto de CPFs vinculado à linha da ordem de compra (detalhes). Nota Se você adicionar um CPF que não está disponível na sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000), você é consultado sobre se também deseja adicionar esse CPF à sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000). No menu adequado da sessão Detalhes do conjunto de CPFs (tdipu0147m000), é possível clicar em Definir CPF como preferencial. Você é notificado se o CPF não for o CPF preferencial na sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000) e é consultado sobre se também deseja torná-lo o CPF preferencial na sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000). Se o CPF preferencial for alterado no conjunto de CPFs, o CPF preferencial na linha da ordem de compra (detalhes) também é alterado. Nota Não é possível manter o conjunto de CPFs depois de os recebimentos terem sido executados para a linha de ordem de compra.
Detalhes da linha de ordem O número da ordem de compra. Detalhes da linha de ordem O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Detalhes da linha de ordem O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da ordem de compra (detalhes) é aprovada por um aprovador autorizado. Nota O LN desmarque esta caixa de seleção caso você altere as informações na ordem de compra. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Código de produto do fabricante preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item e do parceiro de negócios fornecedor. Nota Se o CPF preferencial for alterado ou excluído nessa sessão, o CPF preferencial na linha da ordem de compra (detalhes) também será alterado ou excluído. Data de recebimento planejado atual A data de recebimento planejado da linha da ordem de compra (detalhes). Essa data pode ser uma das seguintes:
Linhas abertas Exibe somente a linha da ordem de compra (detalhes) em que ainda não há nenhum recebimento registrado.
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