Linhas da programação de compra (tdpur3111m200)Utilize esta sessão para visualizar as linhas da programação de compra exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Programações de compras (tdpur3610m100). Ao clicar duas vezes em uma linha ou em Novo, a sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000) é iniciada.
Vencimento de data de receb. O número de dias até a Data de recebimento planejado da linha de programação de compra vencer. Nota
Programação O número da programação de compra. Para programações pull, o mesmo número de programação pode ocorrer duas vezes na sessão Programações de compras (tdpur3110m000). O primeiro número representa o tipo de programação Previsão Pull e o segundo número representa o tipo de programação Pull Call-off. Nota É possível especificar o grupo de números padrão para programações de compra no campo Grupo núm. p/ Ordens de compra/Programações de compra da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500). É possível determinar a série padrão para o grupo de números de programação de compra nas seguintes sessões:
Posição O número da linha de programação. Esse número identifica de maneira exclusiva cada necessidade de um item que um parceiro de negócios especificado deve fornecer em uma data e horário específicos. Nota Para as linhas de programação de compra especificadas manualmente, é possível determinar o tamanho do passo padrão no campo Tamanho do passo para linhas de program. de compra da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500). Para programações de compra geradas automaticamente, use o tamanho do passo 1 para evitar acabar com os números de posição rapidamente. PN fornecedor O parceiro de negócios fornecedor derivado do cabeçalho de programação. Nota Não é possível alterar esse campo no nível de linha de programação. Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios expedidor derivado do cabeçalho de programação. Nota Não é possível alterar esse campo no nível de linha de programação. Item O item derivado do cabeçalho de programação. Nota Se ID lista opçs. também estiver preenchido nessa sessão, o item será um item configurado. Quantidade de programação A quantidade de programação necessária para o fornecedor. Nota O Planejamento empresarial utiliza esse campo para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas, ou se será necessário um fornecimento adicional. Unid. qtd. A unidade em que a Quantidade solicitada necessária é expressa. Estoque físico O estoque disponível alocado no armazém, expresso na unidade de compra. Estoque disponível O estoque disponível alocado no armazém, expresso na unidade de estoque. Estoque físico A quantidade total de ordens de fornecimento que são demanda rastreada e serão recebidas no armazém, apresentada na unidade de compra. Estoque por ordem A quantidade total de ordens de fornecimento com demanda rastreada e que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de estoque. Não alocado O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de compra. Não alocado O estoque disponível não alocado no Armazém, expresso na unidade de estoque. Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Nota Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento. Quantidade faturada A quantidade faturada de todas as faturas aprovadas vinculadas a essa linha de programação, expressa na unidade de compra. Quantidade faturada na unidade de estoque A quantidade faturada de todas as faturas aprovadas vinculadas a essa linha de programação, expressa na unidade de estoque. Nota Se o campo Método de calcular o preço de compra médio na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) tiver o valor Estoque atual, o campo atual também será preenchido quando as faturas parciais forem aprovadas. Isso acontece para que os cálculos de preço médio de compra sejam feitos corretamente. Valor de fatura A quantidade faturada multiplicada pelo preço de compra de todas as faturas aprovadas vinculadas a essa linha de programação. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o fornecedor. Nota Esse campo é definido como:
Para programações push com uma ordem de armazém geral vinculada, esse campo usa o valor do campo Pagamento na sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão. Para programações de sequência de expedição, se ID lista opçs. estiver especificado para qualquer um dos registros de dados de expedição de sequência na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000), não será possível selecionar Pagar na utilização ou Nenhum pagamento. Valores permitidos Data de recebimento planejado A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. A data de recebimento planejado é importante para as programações Com base no recebimento, pois ela usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão. Data de recebimento planejado é usada para:
Nota Se a programação for Com base na expedição, será possível calcular a data de recebimento planejado a partir da data de expedição planejada. Pagamento (Internamente) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o armazém, que recebe a programação. Nota Esse campo:
Valores permitidos Pagamento (Entrega direta) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o cliente. Esse campo será aplicado se uma programação de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros. Nota Esse campo:
Valores permitidos Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Esse campo usa o valor do cabeçalho de programação de compra como padrão. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de programação de compra. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Data de expedição planejada A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser expedidos/coletados no local do parceiro de negócios expedidor. A data de expedição planejada não pode cair antes da data da ordem. A data de expedição planejada é importante para as programações Com base na expedição, pois ela usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão. A data de expedição planejada é usada para determinar em qual segmento a programação cairá e, consequentemente, agrupar linhas de programação e calcular o tipo de necessidade de uma linha de programação. Nota Se a programação for Com base no recebimento, será possível calcular a data de expedição planejada a partir da data de recebimento planejado. País do imposto do PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de recebimento planejado. Certificado de isenção Seu próprio certificado de isenção de imposto. Nota
Motivo da isenção O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota
Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Nota
Elemento A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização. Tipo de necessidade O tipo de necessidade da linha de programação de compra. Se o tipo de necessidade da linha de programação for alterado devido a uma regeneração, o tipo de necessidade será atualizado de acordo com o novo conjunto de segmentos. Em seguida, o novo tipo de necessidade será armazenada na linha de programação. Nota Para programações pull do tipo call-off, nenhum conjunto de segmentos é usado. O tipo de necessidade é sempre Firme. Valores permitidos Atividade A identificação única de uma atividade. Extensão As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento. Nota Esse campo ficará vazio e indisponível se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada nessa sessão. Componente de custo Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos. Componentes de custo possuem as seguintes funções:
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
Nota Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais. Nota Esse campo ficará vazio e indisponível se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada nessa sessão. Status O status da linha de programação. Nota Se a caixa de seleção Confirmação de uso estiver selecionada na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000), não será possível aprovar uma linha de programação de compra antes de os campos Quantidade confirmada e Data de confirmação serem preenchidos. Valores permitidos Tipo de programação de compra Código de produto do fabricante preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item programado. Nota O CPF deve apresentar o status Aprovado na data da necessidade, que é a data de entrega planejada. Fabricante O fabricante do item ou o fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Revisão de item A revisão do item de engenharia. Quantidade de programação A quantidade da programação expressa na unidade de compra. Esse campo é preenchido com o valor do:
Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Nota O conjunto de unidades em que a unidade é armazenada deve estar vinculado ao item na sessão Itens - Padrões (tcibd0102m000). É possível definir unidades na sessão Unidades (tcmcs0101m000), conjunto de unidades na sessão Conjunto de unidades (tcmcs0106m000) e unidades por conjunto de unidades na sessão Unidades por conjunto unidades (tcmcs0112m000). Nota
Quantidade progr.na unidade de estoque A quantidade de programação necessária para o fornecedor, expressa na unidade de estoque. Nota O Planejamento empresarial utiliza esse campo para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas, ou se será necessário um fornecimento adicional. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade progr.na unidade de estoque A quantidade de programação convertida em unidade de estoque. Esse campo é preenchido com o valor do:
Quantidade confirmada A quantidade de programação confirmada pelo fornecedor. Nota O Planejamento empresarial utiliza esse campo para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas, ou se será necessário um fornecimento adicional. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Quantidade confirmada da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Unidade de quantidade confirmada da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Quantidade confirmada na unidade de estoque A quantidade de programação confirmada pelo fornecedor, expressa na unidade de estoque. Nota O Planejamento empresarial utiliza esse campo para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas, ou se será necessário um fornecimento adicional. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Quantidade confirmada da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000). Data de confirmação A data em que o fornecedor confirmou a quantidade da programação. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Data de confirmação da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Confirmação aceita Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor. Nota
Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Confirmação aceita da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Planejado firme Se esta caixa de controle estiver selecionada, durante a próxima execução do Planejamento empresarial, não será possível alterar a linha de programação. Nota Ao clicar em Desfazer planejado firme no menu apropriado dessa sessão, é possível alterar o status da linha de programação para Firme. ID de referência A identificação exclusiva do call-off vinculado à programação referenciada, recuperada de um sistema de fornecimento. É possível recuperar o ID de referência de um dos seguintes sistemas de fornecimento: Para gerar linhas de programação a partir do Controle de montagem (ASC) Se o sistema de fornecimento for um sequenciamento em linha de fornecimento controlado por ordem (SILS), um número de referência/ID será gerado no módulo Controle de Montagem (ASC), que representa uma combinação de número de veículo (VIN), estação de linha e kit de montagem. Por esse motivo, existe uma relação de um a um entre a referência de linha de programação e os dados de sequência de expedição armazenados na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000). O ID de referência é um campo exclusivo, que informa sobre todos os itens que devem ser embalados juntos ou tratados como uma única entidade. Se o sistema de fornecimento for ordem controlada/lote, um ID de referência será criado para cada linha de material no módulo Controle de Montagem (ASC). Para gerar linhas de programação a partir da Armazenamento Se as linhas de programação pull call-off forem geradas na Armazenamento, o ID de referência será gerado ao criar a linha de programação de compra. O ID de referência armazenado no campo atual será usado como referência individual para a linha de programação pull call-off. Nota Se as linhas de programação pull call-off forem geradas na Armazenamento, o ID de referência gerado será derivado do grupo de números inserido no campo Grupo de números para Call-off da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500). Liberar O número da liberação de compra. Se esse campo estiver preenchido, uma liberação de compra já terá sido enviada ao fornecedor dessa linha de programação específica. Transações registradas Se esta caixa de controle estiver selecionada, transações terão sido registradas para a linha de programação. Nota As transações são registradas com base no valor do campo Horizonte firme da transação da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Texto da programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto específico com, por exemplo, informações de referência adicionais. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha de programação de compra. Nota As alterações manuais nessa sessão podem afetar a distribuição de rastreabilidade vinculada. Se for esse o caso e se a caixa de seleção Modificação de rastreabilidade por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), será exibida uma janela na qual será necessário especificar o motivo da alteração. As alterações de rastreabilidade do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreabilidade de custo (tpctm2500m000). Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de importações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Endereço O endereço do parceiro de negócios expedidor. Contato O contato do parceiro de negócios expedidor Armazém O código do armazém onde as mercadorias devem ser entregues. Preencha esse campo para os itens padrão. Deixe esse campo vazio para os itens de custo, itens de serviço, subcontratação de projeto e itens de equipamento. Itens de projeto e equipamento são entregues no endereço do projeto. Endereço O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Valor aduaneiro O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação. Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custos de transporte. Restrições O valor aduaneiro é aplicado somente:
Nota Se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento, o custo padrão do item será exibido por padrão. Moeda da programação A moeda em que os valores da programação de compra são expressos. Nota Se a moeda da revisão de preço de contrato de compra vinculada for alterada, a moeda da programação também será alterada. Unidade de preço A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Preço O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra. Nota
Valor de programação O valor da ordem cumulativo de todas as linhas em uma programação após a dedução dos descontos. Nota Se o campo Pagamento estiver definido como Pagar no recebimento, as linhas de programação recebidas não serão levadas em conta no cálculo do valor de programação. Valor total do desconto O valor do desconto total da linha de programação. Porcentagem total de desconto O total de todos os descontos aplicados à linha de programação, expressos como uma percentagem. Valor líquido O valor líquido total da linha de programação de compra. O valor líquido é calculado da seguinte maneira: Quantidade de linha de programação de compra * preço - desconto. Nota Se a programação de compra estiver vinculada a um contrato, os preços e descontos utilizarão o valor da sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada como padrão. Se não houver um contrato vinculado à programação de compra, os preços e descontos serão recuperados do módulo Dados do item de compra. Valor do custo no destino O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destino geralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão. No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino. Quantidade expedida A quantidade expedida expressa na unidade de compra. Nota Esse campo será preenchido somente se os avisos antecipados de expedição forem utilizados. Quantidade expedidana unidade de estoque A quantidade expedida expressa na unidade de estoque. Nota Esse campo será preenchido somente se os avisos antecipados de expedição forem utilizados. Quantidade recebida A quantidade entregue real de itens da linha de programação de compra, expressa na unidade de compra. Quando um recebimento é confirmado/corrigido na Armazenamento, essa quantidade é atualizada no Controle de Compra (PUR). Quantidade recebida na unidade de estoque A quantidade entregue real de itens da linha de programação de compra, expressa na unidade de estoque. Quantidade aprovada A quantidade aprovada na linha de programação, expressa na unidade de compra. Se for necessário inspecionar as mercadorias recebidas em uma companhia, o LN recuperará a quantidade aprovada na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000). Se não for necessário inspecioná-las, esse campo será igual ao valor do campo Quantidade recebida. Nota No campo Inspeção da sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) e/ou no campo Inspeção da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), é possível definir se as mercadorias da companhia deverão ser inspecionadas no recebimento. Quantidade aprovada na unidade de estoque A quantidade aprovada da linha de programação, expressa na unidade de estoque. Quantidade rejeitada A quantidade rejeitada da linha de programação, expressa na unidade de compra. Se for necessário inspecionar as mercadorias recebidas em uma companhia, o LN recuperará a quantidade rejeitada na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000). Se não for necessário inspecioná-las, esse campo será sempre definido como zero. Nota No campo Inspeção da sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) e/ou no campo Inspeção da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), é possível definir se as mercadorias da companhia deverão ser inspecionadas no recebimento. Quantidade rejeitada na unidade de estoque A quantidade rejeitada da linha de programação, expressa na unidade de estoque. Valor recebido A quantidade recebida * (preço - valor do desconto por linha de programação). Nota Se for confirmado o recebimento de um item configurado discrepante do item configurado solicitado na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000), o LN recuperará o preço e os descontos da última revisão da linha de programação de sequência de expedição Enviado com um item configurado igual ao item configurado recebido. Do contrário, o preço e os descontos da sessão atual serão utilizados para calcular o valor. Última ASN O último número de aviso antecipado de expedição (ASN) recebido do fornecedor para mercadorias a serem expedidas. Clique em Aviso de expedição para visualizar informações sobre o ASN do último fornecedor na sessão Aviso de expedição (whinh3600m000). ID da última expedição O último ID de expedição vinculado à linha de programação. Clique em Aviso de expedição para visualizar informações sobre o último ID de expedição na sessão Aviso de expedição (whinh3600m000). Recebimento O número de recebimento mais recente que identifica o recebimento das mercadorias na linha de programação. Assim que os recebimentos forem confirmados na Armazenamento, esse número será comunicado ao módulo Controle de compra. Nota Pode haver mais de um recebimento em uma linha de programação específica. Para visualizar os detalhes de recebimento parcial para uma linha de programação no menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Recebimentos. Esse comando inicia a sessão Programação de compra - Recebimentos (tdpur3115m200). Nela, é possível visualizar todas as quantidades de recebimento e números de recebimento de uma linha de programação específica. Data do recebimento A data de recebimento mais recente das mercadorias. Nota Assim que um recebimento for confirmado na Armazenamento, esse número será comunicado ao módulo Controle de Compra (PUR). Demanda rastreada para parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar os itens fornecidos pela programação atual para preencher uma programação para o parceiro de negócios cliente exibida nesse campo. Demanda rastreada para parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios receptor ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar os itens fornecidos pela programação atual para preencher uma programação para o parceiro de negócios receptor exibida nesse campo. Demanda rastreada para objeto de negócios O tipo de ordem na qual essa programação teve uma demanda rastreada. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Valores permitidos Demanda rastreada para objeto de negócios A ordem, ou linha de ordem, em que os itens nessa programação tiveram uma demanda rastreada. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem:
Demanda rastreada para referência O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar somente os itens fornecidos pela programação atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo. O LN pode usar esse campo de duas maneiras:
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. ID lista opçs. A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda. Nota Clique em Lista opção para visualizar as opções e os recursos do item configurado na sessão Lista opção (tcibd4522m000). Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).
Aprovar Aprova a linha de programação, o que pode ser feito usando os status Criado e Não aprovado. Desaprovar Altera o status em uma linha de programação de compra para Não aprovado, o que pode ser feito usando os status Aprovado e Criado. Cancelar Cancela a linha de programação, o que pode ser feito usando os status Criado, Aprovado, Não aprovado e Ordem gerada. Para cancelar uma linha para a qual uma liberação foi enviada, a linha original receberá o status Cancelado e uma nova liberação será criada para a linha, informando ao fornecedor sobre seu cancelamento. Tornar Planejado firme Se uma programação for definida como Planejado firme, não será possível alterar a linha durante a próxima execução do Planejamento empresarial. Desfazer planejado firme Se a caixa de seleção Planejado firme estiver selecionada e você clicar em Desfazer planejado firme, o status da linha de programação será alterado para Firme.
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