O número que identifica a ordem de compra.
Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000)Utilize esta sessão para exibir os recebimentos das mercadorias solicitadas. No menu Visualizações, Referências o Ações, selecione:
Ln. ordem O número que identifica a ordem de compra. Linha de ordem O número da linha de ordem de compra. Linha de ordem O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Origem A origem da linha da ordem de compra. Valores permitidos Subcontratado Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de item é aplicável ao item. Textode cabeçalho Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de cabeçalho está disponível. Texto de linha Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de linha da ordem de compra está disponível. Textode rodapé Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de rodapé está disponível. Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Nota
Valor padrão
Data real de recebimento A data em que as mercadorias vendidas são entregues. Quantidade solicitada A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item. Quantidade da nota de despacho A quantidade mencionada na nota de despacho. Quantidade recebida A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque. Quantidade aprovada A quantidade aprovada total expressa na unidade de compra. Quantidade rejeitada A quantidade rejeitada total menos a quantidade dessa linha de ordem que foi aceita depois, incluindo linhas de ordens de reposição e detalhes vinculados, expressa na unidade de compra. Qtde. rejeitada devolvida A quantidade rejeitada total dessa linha de ordem que foi devolvida do local de rejeição para o parceiro de negócios fornecedor, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra. Qtde. rejeitada destruída A quantidade rejeitada total dessa linha de ordem que foi destruída no local de rejeição, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra. Qtde. no local de rejeição A quantidade total dessa linha de ordem atualmente no local de rejeição, incluindo linhas de detalhe e de ordem de reposição vinculadas, expressa na unidade de compra. Quantidade de ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de compra. Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Valor da ordem O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem Valor de recebimento O valor entregue real. Ele pode ser diferente do valor solicitado. Valor desconto linha ordem O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Valor de desconto de ordem O total dos valores de desconto da linha da ordem. Valor de fatura O valor cobrado de um parceiro de negócios. Moeda A moeda em que os valores na ordem de compra são expressos. Expedição O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor. Número ASN de fornec. O número ASN do parceiro de negócios fornecedor. Recebimento O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias. Quantidade faturada O número de itens de fato faturado. Tipo de linha de ordem Esse campo determina de qual tipo de linha essa linha de ordem é. Valores permitidos
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