Ordem de compra - Linhas (tdpur4100m900)

	Ordem de compra - Linhas (tdpur4100m900) Utilize esta sessão para visualizar, inserir, realizar a manutenção e processar uma ordem de compra específica e linhas de ordem de compra vinculadas. É possível especificar um cabeçalho de ordem de compra e linhas de ordem de compra em uma tela. Essa sessão permite inserir rapidamente as informações mais importantes referentes a uma ordem de compra, além de processá-la. Guias As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões: Linhas de ordem Refere-se à sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Nessa guia, é possível inserir e visualizar as linhas de ordem de compra. Clique duas vezes na linha para obter informações mais detalhadas. Linhas de fornecimento de material Refere-se à sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as linhas de fornecimento de material vinculadas a uma linha de ordem de compra, que indica todos os materiais e submontagens fornecidos pelo fabricante ao subcontratante. Liberar p/ armazenam. Refere-se à sessão Ordens de compra - Linhas a serem liberadas (tdpur4501m140). É possível visualizar as linhas de ordem de compra aguardando a liberação para a Armazenamento. Após a liberação da linha, ela é removida da guia atual. Recebimentos Refere-se à sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). É possível especificar e visualizar os dados de recebimento referentes às linhas de ordem de compra. Recebimentos a pagar Refere-se à sessão Recebimentos a pagar de compras (tdpur4130m000). Nessa guia, é possível visualizar os recebimentos a pagar de compras referentes à ordem de compra. Linhas poten. ordem repos. Refere-se à sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700). São exibidas todas as linhas de ordem de compra com quantidade de reposição superior a zero e com a reposição ainda não confirmada. É possível modificar os detalhes da ordem de reposição em potencial, como quantidade de ordem de reposição e data de entrega da ordem de reposição, e é necessário confirmar a ordem de reposição em potencial nesta sessão. Após a confirmação da linha, ela é removida da guia atual. Monitorar Refere-se à sessão Monitor de linhas de ordens de compra (tdpur4501m500). É possível visualizar todas as linhas de ordem de compra vinculadas à ordem de compra e seus dados relacionados. Nota Se você não conseguir localizar uma linha de ordem de compra específica na guia Liberar para armazém, a linha de ordem de compra poderá ainda não estar pronta para liberação. É possível verificar se outra atividade deve ser realizada primeiro para a linha na sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000), o que você pode começar clicando em Status de linha da ordem de compra no menu Visualizações, Referências o Ações da guia Linhas de ordem. É possível copiar linhas de ordem existentes para linhas de ordem novas. Ao selecionar as linhas de ordem e clicar no botão Linha de ordem duplicada, as linhas selecionadas serão copiadas para a ordem de compra atual. Se você selecionar uma linha de ordem e clicar no botão Mostrar anexos, será possível vincular revisões de documento à linha de ordem de compra na sessão Links de objetos (dmcom8110m000) e/ou vincular arquivos à revisão de documento na sessão Vinculação de arquivo (dmdoc4540m002). Tópico relacionados Visão geral de gestão de ordem de compra Processamento de ordem de compra flexível Sincronizar linha de ordem de compra e detalhes da linha Custos no destino – ordens Ordens de reposição - confirmação manual Visão geral de subcontratação Estoque gerenciado do fornecedor PN O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios fornecedor. Ramo atividade A linha de negócios na qual o parceiro de negócios fornecedor está agrupado. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Valor padrão A área padrão atribuída ao parceiro de negócios fornecedor é derivada da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000). Desconto de ordem Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem. Nota Para itens de custo e itens de serviço, não serão calculados descontos do cabeçalho da ordem. Valor padrão O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000). Lista de preços de compra Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes. Preços/Descontos de PN Um parceiro de negócios pode ser selecionado como "pai". Isso significa que os preços e os descontos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante. Se um parceiro de negócios pai for definido em uma ordem, o LN primeiro pesquisará dados de preço e desconto conforme definido pelo parceiro de negócios pai. Se não houver informações de preço ou desconto especificadas para o pai, ou se os pais não estiverem especificados, o LN procurará os dados de preço e desconto especificados para o parceiro de negócios na ordem. Textos de PN Um parceiro de negócios pode ser selecionado como pai. Isso significa que os textos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante. Se um parceiro de negócios pai for definido em uma ordem, o LN primeiro pesquisará textos definidos para o parceiro de negócios pai. Se não tiverem sido especificados textos para o pai, ou se nenhum pai tiver sido especificado, o LN pesquisará textos para o parceiro de negócios específico na ordem. CEP/código postal O CEP do parceiro de negócios. Contato O código do contato do parceiro de negócios fornecedor. Nome completo O nome completo do contato. Telefone O número de telefone (direto) do contato. Ordem de PN fornecedor O número do parceiro de negócios fornecedor atribuído à ordem. Referência A A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Referência B O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. Contrato Um contrato orientado ao cliente, acordado pelo parceiro de negócios fornecedor e parceiros de negócios clientes, usado para registrar acordos específicos para projetos específicos. Um contrato especial também pode ser um contrato promocional. Para contratos especiais, uma sobreposição nos períodos de efetividade é permitida para a mesma combinação de item/parceiro de negócios. Após o número do contrato ser inserido, os dados do cabeçalho de ordem serão carregados com os valores padrão no cabeçalho do contrato em questão. Endereços específicos também serão copiados. Dessa maneira, os termos do contrato são adotados no nível da ordem, permitindo a adoção do preço e/ou do desconto do contrato. O propósito desse campo é servir de padrão para a linha de ordem de compra. As ações que o LN realiza para vincular um contrato à linha de contrato dependem do valor da caixa de seleção Vinculação de contrato interativo na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Tópico relacionados Contratos de compra Tipo de documento original O tipo de documento que estará vinculado ao documento original se o tipo de ordem de compra for ordem de devolução. Valores permitidos Tipo de documento original Número do documento original O número do documento original da ordem de devolução. Nota Se os campos na caixa de grupo Devoluções estiverem preenchidos e você clicar em Copiar do documento original no menu Visualizações, Referências o Ações, dependendo do Tipo de documento original, será iniciada uma sessão na qual será possível selecionar as linhas do documento original a serem copiadas para a ordem atual. Assim, é criado um vínculo entre a linha de ordem original e a linha de ordem de devolução. Motivo da devolução O motivo pelo qual as mercadorias entregues são rejeitadas e devolvidas. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Planejador O funcionário ou departamento responsável por planejar a produção, compra e distribuição dos itens. O planejador considera os níveis de estoque, a disponibilidade de materiais e as capacidades dos recursos e reage a sinais como mensagens de reprogramação que o LN gera. Tipo de OC O tipo de ordem determina quais sessões fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado. Valor padrão O valor padrão é o tipo de ordem atribuído ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000). Se não houver um tipo de ordem atribuído ao parceiro de negócios fornecedor, o valor padrão será o tipo de ordem atribuído ao código de usuário na sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Ordens de cobrança estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um tipo de ordem de cobrança nesse campo. Tópico relacionados Ordens de devolução de compra Entrega direta Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e Aquisição Consignação em vendas e aquisição Parâmetros de integração do WMS Ordem de compra O número que identifica a ordem de compra. Origem da ordem de compra A origem da ordem de compra. Valores permitidos Origem da ordem de compra Tópico relacionados Aquisição e Serviço de integração Visão geral do agrupamento da ordem de compra Estoque gerenciado do fornecedor Visão geral de subcontratação Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Nota Essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro. Valor padrão Entrada manual da ordem A data (de criação) atual. Geração automática da ordem A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Tópico relacionados Departamento de compras padrão Departamento financeiro O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira. Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo. O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma ordem em outra companhia financeira além da companhia financeira do departamento de compras. Nota O departamento financeiro deve ter um ID de imposto no país do imposto. Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar números de imposto de outras companhias financeiras estiver selecionada na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000). Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Departamento de compras como padrão. Esse campo recupera os dados financeiros padrão da companhia financeira referentes à ordem de compra. Tópico relacionados Registro tributário em um país estrangeiro Data de recebimento planejado A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Data confirmada de recebimento A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente. Essa data é usada para vários fins: Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor. como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem Como a data de referência para imprimir lembretes. Armazém Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo. Endereço para recebimento O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns. Rota Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente. É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota. Transportadora/PSL Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora. Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Tópico relacionados Termos de entrega Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Tópico relacionados Termos de entrega PN O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios faturador. Contato O código de contato do parceiro de negócios faturador. Status O status do cabeçalho da ordem de compra. Valores permitidos Status do cabeçalho da ordem de compra Tópico relacionados Procedimento de ordem de compra Ordens de compra - processos adicionais Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas. Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000). No menu Visualizar, Referências o Ações dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócio. Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Tópico relacionados Autorização de documento usando o ION Workflow Para agrupamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará uma ordem de compra aguardando agrupamento. É preciso agrupar e aprovar as ordens de compra agrupadas. Nota Essa caixa de seleção estará disponível somente se a caixa de seleção Agrupamento para da origem relevante estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se a ordem de compra tiver o status Criado. Tópico relacionados Visão geral do agrupamento da ordem de compra Agrupar ordens de compra Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirá texto de rodapé ou cabeçalho referente à ordem de compra. PN O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios expedidor. Contato O código do contato do parceiro de negócios expedidor. Peso ordem O peso total dos itens solicitados nas linhas de ordem de compra. O peso é calculado com base na quantidade solicitada e é expresso na unidade base de peso da companhia, definida no campo Peso da sessão Parâmetros MCS (tcmcs0100s000). Nota É possível definir o peso de um item na sessão Itens (tcibd0501m000). As linhas de ordem a seguir serão excluídas do cálculo de peso de ordem: Linhas de ordem com quantidade negativa. Linhas canceladas. Linhas poten. ordem repos. Linhas de totais. Nota É preciso clicar no botão Calcular para calcular o peso da ordem. Linhas bloqueadas e linhas de entrega direta serão incluídas no cálculo do peso da ordem. As linhas de ordens de reposição serão incluídas no cálculo do peso da ordem, mas o resultado de quantidade entregue - quantidade rejeitada da linha de ordem será usado no cálculo do peso da ordem. O peso da embalagem não será levado em conta. Moeda A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado. Nota Não será possível alterar a moeda se as linhas de ordem estiverem vinculadas à ordem de compra. Valor da ordem O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de compra após a dedução de descontos. Nota Se a quantidade solicitada em uma linha de ordem de reposição for alterada, a alteração será mantida no valor da ordem. No entanto, se as linhas de ordem de reposição forem canceladas ou excluídas, a quantidade solicitada original ainda determinará a ordem do valor. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Nota As opções disponíveis dependem do sistema monetário da companhia, que é possível definir no campo Sistema monetário da sessão Companhias (tcemm1170m000). Valores permitidos Determinador de taxa de câmbio Tópico relacionados Determinadores de taxa em Aquisição Usar taxas de compra p/ recebtos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento. Nota O valor desse campo é recuperado do campo correspondente na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Tópico relacionados Como o LN trata taxas de ordem/programação de compra Taxa de compra O fator pelo qual os valores da transação de compra em uma moeda estrangeira são multiplicados para produzir os valores na moeda local. Valor padrão A taxa de compra padrão é derivada da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). É possível ajustar a taxa de compra com algumas restrições. A taxa de compra é atribuída à ordem de compra no momento em que é criada ou gerada, para usar a mesma taxa ao longo do procedimento de ordem. Não é possível modificar esse campo em nenhuma das situações a seguir: Linhas de ordem referentes a essa ordem foram inseridas. A moeda da ordem é igual à moeda local. O campo Determinador de taxa tem o valor Data do documento, Data de recebimento ou Data prevista de caixa. Fator taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Valor padrão O fator de taxa padrão é aquele atribuído à moeda. É possível ajustar o fator de taxa dependendo de algumas condições (consulte o campo Taxa/Fator de taxa). Nota Quando uma ordem de compra é criada ou gerada, o fator de taxa atribuído à moeda também é atribuído à ordem de compra. Portanto, o mesmo fator de taxa tem efetividade ao longo do procedimento. Taxa/Fator de taxa A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de compra. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será usado para ordens de compra baixadas para o parceiro de negócios fornecedor. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Autofaturamento na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) como padrão. Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia. Tópico relacionados Autofaturamento Faturar depois É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma ordem de compra são geradas. Inspeção As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias. Recebimento As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Fatura posterior na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) como padrão. Tópico relacionados Autofaturamento Método de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado. O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc. Tópico relacionados Autofaturamento Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para: indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Tópico relacionados Para modelar exceções de imposto Classificação de custos no destino Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação. Tópico relacionados Custos no destino - visão geral Custos no destino - configuração Custos no destino – ordens PN externo de fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios externo receberá a fatura referente aos custos de frete da sua empresa. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível vincular as linhas de custo no destino com o Método de cálculo definido como Por Frete à ordem de compra. O parceiro de negócios faturado será o mesmo que o parceiro de negócios faturador se o parceiro de negócios faturador tiver a função de faturado. Do contrário, o parceiro de negócios faturado será determinado pelo parceiro de negócios pai. Esse campo usa o valor do campo PN faturado para frete na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) como padrão. Tópico relacionados Faturamento de frete de integração e faturamento de compra Integração, Aquisição e Gestão de frete Custos no destino – ordens de frete Custos de frete de fatura baseados em Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios externo com base em Custos de frete, Taxas de cliente e Custos de frete (Atualização permitida). Nota Esse campo usa o valor do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) como padrão. Tópico relacionados Faturamento de frete de integração e faturamento de compra PN O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Endereço O código de endereço do parceiro de negócios credor. Contato O código de contato do parceiro de negócios credor. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem: o período dentro do qual as faturas devem ser pagas o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período. As condições de pagamento permitem que você calcule: a data em que o pagamento vence a data em que o período de desconto expira o valor do desconto Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Contrato de remessa Um documento de subcontratação que contém acordos sobre como o pagamento para um projeto será realizado. Por exemplo, o acordo de remessa determina que parte do valor da fatura deve ser paga ao conselho de segurança industrial (IAB) do subcontratante e às autoridades fiscais. Confirmação O código da confirmação. Sequência de ordem de alteração Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda. Motivo da alteração Um meio usado para identificar o motivo para uma alteração a uma ordem de venda ou compra, por exemplo, uma limitação de contrato, um problema de viabilidade ou uma limitação de transporte. Um motivo para a alteração é identificado por um código. Tipo de alteração Um código definido pelo usuário que pode ser usado para identificar tipos de alterações feitas a ordens, como alteração de preço ou aumento de quantidade. Valor do imposto O valor total de IVA da ordem de compra, expresso na moeda da ordem. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000). Tópico relacionados Campos de informações adicionais Níveis de definição de informações adicionais Campos de informações adicionais - Aquisição Informações adicionais para documentos de compra de projeto rastreado Calcular Calcula o peso total dos itens solicitados nas linhas de ordem de compra. O peso da ordem é a soma do peso das linhas de ordem. Atividades Inicia a sessão Atividades da ordem de compra (tdpur4113m000). Núm. de sequência de ordem de alteração Inicia a sessão Ordem de compra - Números de sequência de ordem de alteração (tdpur4114m000). Linhas de custo no destino Inicia a sessão Linhas de custo no destino (tclct2100m000). Cust. dest. por ordem de compra Inicia a sessão Linhas de custo no destino por ordem de compra (tclct2100m300). Nela, é possível visualizar todos os custos no destino vinculados a uma ordem de compra selecionada. Ordem de vendas de subcontratação Essa opção é usada somente no sistema do subcontratante. Se a ordem de compra atual tiver sido gerada para recebimento de materiais de um fabricante, um subcontratante poderá clicar nessa opção para iniciar a ordem de venda de subcontratação vinculada à ordem de compra na sessão Ordem de venda - Linhas (tdsls4100m900). Ordem - Linhas - Sincronização Inicia a sessão Ordem de compra - Linhas - Sincronização (tdpur0280m000). Recalc. preço/descontos de toda a ordem Inicia a sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Recalcular custos no destino Inicia a sessão Recalcular custos no destino (tclct2800s000). Agrupar ordens de compra Inicia a sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000). Bloquear Bloqueia a ordem de compra específica. A ordem de compra bloqueada é exibida na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000). Aprovar Aprova a ordem de compra específica. Aprovar ordens de compra Inicia a sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100). Gerar ordens de frete Inicia a sessão Gerar ordens de frete (tdpur4220m000). Gerar ordens de fornecimento para subcontratação Inicia a sessão Gerar ordens de fornecimento para subcontratação (tdpur4216m000). Liberar p/ armazenam. Inicia a sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000). Cancelar Inicia a sessão Cancelar ordens de compra (tdpur4201s300). Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. Inicia a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000). Processar ordens de compra entregues Inicia a sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000). Arquivar e excluir ordens de compra Inicia a sessão Arquivar e excluir ordens de compra (tdpur4224m000). Reabrir ordem de compra fechada Reabre uma ordem de compra com o status Fechado e altera o status para Em curso. Assim, é possível adicionar novas linhas de ordem e/ou alterar o cabeçalho da ordem de compra. Monitor de linhas de ordens de compra Inicia a sessão Monitor de linhas de ordens de compra (tdpur4501m500). Ordens de compra - Visão geral de recebimento Inicia a sessão Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000). Grupo por atividade manual Inicia a sessão Ordens de compra - por Atividades manuais (tdpur4501m150). Hist. de ord. de compra Inicia a sessão Hist. de ord. de compra (tdpur4550m000). Rastreamento de ordem Inicia a sessão Navegar rastreamento de ordens (cprrp0740m000). Números de imposto por PN Inicia a sessão Números de imposto por PN (tctax4100m000).