A ordem de compra à qual as linhas de fornecimento de material estão vinculadas.
Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000)Utilize esta sessão para visualizar, especificar e realizar a manutenção das linhas de fornecimento de material que estão vinculadas a uma linha da ordem de compra subcontratada. As linhas indicam que todos os materiais que são fornecidos por você (a organização de serviço ou fabricante) para o subcontratante. Tipos de subcontratação O método para processar as linhas de fornecimento de material de ordem de compra é baseado no tipo de subcontratação, que pode ser subcontratação de operação, subcontratação de itens, subcontratação não planejada ou subcontratação de serviço.
Nota Para todos os cenários de subcontratação, o material consumido é baixado do estoque usando uma mensagem de consumo ou por backflushing. As mensagens de consumo são usadas se o campo Método de atualização do estoque estiver definido como Recebimentos,consumos e saldo de estoque, Recebimentos e consumos ou Saldo de estoque como consumo na sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000). Caso contrário, os consumos de material são atualizados por backflushing. linhas de ordem de reposição Se o fabricante recebe menos do que a quantidade solicitada ou se as mercadorias são receptor, uma linha de ordem de reposição será criada. Nenhuma linha de fornecimento de material adicional é vinculada a essa linha. É possível adicionar linhas de fornecimento de material à linha da ordem de reposição:
A gestão da ordem de reposição para materiais depende do tipo de ordem de transferência usado para fornecer o material.
Ordens de fornecimento As programações ou ordens de fornecimento devem ser geradas na sessão atual ou na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). O sistema de fornecimento determina como as programações/ordens de fornecimento são geradas para o material.
Nota
Ordem de compra A ordem de compra à qual as linhas de fornecimento de material estão vinculadas. Linha O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Linha O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Seq. material O número de sequência do fornecimento de material. Número de sequência de referência de ordem de armazém Um número de sequência de fornecimento de material, que é usado como uma referência única para as linhas de ordem de entrada e saída na Armazenamento. O número de sequência de fornecimento de material é único para cada linha da ordem de compra. Nota
Item O material que deve ser fornecido pelo subcontratante. Subconjunto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item nessa linha de fornecimento de material será uma submontagem. O material poderá ser uma submontagem de fabricação se a linha de fornecimento de material for gerada da Fabricação, ou uma submontagem de serviço, se a linha de fornecimento de material for gerada do Reparo na oficina para a subcontratação de serviço. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Responsável pelo planej do forn também será selecionada. Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Seleção de lote As condições específicas que podem ser estabelecidas para itens de lote em linhas de ordem. Essas condições são:
Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Nº de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. Se um número de série for especificado, a Quantidade necessária será 1 ou -1. Quantidade necessária A quantidade do material necessária para o subcontratante. Para a subcontratação de item, essa quantidade é calculada da seguinte forma: (Quantidade líquida + descarte) * Quantidade solicitada
Para a subcontratação de operação, essa quantidade é calculada da seguinte forma:
A baixar + Entrega subsequente
Essas quantidades são recuperadas da sessão Materiais estimados (ticst0101m000). Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Data de recebimento planejado A data planejada para que o subcontratante receba os materiais. Nota Esse campo será aplicável somente se o Sistema de fornecimento for Ordem controlada/Única ou Ordem controlada/lote. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Data da ordem da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Valor aduaneiro O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação. Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custos de transporte. Nota O valor aduaneiro aplica-se somente caso as mercadorias sejam entregues por Armazenamento. Se esse campo estiver preenchido e você liberar a ordem para Armazenamento, será usado como padrão o valor aduaneiro em Armazenamento. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão o preço de compra do item. Se o preço de compra for zero, o custo padrão do item será exibido por padrão. O valor aduaneiro é calculado como segue: preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem Proprietário O proprietário da linha de fornecimento de material, que é recuperado da ordem de serviço ou da ordem de trabalho vinculada. Nota Esse campo é aplicável somente para a subcontratação de serviço. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha de fornec de mat de ord de compra. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Sistema de fornecimento não poderá ser Ponto de estoque distribuído no tempo ou Ordem controlada/lote. Estoque rastreado por projeto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque rastreado por projeto será usado ao baixar componentes para o subcontratante. Portanto, uma distribuição de rastreabilidade é criada para a ordem de fornecimento gerada e para a transação de estoque planejado (PIT). Se esta caixa de controle estiver limpa, a ordem de fornecimento e a PIT não serão rastreadas. Nota Se a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver selecionada, o componente com as rastreabilidades será recuperado do estoque e enviado para o fornecedor. As transações financeiras e logísticas são rastreadas. Se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada, mas a caixa de seleção Estoque rastreado por projeto estiver desmarcada, somente as transações financeiras da linha de fornecimento de material serão rastreadas. O estoque anônimo é retirado do estoque durante o consumo, mas os custos reais do estoque anônimo são registrados no livro-razão de custo do projeto com as rastreabilidades adequadas. Ordem de produção O número da ordem de produção vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de operação. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Ordem de produção na sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Linha da ordem de produção O número de posição do material estimado. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de operação. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Posição na sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Operação O número da operação para a qual o material é necessário. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de operação. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Operação na sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Ordem de trabalho de manutenção O número da ordem de trabalho vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de serviço. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Ordem de trabalho na sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100). Linha de atividade da ordem de trabalho A linha de atividade da ordem de trabalho vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de serviço. Atividade de referência A atividade de referência da ordem de trabalho vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de serviço. Ordem de serviço O número da ordem de serviço vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de serviço. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Ordem de serviço na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Linha de atividade da ordem de serviço A linha de atividade da ordem de serviço vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de serviço. Atividade de referência A atividade de referência da ordem de serviço vinculada. Nota Esse campo se aplica somente à subcontratação de serviço. Arm de recebimento O armazém administrativo para o qual os materiais são fornecidos. Nota
Valor padrão
Endereço de recebimento O endereço para o qual o material é fornecido. Quantidade de fornecimento A quantidade do material fornecida para o subcontratante, expressa na unidade de fornecimento. Nota Esse campo será aplicável somente se o Sistema de fornecimento for Ordem controlada/Única e a caixa de seleção Responsável pelo planej do forn estiver selecionada. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão o campo Quantidade necessária. Quantidade fornec. A unidade em que a Quantidade de fornecimento é expressa. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão o campo Unidade de estoque. Quantidade de fornecimento A quantidade do material fornecida para o subcontratante, expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo será aplicável somente se o Sistema de fornecimento for Ordem controlada/Única e a caixa de seleção Responsável pelo planej do forn estiver selecionada. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão o campo Quantidade necessária. Responsável pelo planej do forn Se esta caixa de controle estiver selecionada, a organização de serviço ou fabricante será responsável por iniciar o fornecimento para o armazém de um subcontratante. Se esta caixa de controle estiver limpa, o subcontratante será responsável por iniciar o fornecimento do armazém de uma organização de serviço ou fabricante. Sistema de fornecimento O sistema usado para coordenar o fornecimento oportuno de mercadorias nas linhas de produção ou de montagem. Os seguintes sistemas de fornecimento estão disponíveis no LN:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Sistema de fornecimento na sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000). Tipo de fornecimento O local de onde os materiais são fornecidos para o subcontratante.
Se esse campo for Armazém, uma programação ou ordem de fornecimento de transferência deve ser gerada para expedir os materiais da organização de serviço ou fabricante para o subcontratante. Se esse campo for Fornecedor, uma programação ou ordem de fornecimento de compra deverá ser gerada para solicitar as mercadorias do PN fornecedor, que entrega as mercadorias diretamente para o subcontratante. Nota Se a caixa de seleção Armazém de fornecimento estiver selecionada na sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000), esse campo será Armazém. Se a caixa de seleção Armazém de fornecimento estiver desmarcada na sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000), esse campo será Fornecedor. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Nota Será possível definir esse campo somente se o Tipo de fornecimento for Fornecedor. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo PN fornecedor na sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000) como padrão. Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Nota Será possível definir esse campo somente se o Tipo de fornecimento for Fornecedor. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Parceiro de negócios expedidor na sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000) como padrão. Armazém de fornecimento O armazém do qual o fornecimento de material ocorre para o Arm de recebimento administrativo, que representa o armazém do subcontratante. Nota
Valor padrão
Tipo de transferência O tipo de programação ou ordem de fornecimento de transferência por meio do qual os materiais são expedidos da organização de serviço ou fabricante para o subcontratante. Nota Se a caixa de seleção Responsável pelo planej do forn estiver desmarcada, não será necessário gerar ordens de transferência para as linhas de fornecimento de material nessa sessão. Nesse caso, o subcontratante é responsável por determinar como obter os materiais necessários e por gerar as ordens de fornecimento. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Tipo de transferência na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000). Se não forem definidos termos e condições, o valor padrão será Transferência de armazém. Valores permitidos Nota Se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada, o tipo de transferência não poderá ser Transferência de ordem de vendas ou Transferência de programação de vendas. Nº ordem de fornec O número da programação ou ordem de fornecimento que é gerada para fornecer os materiais do fabricante e do fornecedor do fabricante para o subcontratante. A qual sessão esse número se refere depende dos campos Tipo de fornecimento e Tipo de transferência.
Nota
Número de posição de fornecimento O número da linha de programação/linha de fornecimento é gerado para fornecer os materiais do fabricante para o subcontratante. Nota Esse campo será aplicável somente se o Sistema de fornecimento for Ordem controlada/Única e a caixa de seleção Responsável pelo planej do forn estiver selecionada. Quantidade de consumo de backflush A quantidade consumida por meio de backflushing, durante o recebimento dos itens (finais) subcontratados. Se os consumos de material forem atualizados por backflushing, a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste será exibida no campo Quantidade consumida. Nota Este campo está indisponível se o seguinte for aplicável:
Quantidade de consumo de backflush esperada A quantidade esperada para ser consumida por backflushing. Esse valor depende do número total de itens finais que estavam previstos para serem recebidos. Nota Este campo está indisponível se o seguinte for aplicável:
Quantidade de consumo de ajuste A quantidade de entrega excedente ou insuficiente, para ajustar manualmente a quantidade de backflush consumida. Se os consumos de material forem atualizados por backflushing, a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste será exibida no campo Quantidade consumida. Nota Este campo está indisponível se o seguinte for aplicável:
Quantidade consumida A quantidade do material consumida pelo subcontratante, expressa na unidade de estoque. A quantidade consumida é atualizada por meio de mensagens de consumo ou backflushing. Nota Se os consumos de material forem atualizados por backflushing para a subcontratação de item, esse campo será a soma dos campos Quantidade de consumo de backflush e Quantidade de consumo de ajuste. Lote consumido O número do lote consumido. Nota Se o campo Seleção de lote for Específico na sessão atual, os campos Lote e Lote consumido deverão ter o mesmo valor na sessão atual. Se o campo Seleção de lote for O mesmo, o primeiro lote para o qual um consumo é realizado será exibido nesse campo. Somente esse código de lote está disponível na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Nº de série consumido O número da série consumida. Nota Se o campo Nº de série estiver especificado na sessão atual, o Nº de série consumido não poderá se desviar do Nº de série na sessão atual. Especificação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de fornecimento de material da ordem de compra. Parceiro de negócios cliente O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Esse campo usa o valor da sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Parceiro de negócios receptor O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao parceiro de negócios receptor exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Tipo de obj. de neg. O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao tipo de ordem exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Nota Esse campo usa o valor da sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Valores permitidos Obj. de neg. O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme à ordem ou linha de ordem exibida nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Nota Esse campo usa o valor da sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Referência O fornecimento que atende a essa demanda deve ter sido alocado ou alocado firme ao código de referência exibido nesse campo. O LN usa essa característica para localizar um fornecimento correspondente para essa demanda. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. Nota Esse campo usa o valor da sessão Materiais estimados (ticst0101m000) como padrão. Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o estoque não alocado pode ser alocado e usado para fornecer a ordem de demanda. Primeiro, o estoque alocado é usado, depois o estoque não alocado. Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente o estoque alocado poderá ser usado. Estoque físico O estoque disponível alocado no Armazém, expresso na unidade de compra. Estoque físico O estoque disponível alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Estoque por ordem A quantidade total de ordens de fornecimento alocadas firmes e que serão recebidas no Armazém, expressa na unidade de compra. Estoque por ordem A quantidade total de ordens de fornecimento alocadas firmes e que serão recebidas no Armazém, expressa na unidade de estoque. Não alocado O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de compra. Não alocado O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque.
Distribuição de rastreab. Inicia a sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000), em que é possível visualizar os detalhes de distribuição de rastreabilidade. Gerar ordem de fornecimento Dependendo do Tipo de fornecimento e do Tipo de transferência, linhas de ordem de fornecimento ou as linhas da programação de fornecimento serão criadas para expedir o material para o subcontratante. As linhas de programação/ordem de fornecimento a seguir podem ser geradas:
Também é possível gerar linhas de ordem de fornecimento na sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). Ord de forn Se uma ordem de fornecimento for gerada para o material, que pode ser visualizado no campo Linha de ordem de fornecimento, esse comando iniciará a sessão relevante. Ordem de compra Inicia a sessão Ordem de compra - Linhas (tdpur4100m900), em que é possível visualizar a linha da ordem de compra de subcontratação vinculada. Ordens de produção Inicia a sessão Ordem de produção (tisfc0101m100), na qual é possível visualizar a ordem de produção vinculada em caso de subcontratação de operação. Ordens de trabalho Inicia a sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100). Nela, é possível visualizar a ordem de trabalho vinculada em caso de subcontratação de serviço. Ordens de serviço Inicia a sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Nela, é possível visualizar a ordem de serviço vinculada em caso de subcontratação de serviço. Especificação Inicia a sessão Especificação (tcibd4120m000). É possível usar esse comando somente se a caixa de seleção Especificação estiver selecionada para a linha de fornecimento de material. Relacionamentos de rastreab. de demanda Inicia a sessão Relacionamentos de rastreamento de demanda (tcibd4520m000). Nela, é possível visualizar todos os objetos com a mesma especificação que a linha de fornecimento de material selecionada. É possível usar esse comando somente se a caixa de seleção Especificação estiver selecionada para a linha de fornecimento de material. Transações de integração de materiais Inicia a sessão Transações de integração de materiais (tdpur4566m000). Será possível iniciar essa sessão somente se a subcontratação de item for aplicável. Histórico de linha de fornecimento de material Conj. nº série e lote Inicia a sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000).
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