O número da ordem de compra.
Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200)Utilize esta sessão para visualizar, especificar e realizar a manutenção dos detalhes de linha de ordem de compra. Detalhes de linha de ordem resultam de uma linha de ordem de compra dividida. Uma linha de ordem pode ser dividida se os recebimentos da linha de ordem de compra:
Nota
Detalhes da linha de ordem O número da ordem de compra. Detalhes da linha de ordem O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Detalhes da linha de ordem O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Tipo de linha de ordem Esse campo determina de qual tipo de linha essa linha de ordem é. Valores permitidos O tipo de linha de ordem nessa sessão pode ser Detalhe ou Ordem de reposição. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
CPF preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Código de produto do fabricante preferencial da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Fabricante O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Item de fabricante O código usado pelo fabricante para identificar o item especificado. Revisão item engenharia A revisão do item de engenharia. Quantidade total A quantidade solicitada atual da linha de ordem de compra. Nota A quantidade total atual é a soma da quantidade solicitada de todos os detalhes da linha de ordem de compra vinculada à linha de ordem de compra. Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Projeto Será possível inserir um código de projeto nesse campo se você comprar itens padrão e itens personalizados. Nota
Fatura por pagamentos parcelados Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:
Valor padrão Esse campo usa a sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) como padrão e não está disponível na sessão atual. Nota Quando uma linha de pagamentos parcelados do fornecedor ou um recebimento estiver vinculado ao detalhe da linha de ordem de compra, essa caixa de seleção não estará mais disponível na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Um pagamento parcelado pode estar relacionado a várias linhas de detalhe. No menu adequado, é possível iniciar a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados. Data de recebimento planejado A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Sequência pai Se o detalhe da linha de ordem de compra for do tipo Ordem de reposição, esse campo exibirá o pai da linha de ordem de reposição. Em outras palavras, esse campo representa o número de sequência da linha da qual a linha de ordem de reposição é resultante. Dados vinculados Se esta caixa de controle estiver selecionada, ao menos uma ordem estará vinculada ao detalhe da linha de ordem de compra. Clique em Linha de ordem de compra - Informações vinculadas no menu Visualizações, Referências o Ações para visualizar as ordens vinculadas à sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000). Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Nota
Valor padrão
Data real de recebimento A data em que as mercadorias pedidas são recebidas. Data confirmada de recebimento A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente. Essa data é usada para vários fins:
Data de recebimento alterada A nova data do recebimento usada se o fornecedor não puder cumprir a data do recebimento acordada e define uma nova data do recebimento. Junto com a data de recebimento confirmada e/ou planejada, a data de recebimento alterada é a base para determinar a classificação do fornecedor e as movimentações de estoque planejadas. Além disso, essa data também é usada no procedimento restante. Para agrupamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o detalhe da linha de ordem de compra estará aguardando agrupamento. Agrupe e aprove o detalhe da linha de ordem de compra agrupado. Nota Essa caixa de seleção estará disponível somente se a caixa de seleção Agrupamento para manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) e a caixa de seleção Para agrupamento referente ao item inserido estiver selecionada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Data de referência A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento. A data de liberação usa o valor da data de ordem como padrão. É possível modificar a data de liberação dependendo do tempo de processamento da ordem necessário no armazém. Nota A data de liberação deve ser anterior à data de recebimento planejado. Nº de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. Inspecionar Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens desse detalhe de linha de ordem no recebimento deverão ser inspecionados. Essa caixa de seleção estará indisponível se:
Nota Ao criar uma linha de ordem de compra para o item, essa caixa de seleção receberá o mesmo valor que a caixa de seleção Inspeção na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Se nenhuma combinação de item e parceiro de negócios for especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), essa caixa de seleção será selecionada somente se a mesma caixa também for selecionada nas sessões Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000) e Item - Compra (tdipu0601m000). Registro de conformidade O código de registro de conformidade vinculado ao item. Nota Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspecionar estiver marcada nessa sessão. ASN O último aviso antecipado de expedição recebido referente ao detalhe da linha de ordem de compra. Nº recebimento O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias. Recebimento O número da linha de recebimento que está vinculado ao número de recebimento na Armazenamento. É possível registrar recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Quantidade solicitada A quantidade solicitada expressa na unidade de compra. Esse campo é preenchido com o valor do:
Nota Exceto pelo custo e pelos itens de serviço, a quantidade solicitada não pode ser zero. Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Quantidade solicitada A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque. Nota Exceto pelo custo e pelos itens de serviço, a quantidade solicitada não pode ser zero. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade de ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição total solicitada e confirmada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de compra. Nota No caso de confirmação manual de uma ordem de reposição em potencial, não será necessário um valor do campo atual igual ao valor exibido no campo Quantidade de ordem de reposição. Exemplo
Se você não quiser realizar uma ordem de reposição de 6, mas sim de 4 peças, e inserir e confirmar o valor 4 no campo Quantidade de ordens de reposição a ser confirmada da sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700), o Quantidade de ordem de reposição mostrará o valor 4. Se forem recebidos 3 dos 4 itens de ordem de reposição, o campo Quantidade de ordem de reposição permanecerá sendo 4 (quantidade total de ordem de reposição solicitada e confirmada), mas o campo Quantidade de ordens de reposição a ser confirmada mudará para 1 (quantidade total de ordem de reposição em aberto). Se você alterar a quantidade potencial da ordem de reposição de 1 para 0 no campo Quantidade de ordens de reposição a ser confirmada da sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700), o campo Quantidade de ordem de reposição mudará para 3 e o campo Quantidade de ordens de reposição a ser confirmada mudará para 0. Quantidade de ordem de reposição A quantidade de ordem de reposição total solicitada e confirmada da linha de ordem de compra, expressa na unidade de estoque. Quantidade recebida A quantidade recebida expressa na unidade de compra. Quantidade recebida A quantidade recebida expressa na unidade de estoque. Imposto Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de ordem de compra. Nota É possível usar um código de imposto de grupo para o custo em itens de serviço. O código de imposto de grupo deve atender às condições da classificação de imposto do parceiro de negócios. Além disso, a funcionalidade de imposto retido deve ser aplicável para a companhia financeira do departamento de compras da ordem de compra. País de imposto PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de recebimento planejado. Motivo da isenção O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota
Certificado de isenção Seu próprio certificado de isenção de imposto. Nota
Custo no destino Classificação de custos no destino Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação. Valor do custo no destino O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destino geralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão. No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino. Armazém Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo. Endereço para recebimento O endereço onde as mercadorias são recebidas. Nota Se o armazém tiver locais de doca (recebimento), o que pode ser definido na sessão Armazém - Locais de doca (whwmd2120m000), o LN verificará se há um endereço definido para o local de recebimento relevante. Em caso positivo, esse endereço de recebimento é exibido por padrão. Do contrário, é exibido o endereço do armazém. PN expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço O endereço do parceiro de negócios expedidor. Contato A pessoa de contato do parceiro de negócios expedidor. Contato O nome completo do contato. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Classificação do fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe da linha de ordem de compra será incluído ao realizar a classificação do fornecedor. Cancelado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe atual da linha de ordem de compra será cancelado. Cancelamento em processo Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível cancelar essa linha de ordem de compra porque ela contém uma ou mais linhas de pagamento parcelado do fornecedor com o status Liberado ou Faturado. Quando essas linhas recebem o status Processado, a linha de ordem de compra é cancelada. Para linhas de ordem de compra com essa caixa de seleção selecionada, é possível especificar linhas de pagamento parcelado de correção na sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000) para creditar os valores faturados. Bloqueado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de compra será bloqueada. Notas de negociação Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de negociação estarão vinculadas a esse detalhe da linha de ordem. Texto de linha de ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado ao detalhe da linha de ordem. Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de importações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Exceç. orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de ordem terá falhado. Para continuar o procedimento da ordem de compra, resolva a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000). Nota Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o seguinte for aplicável:
Aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o detalhe da linha de ordem de compra será aprovado por um aprovador autorizado. Nota O LN desmarca essa caixa de seleção se alguma informação relacionada ao preço for alterada na ordem de compra. Subcontratado Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de item será aplicável ao item. Nota
Texto da ordem de reposição Se esta caixa de controle estiver selecionada, e esse detalhe da linha de ordem for uma linha de ordem de reposição, um texto será vinculado à linha de ordem de reposição. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha da ordem de compra. Nota As alterações manuais nessa sessão podem afetar a distribuição de rastreabilidade vinculada. Se for esse o caso e se a caixa de seleção Modificação de rastreabilidade por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), será exibida uma janela na qual será necessário especificar o motivo da alteração. As alterações de rastreabilidade do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreabilidade de custo (tpctm2500m000). Quantidade necessária A quantidade solicitada necessária para o fornecedor. Nota O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional. Unidade da quantidade necessária A unidade em que a Quantidade necessária é expressa. Quantidade necessária A quantidade solicitada necessária para o fornecedor, expressa na unidade de estoque. Nota O Planejamento empresarial usa a quantidade solicitada e a quantidade necessária armazenadas em transações planejadas de estoque para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas ou se será necessário fornecimento adicional. Quantidade confirmada A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor. Nota
Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Quantidade confirmada A quantidade solicitada confirmada pelo fornecedor, expressa na unidade de estoque. Nota
Confirmação aceita Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor. Nota
PN O parceiro de negócios cliente referente ao qual esse objeto de fornecimento foi alocado firme. O LN pode usar os itens fornecidos pela ordem atual para preencher uma ordem para o parceiro de negócios cliente exibido nesse campo. O LN não usa esses itens para outros parceiros de negócios. Tipo de obj. de neg. O tipo de ordem na qual essa ordem foi alocada firme. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Valores permitidos Obj. de neg. A ordem, ou linha de ordem, na qual os itens foram alocados firmes. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Referência O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento foi alocado firme. O LN pode usar somente os itens fornecidos pela ordem atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. ID lista opçs. A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda. Nota IDs de lista de opções são usados em ordens de compra para lidar com itens configurados recebidos discrepantes em relação aos itens configurados solicitados. Existem as seguintes opções:
Assim, somente será possível especificar esse campo se, na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), a Origem da ordem de compra for Recebimento de armazenamento ou a ordem de compra for uma ordem de devolução do tipo Devoluções de estoque. Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000). Atividade A identificação única de uma atividade. Elemento A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização. Extensão Os acordos específicos dentro do contrato inicial ou adicionais a ele. A extensão fica fora do contrato inicial com o parceiro de negócios cliente. É possível atribuir extensões ao orçamento ascendente. O LN distingue quatro tipos de extensão:
Componente de custo Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos. Componentes de custo possuem as seguintes funções:
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
Nota Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais. Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Nota Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:
Acordo de pagamento Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento. Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento é usado para as linhas de ordem de compra que receberam baixa para o parceiro de negócios fornecedor. Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia. Faturar depois É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma linha de ordem de compra são geradas.
Método de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, selecione um método de autofaturamento para determinar como ele será realizado. O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o fornecedor. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Proprietário O proprietário do item da linha de ordem de compra. Um proprietário poderá ser especificado somente se o campo Pagamento for Pagar na utilização ou Nenhum pagamento, a linha de ordem de compra for uma linha de entrega direta VMI ou a subcontratação de serviço se aplicar à linha. Nota Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Valor padrão O proprietário padrão é determinado da seguinte forma:
Devolver propriedade Use esse campo para definir a propriedade das mercadorias caso seja necessário devolvê-las. Com base no campo Pagamento da ordem de compra, o proprietário pode ser a companhia ( Pagar no recebimento), o fornecedor ( Pagar na utilização) ou o cliente ( Nenhum pagamento). Com o campo Devolver propriedade, a Armazenamento determina o estoque que deve ser devolvido. Nota
Valores permitidos Pagamento (Internamente) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o armazém, que recebe a ordem. Esse campo será aplicável somente se o departamento de compras e o armazém pertencerem a unidades empresariais diferentes. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Pagamento (Entrega direta) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a ordem de compra, e o cliente. Esse campo será aplicado se uma ordem de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros. Nota
Valor padrão Se o armazém tiver um parceiro de negócios cliente vinculado, o campo usará o valor da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) como padrão. Valores permitidos Confirmação de compra O código da confirmação da ordem de compra. Sequência de ordem de alteração Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda. Motivo de alteração O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha). Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão. Linhas tipo alter. O indicador de tipo de alteração de um(a) (linha de) documento de compra ou (linha de) documento de vendas alterado. Valor padrão Esse campo é assumido como padrão de um dos seguintes campos na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400): Nota Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração. Data planejada de carga a data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor Nota Se a companhia de compra for responsável pelo transporte, essa é a data em que os fornecedores devem estar prontos com as mercadorias no local, de modo que possam ser coletadas no local do fornecedor. Gerar ordens de frete de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar uma ordem de frete a partir do detalhe de linha de ordem de compra. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de compra. Nota
Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nota
Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Nota
Rota Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente. É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota. Nota
Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).
Linha de ordem de compra - Informações vinculadas Inicia a sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000). Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000). Nela, é possível visualizar as informações sobre preços de materiais vinculadas ao recebimento, como acordo de preço de materiais, conteúdo de material de item, preços de base de material e preços reais de material. Materiais planejados da ordem de compra Inicia a sessão Materiais planejados da ordem de compra (tdpur4532m000). Linhas de forn. de mat. de ordem de compra Inicia a sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Status de linha da ordem de compra Inicia a sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000). Linhas de custo no destino Inicia a sessão Linhas de custo no destino (tclct2100m000). Cust. dest. por ordem de compra Inicia a sessão Linhas de custo no destino por ordem de compra (tclct2100m300). Nela, é possível visualizar todos os custos no destino vinculados a uma ordem de compra selecionada. Distribuição de rastreab. Inicia a sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos detalhes de distribuição de rastreabilidade. Pagamentos parcelados do fornecedor Inicia a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados do fornecedor. Detalhes de frete Inicia a sessão Visão geral do status da linha da ordem de frete (fmfoc2601m000). Dividir Inicia a sessão Dividir linha (tdpur4000s000). Bloquear Bloqueia o detalhe da linha de ordem de compra. O detalhe da linha da ordem de compra bloqueada é exibido na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000). Aprovar Aprova o detalhe da linha de ordem de compra. Recalcular custos no destino Inicia a sessão Recalcular custos no destino (tclct2800s000). Verificar conformidade de importação Executa a verificação de conformidade de importação. Liberar p/ armazenam. Libera o detalhe da linha de ordem de compra para a Armazenamento. Receber Inicia a sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Nela, é possível inserir dados de recebimento referentes a um detalhe de linha de ordem de compra específico. Distribuição de conta do orçamento Inicia a sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000), na qual é possível visualizar e modificar a distribuição de conta do orçamento (BAD) vinculada. Verificar orçamento Verifica o orçamento da linha de ordem. Este comando está disponível somente se:
Cancelar Inicia a sessão Cancelar ordens de compra (tdpur4201s300). Ordem de compra Inicia a sessão Ordens de compra (tdpur4100m000). Monitor de linhas de ordens de compra Inicia a sessão Monitor de linhas de ordens de compra (tdpur4501m500). Recebimentos de compra Inicia a sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Ordens de reposição de compra em potencial Inicia a sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700). Ordens de compra - por Atividades manuais Inicia a sessão Ordens de compra - por Atividades manuais (tdpur4501m150). Histórico de linha Inicia a sessão Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000). Ordem de compra - Números de sequência de ordem de alteração Ordens de devolução Inicia a sessão Ordens de compra (tdpur4100m000). Nela, é possível visualizar as ordens de devolução vinculadas ao detalhe de linha de ordem de compra. Ordens de inspeção Inicia a sessão Procedimentos de teste específicos para a ordem (qmptc0149m000). Ordens de produção Inicia a sessão Ordens de produção (tisfc0501m000). Conjunto de CPFs Inicia a sessão Conjuntos de CPFs da linha de ordem de compra (tdpur4601m100). Informações do contrato do projeto Se o projeto tiver um contrato vinculado, use esse comando para visualizar as informações do contrato na sessão Contrato (tpctm1600m000). Aviso de expedição Inicia a sessão Aviso de expedição (whinh3600m000).
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