Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000)

Utilize esta sessão para alterar preços e descontos após a confirmação dos recebimentos de linhas de ordem de compra.

É possível alterar preços ou descontos para linhas de total ou linhas de detalhes. Se você alterar o preço ou os descontos para uma linha de total, o LN copia os novos preços e descontos para todas as linhas de ordem de reposição e detalhes de linha vinculados. De maneira semelhante, se você alterar o preço ou os descontos para uma linha de detalhes, o LN copia os novos preços e descontos para todos os detalhes subjacentes.

Nota

Se você alterar uma linha para a qual existe um relacionamento de ordem-contrato, o valor da caixa de seleção Usar sempre preço e desconto do contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) determina como o vínculo com o contrato será gerido.

 

Ordem de compra
Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

  • um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
  • uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues
Ordem compra
Ordem compra
O número de sequência da linha de ordem de compra.
Ordem compra
O tipo de linha da linha de ordem atual.

Valores permitidos

O tipo de linha pode ser um dos seguintes:

  • Total
    A linha de ordem é dividida em vários detalhes de linha de ordem. As alterações de preço ou desconto que você insere se aplicam a toda a linha de ordem.
  • Ln. ordem
    A linha de ordem não é dividida. A linha é criada manualmente ou gerada automaticamente.
PN fornecedor
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
Preço
O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.
Nota

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material.

Moeda
A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.
Nota

Não é possível alterar a moeda quando linhas de ordem são especificadas para a ordem de compra.

Unidade de preço de compra
A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.
Preço de material
O preço de um material, que pode ser o seguinte:
Atualizar preço no arquivo de item
Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN armazena o preço alterado no arquivo do item. O campo Preço de compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) é atualizado. Para cada ordem subsequente do item, o novo preço é usado, desde que nenhum preço seja encontrado nas listas de preços.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço de compra é atualizado somente na linha de ordem, não no arquivo do item.

Desconto multinível
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os descontos são definidos no nível dois ou superior. É possível alterar esses descontos nos campos Percentagem de desconto e Valor de recebimento.
Percentagem de desconto
A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.
Valor do desconto
O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100

O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação.

Nota

É possível inserir um valor de desconto somente se não houver nenhuma percentagem de desconto registrada.

Código de desconto
Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

  • descontos padrão
  • Sobretaxas
  • comissões a pagar
  • abatimentos a pagar
Valor da ordem
O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem
Aplicar preço e descontos a recebimentos a pagar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços ou descontos são ajustados para os recebimentos a pagar de compras apropriados.
Distribuição de rastreab.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade está vinculada a essa Linha da ordem de compra.
Contrato
O número do contrato de compra vinculado.
Contrato
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Departamento de compras do contrato
O departamento de compras relacionado ao contrato.
Contrato ignorado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido está presente, mas não está vinculado à linha de ordem.

Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:

  • Vários contratos são oferecidos para seleção, mas nenhum está vinculado à linha de ordem.
  • Um contrato vinculado anteriormente é desvinculado manualmente da linha de ordem.
Nota

Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada.

Data real de recebimento
A data em que as mercadorias vendidas são entregues.
Quantidade solicitada
A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.
Quantidade solicitada
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
Quantidade ordenada
A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque.
Quantidade solicitada
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade recebida
A quantidade entregue, expressa na unidade de compra.
Quantidade recebida
A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque.
Quantidade de ordem de reposição
A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de compra.
Quantidade de ordens de reposição
A quantidade de ordem de reposição expressa na unidade de estoque.
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)

 

Informações sobre preços de material
Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000), em que é possível alterar as informações sobre preço do material após o recebimento.
Distribuição de rastreab.
Inicia a sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000), em que é possível visualizar os detalhes de distribuição de rastreabilidade.
Descontos de linha
Inicia a sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200) mostrando os descontos de linha da linha da ordem de compra atual.