Linhas de reposição de ordem de compras (tdpur4101m600)Utilize esta sessão para visualizar as linhas de ordem de compra exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Console de reposição de ordem de compras (tdpur4601m300). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) é iniciada.
Vencimento da data planejada de recebimento O número de dias até a data de recebimento planejado da linha de ordem de compra vencer. Nota
Ordem de compra O número da ordem de compra. Linha O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Linha O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Crítico no planejamento this plan item is
critical in master planning. This means
that in the master-planning process in Enterprise Planning, this
item is treated as a critical component. If the item order system is Planned, you can select or clear this check box. In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered. Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Preço O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra. Nota
Moeda A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Classificação do fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será incluída ao realizar a classificação do fornecedor. Gerar ordens de frete de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete a partir da linha de ordem de compra. Rota Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente. É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota. Nota
Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Nota
Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nota
Data planejada de carga a data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor Nota Se a companhia de compra for responsável pelo transporte, essa é a data em que os fornecedores devem estar prontos com as mercadorias no local, de modo que possam ser coletadas no local do fornecedor. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de compra. Nota
Armazém Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo. Endereço para recebimento O endereço onde as mercadorias são recebidas. Nota Se o armazém tiver locais de doca (recebimento), o que pode ser definido na sessão Armazém - Locais de doca (whwmd2120m000), o LN verificará se há um endereço definido para o local de recebimento relevante. Em caso positivo, esse endereço de recebimento é exibido por padrão. Do contrário, é exibido o endereço do armazém. Data de referência A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. A data de liberação é calculada subtraindo o lead time de entrada do armazém da data de recebimento planejado. Gestão de estoque Esse campo indica se um item completo ou seus componentes são recebidos. Ao receber componentes, não são necessariamente os componentes da lista de material (BOM) de primeiro nível. O LN executa uma verificação descendente da BOM até encontrar um componente que não seja fantasma. Se a BOM consistir somente em itens fantasmas, os componentes da BOM de menor nível serão lançados. Nota Não será possível definir esse campo como Por componente se:
Seleção de lote As condições específicas que podem ser estabelecidas para itens de lote em linhas de ordem. Essas condições são:
Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Seleção de lote igual e Seleção específica de lote na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor O mesmo ou Específico nesse campo. Lote Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias. Unidade de preço de compra A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Nº de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. O campo não será aplicado se:
Inspecionar Se esta caixa de controle estiver selecionada, inspecione os itens dessa linha de ordem no recebimento. Essa caixa de seleção estará indisponível se:
Nota Ao criar uma linha de ordem de compra para o item, essa caixa de seleção receberá o mesmo valor que a caixa de seleção Inspeção na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Se nenhuma combinação de item e parceiro de negócios for especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), essa caixa de seleção será selecionada somente se a mesma caixa também for selecionada nas sessões Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000) e Item - Compra (tdipu0601m000). Registro de conformidade O código de registro de conformidade vinculado ao item. Nota Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspecionar estiver marcada nessa sessão. Valor padrão O valor padrão do código de registro de conformidade é obtido da seguinte forma:
ASN O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor. Número ASN de fornec. O número ASN do parceiro de negócios fornecedor. Nº recebimento O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias. Número de linha de recebimento O número da linha de recebimento que está vinculado ao número de recebimento na Armazenamento. É possível registrar recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Valor de recebimento O valor da linha líquido referente a um recebimento específico de mercadorias. O valor da linha líquido exclui o imposto e o desconto da ordem. O valor da linha líquido é expresso na moeda da ordem. O cálculo é o seguinte:
(quantidade recebida * preço) - valor do desconto da ordem por linha Especificação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação será vinculada à linha de ordem de compra. Quantidade solicitada A quantidade solicitada expressa na unidade de compra. Esse campo é preenchido com o valor do:
Nota Exceto pelo custo e pelos itens de serviço, a quantidade solicitada não pode ser zero. Demanda rastreada para parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. Demanda rastreada para parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios receptor ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma ordem para o parceiro de negócios receptor exibido nesse campo. Demanda rastreada para objeto de negócios O tipo de ordem para o qual essa ordem teve uma demanda rastreada. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Valores permitidos Objeto de negócios A ordem, ou linha de ordem, à qual os itens nessa ordem tiveram uma demanda rastreada. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Demanda rastreada para referência O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. ID lista opçs. A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda. Nota IDs de lista de opções são usados em ordens de compra para lidar com itens configurados recebidos discrepantes em relação aos itens configurados solicitados. Existem as seguintes opções:
Assim, somente será possível especificar esse campo se, na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), a Origem da ordem de compra for Recebimento de armazenamento ou a ordem de compra for uma ordem de devolução do tipo Devoluções de estoque. Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000). Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Nota Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento. Conta geral Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas. Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento. É possível inserir um código GL somente se o seguinte se aplicar:
Não será possível inserir um código GL se:
Nota
Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Conta de contabilidade Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. É possível inserir uma conta contábil somente se o seguinte se aplicar:
Não será possível inserir uma conta contábil se:
Nota
Dimensão 1 Use esse campo para selecionar a dimensão desse tipo de dimensão que você deseja usar. É possível inserir uma conta contábil e dimensões somente se o seguinte se aplicar:
Não será possível inserir uma conta contábil e dimensões se:
Nota
Data de recebimento planejado A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Nota Se Controle de compra for responsável pelo transporte e, consequentemente, uma ordem de frete for gerada a partir da linha de ordem de compra, será preciso considerar a Data de recebimento planejado como a data de descarga planejada, a data em que as mercadorias devem estar disponíveis no armazém. Data confirmada de recebimento A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente. Essa data é usada para vários fins:
Exceç. orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de ordem terá falhado. Para continuar o procedimento da ordem de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000). Nota Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o seguinte for aplicável:
Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:
Status no armazenamento O status da linha de ordem na Armazenamento. Acordo de pagamento Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento. Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar. Fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Quantidade faturada A quantidade faturada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de estoque. Nota A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000). Valor de fatura O valor faturado da linha de ordem de compra, expresso na moeda da ordem. Nota O valor faturado aumenta quando as linhas de ordem de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000). Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é usado para as linhas de ordem de compra que receberam baixa para o parceiro de negócios fornecedor. Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia. Faturar depois É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma linha de ordem de compra são geradas.
Tipo de data de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas. Método de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, selecione um método de autofaturamento para determinar como ele será realizado. O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc. Data real de recebimento A data em que as mercadorias pedidas são recebidas. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o fornecedor. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Proprietário O proprietário do item da linha de ordem de compra. Um proprietário poderá ser especificado somente se o campo Pagamento for Pagar na utilização ou Nenhum pagamento, a linha de ordem de compra for uma linha de entrega direta VMI ou a subcontratação de serviço se aplicar à linha. Nota Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Valor padrão O proprietário padrão é determinado da seguinte forma:
Pagamento (Internamente) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o armazém, que recebe a ordem. Esse campo será aplicável somente se o departamento de compras e o armazém pertencerem a unidades empresariais diferentes. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Pagamento (Entrega direta) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o cliente. Esse campo será aplicado se uma ordem de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros. Nota
Valor padrão Se o armazém tiver um parceiro de negócios cliente vinculado, o campo usará o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Devolver propriedade Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las. Com base no campo Pagamento da ordem de compra, o proprietário pode ser a companhia ( Pagar no recebimento), o fornecedor ( Pagar na utilização) ou o cliente ( Nenhum pagamento). Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido. Nota
Valores permitidos Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Quantidade recebida A quantidade recebida expressa na unidade de estoque. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de ordem de compra. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. País do imposto do PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de recebimento planejado. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão O campo usa o valor do cabeçalho da ordem de compra como padrão. Classificação de custos no destino Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação. Origem Valor do custo no destino O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destino geralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão. No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino. Valor de pagamento parcelado O valor total de pagamentos parcelados do fornecedor vinculado à linha de ordem de compra. Nota No menu apropriado, clique em Pagamentos parcelados do fornecedor para visualizar os pagamentos parcelados na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000). Motivo da isenção O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota
Certificado de isenção Seu próprio certificado de isenção de imposto. Nota
Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Elemento A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização. Atividade A identificação única de uma atividade. Extensão As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento. Nota Esse campo ficará vazio e indisponível se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada nessa sessão. Componente de custo Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos. Componentes de custo possuem as seguintes funções:
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
Nota Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais. Nota Esse campo ficará vazio e indisponível se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada nessa sessão. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha da ordem de compra. Nota As alterações manuais nessa sessão podem afetar a distribuição de rastreabilidade vinculada. Se for esse o caso e se a caixa de seleção Modificação de rastreabilidade por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), será exibida uma janela na qual será necessário especificar o motivo da alteração. As alterações de rastreabilidade do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreabilidade de custo (tpctm2500m000). Confirmação O código da confirmação da ordem de compra. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Nota
Sequência de ordem de alteração Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda. Motivo de alteração O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha). Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão. Linhas tipo alter. O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado. Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração. Fator de conversão de compra na unidade de estoque O fator de multiplicação usado para converter uma unidade alternativa para a unidade de base. O fator de conversão é calculado da seguinte maneira: (unidade alternativa/unidade de base) Linhas de fornecimento de material Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de fornecimento de material serão vinculadas à linha de ordem de compra. É possível visualizar as linhas de fornecimento de material na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Pagamentos parcelados do fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos parcelados do fornecedor estarão vinculados à linha da ordem de compra. É possível visualizar os pagamentos parcelados do fornecedor na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000). Referência cruzada do item O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens. Valores permitidos Valor padrão Esse campo usa como padrão o valor do campo Referência cruzada do item da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Sis. de cód. de item O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor. Nota Esse campo poderá ser definido somente se o campo Referência cruzada do item estiver configurado como ICS. Referência cruzada do item O código do item usado para indicar o item no campo Item. O campo Referência cruzada do item determina o código do item que se pode selecionar.
Nota O CPF deve ter o status Aprovado em Data da ordem. Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, a descrição do item padrão será impressa na linha de ordem. Se houver um texto de linha de ordem, a descrição do item padrão precede a impressão do texto da linha de ordem. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de ordem, se presente, será impresso na linha de ordem. Código de produto do fabricante preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item. Fabricante O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Item de fabricante O código usado pelo fabricante para identificar o item especificado. Revisão item engenharia A revisão do item de engenharia. Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de importações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Subcontratado Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação da operação, subcontratação do item ou subcontratação de serviço serão aplicáveis ao item. Referência de subcontratação Uma referência que o fabricante envia ao subcontratante para permitir que ele vincule a ordem de compra de subcontratação aos materiais fornecidos. O subcontratante armazena a referência de subcontratação em sua especificação conforme alocado para referência Nota Esse campo é preenchido com a ordem de compra/posição/número de sequência subcontratados. Para agrupamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra estará aguardando agrupamento. É preciso agrupar e aprovar a linha da ordem de compra agrupada. Nota
Quantidade necessária A quantidade solicitada necessária para o fornecedor. Nota O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional. Unidade da quantidade necessária A unidade em que a Quantidade necessária é expressa. Quantidade confirmada A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor. Nota
Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Confirmação aceita Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor. Nota
Data de recebimento alterada A nova data do recebimento usada se o fornecedor não puder cumprir a data do recebimento acordada e define uma nova data do recebimento. Junto com a data de recebimento confirmada e/ou planejada, a data de recebimento alterada é a base para determinar a classificação do fornecedor e as movimentações de estoque planejadas. Além disso, essa data também é usada no procedimento restante. Cancelamento em processo Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada. Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados. Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Nota
Valor padrão
Detalhes Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de ordem será dividida em vários detalhes de linha. Clique em Detalhes de linha de ordem no menu Visualizações, Referências o Ações para visualizar vários detalhes de linha na sessão Linha da ordem de compra (tdpur4601m000). Detalhes de linha são usados para dividir ordens de grandes quantidades em vários recebimentos, sem precisar gerar ordens separadas para cada recebimento. Dados vinculados Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada à linha de ordem de compra. Clique em Linha de ordem de compra - Informações vinculadas no menu Visualizações, Referências o Ações para visualizar as ordens vinculadas à sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000). Aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será aprovada por um aprovador autorizado. Nota O LN desmarca essa caixa de seleção se alguma informação relacionada ao preço for alterada na ordem de compra. Bloqueado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada. Cancelado Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa linha de ordem de compra será cancelada. Data de confirmação de ordem A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente. A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem. Data do recebimento para preços A data de recebimento usada para recuperar o custo padrão para a linha de ordem. Essa data pode ser uma das seguintes:
Essa data não pode ser anterior à Data da ordem. Nota Esse campo é usado para recuperar o custo padrão da linha de ordem se as seguintes condições forem atendidas:
Se todas essas condições forem cumpridas e o LN não conseguir recuperar o custo padrão, não será possível salvar a linha de ordem. Origem de preço Definição de matriz de preço A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço. Prioridade de matriz Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Contrato Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas. Um contrato é composto por:
É possível clicar em:
Linha de contrato O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Departamento de compras do contrato O departamento de compras relacionado ao contrato. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido estará presente, mas não estará vinculado à linha de ordem. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada. Preço de material O preço de material total da linha de ordem de compra. Preço excluindo sobretaxas de preço de material O preço inicial da linha de ordem de compra. Sobretaxas de preço de material O total de todas as sobretaxas de preço de material da linha de ordem de compra. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados à linha de ordem de compra. Texto de linha de ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado à linha de ordem. Código de desconto Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Matriz de desconto A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto. Prioridade de matriz de desconto Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Valor bruto A quantidade total na qual os impostos, abatimentos etc. devem ser deduzidos para atingir o valor líquido. O valor bruto é calculado multiplicando a quantidade da ordem pelo preço (do livro). Desconto de linha % O valor total do desconto expresso em porcentagem do valor da ordem (bruto). A Desconto de linha % é calculada da seguinte forma:
Valor do desconto da linha / (quantidade da ordem * preço) * 100%Valor do desconto da linha O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Nota O desconto da linha de ordem usado nessa fórmula é o total do nível de descontos inserido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Valor de desconto de ordem O total dos valores de desconto da linha da ordem. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem selecionada será levada em conta quando o valor total da ordem for calculado para aplicar os descontos de ordem totais às ordens. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto da ordem calculada à linha de ordem selecionada. Origem desconto Percentagem de desconto A percentagem de desconto da linha de ordem. Nota Podem existir vários níveis de desconto. Se o primeiro nível do desconto for uma percentagem, exibido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200), esse campo será preenchido. Se o primeiro nível do desconto for um valor, esse campo ficará vazio e o campo Valor desconto será preenchido. Valor desconto O valor do desconto da linha de ordem. Nota
Descontomultinível Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um desconto multinível será aplicado à linha. Valor líquido O valor líquido da linha de ordem, apresentado na moeda da transação. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor = (quantidade * preço) - desconto da linha de ordem Nota O desconto da linha de ordem usado nessa fórmula é o total do nível de descontos inserido na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Fatura por pagamentos parcelados Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:
Nota Quando uma linha de pagamentos parcelados do fornecedor ou um recebimento está vinculado à linha de ordem de compra, essa caixa de seleção não está mais disponível. No menu adequado, é possível iniciar a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados. Se a caixa de seleção Para agrupamento também estiver selecionada nessa sessão, primeiro agrupe a linha de ordem de compra para poder especificar os pagamentos parcelados na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000). Valor padrão Esse campo é obtido como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) ou da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). PN expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço O endereço do parceiro de negócios expedidor. Contato A pessoa de contato do parceiro de negócios expedidor. Nome completo O nome completo do contato. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Valor aduaneiro O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação. Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custos de transporte. Para entregas diretas, o valor aduaneiro é passado da ordem de venda para a ordem de compra, não sendo possível alterá-lo na ordem de compra. Para mais informações, consulte o Entrega direta. Nota O valor aduaneiro aplica-se somente caso as mercadorias sejam entregues por Armazenamento. Se esse campo estiver preenchido e você liberar a ordem para Armazenamento, será usado como padrão o valor aduaneiro em Armazenamento. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão o preço de compra do item. Se o preço de compra for zero, o custo padrão do item será exibido por padrão. O valor aduaneiro é calculado como segue: preço - descontos de linha da ordem - desconto do cabeçalho da ordem É possível alterar manualmente o valor padrão. Por exemplo, será possível alterar o valor aduaneiro se:
Nota
Incluir linhas totais Também exibe linhas de ordem de compra do tipo Total. O total dessas linhas inclui as quantidades totalizadas e os valores dos detalhes de linha vinculados. Incluir linhas já recebidas Também exibe as linhas de ordem de compra que já foram recebidas. Bloquear Bloqueia a linha de ordem de compra. A linha da ordem de compra bloqueada é exibida na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000). Aprovar Aprova a linha de ordem de compra. Verificar conformidade de importação Executa a verificação de conformidade de importação. Liberar p/ armazenam. Libera a linha de ordem de compra para a Armazenamento. Todas as linhas Exibe todas as linhas de ordem de compra. Linhas recebidas não finais Exibe somente as linhas de ordem de compra para as quais não ocorreu nenhum recebimento final. Linhas não canceladas Exibe somente as linhas de ordem de compra que não foram canceladas. Ocultar recebimentos e pagamentos Oculta todas as linhas de ordem para as quais a origem da ordem é Recebimento de armazenamento ou Pagamento de compras. Somente recebimentos não previstos Exibe somente as linhas de ordem com a origem Recebimento de armazenamento. Somente ordens de pagamento Exibe somente as linhas de ordem com a origem Pagamento de compras.
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