O número da ordem de compra.
Recebimentos de compra (tdpur4106m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção dos recebimentos registrados referentes a uma linha de ordem de compra específica. É possível receber itens das seguintes formas:
Para cada recebimento registrado em Armazenamento ou em Aquisição, um registro estará disponível na sessão atual. Recebimentos em Armazenamento Para itens recebidos em Armazenamento, use a sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) para visualizar os recebimentos de armazém referentes a uma linha de ordem de compra na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Em Armazenamento, é possível realizar a manutenção dos recebimentos, contanto que a fatura não esteja completamente conciliada e aprovada em Contas a pagar. Recebimentos em Aquisição Use a sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) para receber manualmente itens fora de estoque. Itens não em estoque são estes itens:
Recebimentos para itens não em estoque podem ser criados da seguinte maneira:
Nota
Recebimentos usando um aviso antecipado de expedição Ao usar avisos antecipados de expedição, os recebimentos dos itens serão inseridos nessa sessão quando ASNs de uma linha de ordem forem recebidos e confirmados na sessão Avisos de expedição (whinh3100m000). Isso também vale para ASNs recebidos referentes a uma ordem de venda ou ordem de serviço de entrega direta. É possível receber várias linhas de ASN para uma linha de ordem de compra. Para cada linha de ASN, uma linha de recebimento é criada na sessão atual. Se você não usar ASNs, especifique manualmente os recebimentos de ordens de venda e ordens de serviço de entrega direta na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Atualizar recebimentos O LN pode atualizar automaticamente recebimentos reais devido a:
Nota Para ordens de cobrança e ordens de pagamento de consignação, o LN insere um registro nessa sessão no momento da entrada da ordem. Se uma linha de ordem de compra for excluída na sessão Arquivar e excluir ordens de compra (tdpur4224m000), o LN também excluirá os recebimentos reais vinculados à linha.
Número de ordem O número da ordem de compra. Número de posição O número da linha de ordem de compra. Número de sequência O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Nº seq. recebimento Se recebimentos (parciais) de uma linha de ordem de compra forem registrados, esse campo exibirá o número de sequência do recebimento. Para o último recebimento de uma linha de ordem, selecione a caixa de seleção Recebimento final. Data de expedição a data em que os itens são expedidos Nota Essa data deve ser preenchida nas seguintes situações:
Valor padrão Se a data de expedição for necessária e os recebimentos forem especificados em Aquisição, esse campo usará o valor de Data real de recebimento. Do contrário, os dados da expedição serão derivados do Armazenamento ou inseridos manualmente. Nota Se a Data da carga for alterada, a Data de expedição será atualizada com a data da carga. Se a Data de expedição for alterada, a Data da carga será atualizada com a data da expedição, se aplicável. Data real de recebimento A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino. Nº recebimento O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias. Nota Esse número é derivado de Armazenamento ou pode ser inserido nesse campo se você especificar recebimentos em Aquisição. Número de sequência de recebimento O número da linha de recebimento. Nota de despacho O número da nota de despacho com a quantidade exibida no campo Quantidade da nota de despachona unidade de estoque. Nota Esse número é derivado de Armazenamento ou pode ser inserido nesse campo se você especificar recebimentos em Aquisição. Quantidade recebida A quantidade recebida expressa na unidade de compra. Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Quantidade recebida na unidade de estoque A quantidade recebida expressa na unidade de estoque. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade da nota de despacho A quantidade declarada na nota de despacho, expressa na unidade de compra. Quantidade da nota de despachona unidade de estoque A quantidade declarada na nota de despacho, expressa na unidade de estoque. Quantidade aprovada O número de itens entregues que foram aprovados, expresso na unidade de compra. Nota Se o recebimento não for realizado em Armazenamento, a quantidade recebida será exibida nesse campo. Quantidade aprovada na unidade de estoque A quantidade aprovada expressa na unidade de estoque. Quantidade rejeitada A quantidade rejeitada expressa na unidade de compra. Quantidade rejeitada na unidade de estoque A quantidade rejeitada expressa na unidade de estoque. Motivo para rejeição O motivo pelo qual as mercadorias recebidas não foram aprovadas na inspeção. Recebimento final Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será o último recebimento de uma linha de ordem. Assim, não é mais possível especificar recebimentos dessa linha de ordem específica nessa sessão. Nota A maneira como essa caixa de seleção é selecionada em relação a uma linha de recebimento depende dos seguintes parâmetros:
Confirmado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento será confirmado. Assim, não é mais possível alterar o recebimento nessa sessão. Nota Para itens recebidos por Armazenamento ou através de um aviso antecipado de expedição, essa caixa de seleção estará sempre selecionada. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Recebimento da ordem de compra. Inspecionar Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mercadorias dessa linha de ordem deverão ser inspecionadas no recebimento. Registro de conformidade O código de registro de conformidade vinculado ao item da linha de ordem de compra. Nota Somente será possível exibir um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspecionar estiver marcada nessa sessão. Mercadorias rejeitas aceitas Se esta caixa de controle estiver selecionada, as mercadorias desse recebimento terão sido recebidas do local de rejeição. Exceç. orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de recebimento terá falhado. Para continuar o procedimento de recebimento de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000). Nota Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se:
Transportadora/PSL A transportadora real, usada para o cálculo do custo de frete. Se vários recebimentos estiverem vinculados a uma linha de ordem de compra de entrega direta, poderão existir várias cargas de frete com várias transportadoras referentes a uma linha de ordem de compra de entrega direta. A transportadora é recuperada do plano de carga. Se não existir um plano de carga, a transportadora da ordem de frete será o padrão. Também é possível inserir manualmente uma transportadora real ou inseri-la na ASN. Depois disso, ela será comunicada a essa sessão através de uma ASN. Se existir somente uma carga da linha de ordem de compra de entrega direta, a transportadora exibida nesse campo deverá ser a mesma transportadora na carga. Nota Esse campo será ativado caso itens de uma ordem de venda de entrega direta sejam recebidos e uma ordem de frete esteja vinculada à linha de ordem de compra. Carga No LN, todas as mercadorias e/ou expedições realizadas por um meio de transporte em uma data e hora específicas e usando uma rota específica. Nota Esse campo será ativado caso itens de uma ordem de venda de entrega direta sejam recebidos e uma ordem de frete esteja vinculada à linha de ordem de compra. Expedição O número da expedição. Nota Esse campo será ativado caso itens de uma ordem de venda de entrega direta sejam recebidos e uma ordem de frete esteja vinculada à linha de ordem de compra. Data da carga A data em que as mercadorias são expedidas. Nota
Peso O peso bruto da carga. Nota Esse campo será ativado caso itens de uma ordem de venda de entrega direta sejam recebidos e uma ordem de frete esteja vinculada à linha de ordem de compra. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Peso na sessão Itens (tcibd0501m000) como padrão. Unidade de peso A unidade em que o peso é expresso. Nota Esse campo será ativado caso itens de uma ordem de venda de entrega direta sejam recebidos e uma ordem de frete esteja vinculada à linha de ordem de compra. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Unidade de peso na sessão Itens (tcibd0501m000) como padrão. Referência A referência do frete. Nota Esse campo será ativado caso itens de uma ordem de venda de entrega direta sejam recebidos e uma ordem de frete esteja vinculada à linha de ordem de compra. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Referência A da sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) como padrão. Custos padrão A soma dos seguintes custos de item, conforme calculada pelo código de cálculo de custo padrão:
Os preços calculados com relação a outros códigos de simulação de preços são preços simulados. O custo padrão é usado para fins de simulação e em transações quando não há um preço real disponível. O custo padrão também é um método de valoração de estoque para fins contábeis. Mda de referência A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios. Nota
Valor de desconto total da linha O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Valor de desconto de ordem O total dos valores de desconto da linha da ordem. Valor de recebimento O valor recebido real. Esse valor pode ser diferente do valor solicitado. Moeda A moeda em que os valores na ordem de compra são expressos. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Código de produto do fabricante O código de produto do fabricante (CPF) do item. Nota O CPF deve pertencer ao Conjunto de CPFs vinculado à linha de ordem de compra. Clique em Conjunto de CPFs para iniciar a sessão Detalhes do conjunto de CPFs (tdipu0147m000). Nela, é possível visualizar o conjunto de CPFs vinculado à linha de ordem de compra. Fabricante O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Data de recebimento planejado A data de recebimento usada para recuperar o custo padrão para a linha de ordem. Essa data pode ser uma das seguintes:
Essa data não pode ser anterior à Data da ordem. Quantidade solicitada A quantidade solicitada expressa na unidade de compra. Quantidade solicitada A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque. Revisão item engenharia O código de revisão de um item de revisão controlada. Nota Se um item serializado for expedido e o lote e/ou número de série selecionados forem alterados em Armazenamento, o código de revisão será atualizado. Nota entrega O número da nota de entrega de uma ordem de devolução de compra. Expedição O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor. Número ASN de fornec. O número ASN do parceiro de negócios fornecedor. Quantidade necessária A quantidade solicitada necessária para o fornecedor. Nota O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional. Unidade da quantidade necessária A unidade em que a Quantidade necessária é expressa. Quantidade necessária A quantidade solicitada necessária para o fornecedor, expressa na unidade de estoque. Nota O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional. Quantidade confirmada A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor. Nota
Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Quantidade confirmada A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor, expressa na unidade de estoque. Nota
Data registro recebimento A data em que o recebimento é registrado no LN, que é a data e hora em que um usuário confirma o recebimento. Essa data pode ser diferente da data de recebimento, pois a data de recebimento reflete o recebimento físico das mercadorias. Nota Essa data é usada pela Fabricação para calcular custos padrão no passado e está relacionada ao método de avaliação valor de mercado ou custo inferior (LCMV). Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Nota
Nº de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. Se os itens serializados forem mantidos em estoque, o que pode ser definido ao selecionar a caixa de seleção Núm. de série no estoque da sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000), uma linha separada de entrega de ordem de venda será gerada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100). Cada número de série é vinculado a um conjunto de lote e número de série separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de lote e número de série ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote. Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas somente no conjunto de lote e número de série gerado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem de entrega direta e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote. Nota
Custos de operação Custos de operação são custos de item recebidos ao lançar os itens no estoque. Os custos de operação são os custos totais de todas as operações do item registradas em todos os níveis da estrutura de produção. Os custos do nível mais alto da estrutura de produção do item fabricado também são incluídos nos custos de operação. Componente de custo O componente de custo usado para lançar dados financeiros. Nota Se você lançar itens no estoque na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), o LN usará o componente de custo definido para o item lançado.
Linhas de custo no destino Inicia a sessão Linhas de custo no destino (tclct2100m000). Nela, é possível visualizar os custos no destino do recebimento. Imprimir recebimentos reais de compra Inicia a sessão Imprimir recebimentos reais de compra (tdpur4406m000). Histórico de recebimento real de compra Inicia a sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000). Estoque rejeitado Inicia a sessão Visão geral de estoque em quarentena (whwmd2171m000). Nela, é possível visualizar o estoque rejeitado da ordem de compra. Confirmar recebimento Confirma o recebimento de compra. Corrigir recebimento de compra Inicia a sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100). Nela, é possível corrigir os recebimentos confirmados de itens fora de estoque. Preços e descontos após recebimento Inicia a sessão Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000). Nela, é possível alterar preços e descontos por recebimento real/a pagar. Custos no destino por recebimento Inicia a sessão Linhas de custo no destino por recebimento (tclct2100m100). Nela, é possível visualizar e realizar a manutenção dos custos no destino do recebimento. Gerar Gera recebimentos confirmados para todas as linhas que incluem quantidades a serem recebidas para itens não em estoque e estão vinculadas à ordem de compra selecionada. Distribuição de rastreab. Inicia a sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos detalhes de distribuição de rastreabilidade. Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Distribuição de conta do orçamento Inicia a sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000), na qual é possível visualizar e modificar a distribuição de conta do orçamento (BAD) vinculada. Verificar orçamento Verifica o orçamento da linha de recebimento. Este comando está disponível somente se:
Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. Faturas conciliadas Inicia a sessão Faturas conciliadas por Ordem (tfacp2550m000). Recebimentos Inicia a sessão Visão geral de recebimentos de armazém (whinh3110m000). Conj. nº série e lote Inicia a sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Cargas Inicia a sessão Cargas (fmlbd4100m000). Expedições Inicia a sessão Expedições (fmlbd3100m000). Conjunto de CPFs Inicia a sessão Detalhes do conjunto de CPFs (tdipu0147m000). Aviso de expedição Inicia a sessão Aviso de expedição (whinh3600m000).
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