Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.
Liberações de compra (tdpur3620m000)Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção de liberações de compra e linhas. Esta sessão permite que os compradores visualizem somente as liberações de compra associadas a eles e exibam as linhas de liberação de compra que necessitam de atenção. Assim, os compradores podem executar as ações adequadas nas linhas, como enviar linhas de liberação que ainda estejam para serem enviadas ao fornecedor. Filtros É possível usar esses filtros para consultar a seleção adequada das liberações e das linhas de liberação:
Guias Essa sessão inclui estas guias:
Geral Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Sis. de cód. de item Uma maneira externa e alternativa de codificar itens. Sistemas de codificação podem ser sistemas padrão gerais (como EAN) ou sistemas dependentes de um parceiro de negócios específico. Item do fornecedor O código do item que é usado pelo fornecedor para o item especificado no campo Item. É possível especificar o código do item do fornecedor durante a entrada de ordem, após o que o código do item usado internamente é exibido. Linhas de liberação O número total de linhas de liberação de compra exibidas com base no filtro Geral. Status Criado Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação com o status Criado e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Criado para ativar ou desativar este filtro. Programado Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação com o status Programado e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Programado para ativar ou desativar este filtro. Enviado Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação com o status Enviado e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Enviado para ativar ou desativar este filtro. Data de baixa Vencido Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação não enviadas com a data de baixa no passado e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Vencido para ativar ou desativar este filtro. Vence hoje Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação não enviadas com a data de baixa programada para hoje e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Vencimento hoje para ativar ou desativar este filtro. Vence em 1–7 dias Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação não enviadas com a data de baixa nos próximos sete dias e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Vencimento entre 1 a 7 dias para ativar ou desativar este filtro. Vence em mais de 7 dias Se esta caixa de controle estiver selecionada, linhas de liberação não enviadas com a data de baixa após os próximos sete dias e a contagem das linhas serão exibidas. Clique em Vencimento depois dos 7 dias para ativar ou desativar este filtro.
| |||