Monitor de linhas de ordens de compra (tdpur4501m500)

Utilize esta sessão para exibir informações sobre parceiros de negócios, quantidades, status e objetos vinculados a uma linha de ordem de compra.

Essa sessão contém as seguintes guias:

  • Parceiros de negócios
    Esta guia contém dados gerais de linha da ordem de compra.
  • Quantidades
    Esta guia contém informações sobre itens e quantidades.
  • Status
    Esta guia contém informações sobre o status da linha de ordem de compra. Nesta guia, é possível visualizar a atividade que deve ser realizada em seguida para uma linha de ordem de compra específica.
  • Objetos vinculados
    Esta guia contém os objetos, como ordens de venda, contratos, ordens de produção e assim por diante, que estão vinculados à linha da ordem de compra.
Nota

Esta sessão também oferece uma visão geral de objetos vinculados. Esses são os objetos que são vinculados a e gerados usando o procedimento de ordem de compra, como ordem de armazém, fatura e assim por diante. Clique no botão Abrir objeto para abrir o objeto vinculado.

 

Ln. ordem
O número da ordem de compra.
Pos.
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Seq.
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.
Objeto vinculado
O pacote ERP do objeto que está vinculado à linha da ordem de compra.
Objeto
O número que identifica o objeto vinculado à linha de ordem de compra.
Status
O status do objeto vinculado. Este campo fornece uma indicação das atividades que devem ser realizadas para concluir a linha de ordem.
PN fornec.
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
Parceiro de negócios expedidor
O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.
Armazém
Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.
Data de recebimento planejado atual

Essa data pode ser uma das seguintes da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000):

  1. A Data de recebimento alterada.
  2. Se a Data de recebimento alterada não estiver preenchida, a Data confirmada de recebimento.
  3. Se a Data confirmada de recebimento não estiver preenchida, a Data de recebimento planejado.
Origem
A origem da linha da ordem de compra.

Valores permitidos

Origem da ordem de compra

Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Código de produto do fabricante preferencial

Tópico relacionados

Unidade de efetividade
Um meio de controlar a validade das variações por unidades de efetividade.

A unidade de efetividade permite modelar alterações para as seguintes entidades:

  • lista de material de engenharia
  • lista de material de produção
  • Roteiro
  • Operações de roteiro
  • escolha de fornecedor
  • estratégias de recurso
Revisão item engenharia
Versão ou versão revisada de um item de engenharia ou de um item controlado por revisão, ou seja, um item vinculado a um item de engenharia. Podem existir diversas revisões de um item de engenharia.
Exemplo

Item de engenharia: Mountain bike E-MB01

RevisãoDescriçãoStatus
A1Desenho de rascunho da bicicletaNão liberado
A2Desenho da bicicletaNão liberado
A3Item de engenharia pai da bicicleta MB01Liberado
A4Bicicleta obsoletaCancelado

 

Projeto
O projeto para o qual o item é necessário.
Subcontratado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será uma linha de ordem de subcontratação.
Quantidade solicitada
A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item.
Quantidade solicitada
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
Quantidade recebida
A quantidade entregue pelo fornecedor identificada na unidade de compra ou na unidade de estoque.
Especificação
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de compra.
Demanda rastreada para parceiro de negócios cliente
O parceiro de negócios cliente ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo.

Demanda rastreada para parceiro de negócios receptor
O parceiro de negócios receptor ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios receptor exibido nesse campo.

Demanda rastreada para objeto de negócios
O tipo de ordem para o qual essa ordem teve uma demanda rastreada.
Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

  • Tipo de objeto de negócios
  • Objeto de negócios
  • Referência de objeto de negócios
Objeto de negócios
A ordem, ou linha de ordem, à qual os itens nessa ordem tiveram uma demanda rastreada.
Nota

Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:

  • Tipo de objeto de negócios
  • Objeto de negócios
  • Referência de objeto de negócios
Demanda rastreada para referência
O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada.

O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo.

O LN pode usar esse campo de duas maneiras:

  • Se o campo Parceiro de negócios cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
  • Se o campo Parceiro de negócios cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.

É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente.

Distribuição de rastreab.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha da ordem de compra.
Pronto para
O código da próxima atividade a ser executada no procedimento da ordem.

O valor desse campo pode ser um código de sessão ou uma descrição. O LN exibe uma descrição somente em caso de atividade manual.

Status do faturamento
O status da linha de ordem em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado.
Fatura por pagamentos parcelados
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item da linha de ordem de compra deverá ser faturado por pagamentos parcelados.
Aprovado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será aprovada.
Bloqueado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada.

Tópico relacionados

Recebimento final
Se esta caixa de controle estiver selecionada, ocorreu um recebimento final para a linha de ordem de compra.
Cancelado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será cancelada.
Cancelamento em processo
Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada.

Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados.

Ordem de vendas
O número da ordem de venda vinculada à linha da ordem de compra.
Número de posição
O número da linha de ordem de venda vinculada à linha de ordem de compra.
Número de sequência
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.
Sequência de componentes
O número de sequência da linha do componente da ordem de venda vinculada à linha da ordem de compra.
Solicitação de cotação
O número da solicitação de cotação (SC) vinculada à linha de ordem de compra.
Solicitação de cotação
O número da linha da solicitação de cotação (SC) vinculada à linha de ordem de compra.
Contrato
O número do contrato de compra vinculado à linha de ordem de compra.
Número de posição de contrato
O número da linha de contrato vinculada à linha de ordem de compra.
Departamento de contratos
O departamento de compras da linha do contrato de compra.
Ordem de serviço
O número da ordem de serviço vinculada à linha de ordem de compra.
Linha de ordem de serviço
O número da linha de ordem de serviço vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem de frete
O número da ordem de frete vinculada à linha de ordem de compra.
Linha de ordem de frete
O número da linha de ordem de frete vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem de produção
O número da ordem de produção vinculada à linha de ordem de compra.
Operação
O número da operação vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem de produção
O número da estação de linha vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem de compra de subcontratação
O número da ordem de compra de subcontratação vinculada à linha de ordem de compra.
Posição de compra de subcontratação
O número da linha de ordem de compra de subcontratação vinculada à linha de ordem de compra.
Sequência de compra de subcontratação
O número da linha de detalhes da ordem de compra de subcontratação vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem/Programação de compras
O número da ordem de devolução vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem/Programação de compras
O número da linha da ordem de devolução vinculada à linha de ordem de compra.
Ordem/Programação de compras
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.

 

Status de linha da ordem de compra
Inicia a sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), na qual é possível visualizar o status da linha de ordem e a próxima etapa da ordem que você ou o LN deve realizar.
Gerado de ordens de venda
Gerado de ordens de produção
Gerado de ordens de serviço
Gerado de ordens de trabalho
Gerado de projetos
Inicia a sessão Projetos (tppdm6100m000) ou a sessão Projetos (tipcs2101m000).
Gerado de contratos
Gerado de solicitações de cotações
Gerado de ordem de devolução
Gerar ordens de frete
Liberar ordens de compra para armazém
Processar ordens de compra entregues
Distribuição de rastreab.
Inicia a sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos detalhes de distribuição de rastreabilidade.
Pagamentos parcelados do fornecedor
Inicia a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados do fornecedor.
Imprimir ordens de compras
Relacionamentos de rastreab. de demanda
Ordem de compra
Ocultar recebimentos e pagamentos
Oculta todas as ordens de compra com as origens Recebimento de armazenamento e Pagamento de compras.
Somente recebimentos não previstos
Exibe somente ordens de compra com a origem Recebimento de armazenamento.
Somente ordens de pagamento
Exibe somente ordens de compra com a origem Pagamento de compras.
Linhas esperadas não recebidas
Exibe somente as linhas de ordem de compra em que os recebimentos ainda são esperados.
Linhas recebidas não finais
Exibe somente as linhas de ordem de compra para as quais não ocorreu nenhum recebimento final.
Mostrar linhas de ordem para projeto PCS
Exibe somente as linhas de ordem de compra vinculadas ao projeto PCS.

Esse comando estará visível somente se a sessão Monitor de linhas de ordens de compra (tdpur4501m500) for iniciada na sessão Projeto 360 (tipcs0320m000).