| | Linhas da programação de compra (tdpur3111m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir, realizar a manutenção ou excluir as linhas de programação de compra. Nota - Nessa sessão, é possível realizar a manutenção somente das linhas de programação de programações não referenciadas.
- Não é possível excluir linhas de programação com o status Recebimento parcial, Recebimento final ou Faturado. Somente é possível excluir linhas de programação Processado na sessão Arquivar e excluir programações de compra (tdpur3224m000).
- As transações são registradas para linhas de programação de compra com base no parâmetro Horizonte firme da transação na sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Ao clicar no botão Mostrar os anexos, a sessão Links de objetos (dmcom8110m000) é iniciada. Nela, é possível vincular um documento de qualquer formato à linha de programação de compra ou visualizar os documentos vinculados.
Programação Para programações pull, o mesmo número de programação pode ocorrer duas vezes na sessão Programações de compras (tdpur3110m000). O primeiro número representa o tipo de programação Previsão Pull e o segundo número representa o tipo de programação Pull Call-off. Nota É possível especificar o grupo de números padrão para programações de compra no campo Grupo núm. p/ Ordens de compra/Programações de compra da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500). É possível determinar a série padrão para o grupo de números de programação de compra nas seguintes sessões: - Departamentos de compras (tdpur0112m000)
- Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000)
Origem A origem da linha de programação de compra. Tipo de programação de compra Status O status da linha de programação. Nota Se a caixa de seleção Confirmação de uso estiver selecionada na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000), não será possível aprovar uma linha de programação de compra antes de os campos Quantidade confirmada e Data de confirmação serem preenchidos. Linha de programação O número da linha de programação. Esse número identifica de maneira exclusiva cada necessidade de um item que um parceiro de negócios especificado deve fornecer em uma data e horário específicos. Nota Para as linhas de programação de compra especificadas manualmente, é possível determinar o tamanho do passo padrão no campo Tamanho do passo para linhas de program. de compra da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500). Para programações de compra geradas automaticamente, use o tamanho do passo 1 para evitar acabar com os números de posição rapidamente. Transações registradas Se esta caixa de controle estiver selecionada, transações terão sido registradas para a linha de programação. Nota As transações são registradas com base no valor do campo Horizonte firme da transação da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000)/ Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Texto da programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto específico com, por exemplo, informações de referência adicionais. Planejado firme Se esta caixa de controle estiver selecionada, durante a próxima execução do Planejamento empresarial, não será possível alterar a linha de programação. Nota Ao clicar em Desfazer planejado firme no menu apropriado dessa sessão, é possível alterar o status da linha de programação para Firme. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Linha de programação de compra. Sujeito à conformidade comercial Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de importações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). ID de referência É possível recuperar o ID de referência de um dos seguintes sistemas de fornecimento: Para gerar linhas de programação a partir do Controle de montagem (ASC) Se o sistema de fornecimento for um sequenciamento em linha de fornecimento controlado por ordem (SILS), um número de referência/ID será gerado no módulo Controle de Montagem (ASC), que representa uma combinação de número de veículo (VIN), estação de linha e kit de montagem. Por esse motivo, existe uma relação de um a um entre a referência de linha de programação e os dados de sequência de expedição armazenados na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000). O ID de referência é um campo exclusivo, que informa sobre todos os itens que devem ser embalados juntos ou tratados como uma única entidade. Se o sistema de fornecimento for ordem controlada/lote, um ID de referência será criado para cada linha de material no módulo Controle de Montagem (ASC). Para gerar linhas de programação a partir da Armazenamento Se as linhas de programação pull call-off forem geradas na Armazenamento, o ID de referência será gerado ao criar a linha de programação de compra. O ID de referência armazenado no campo atual será usado como referência individual para a linha de programação pull call-off. Nota Se as linhas de programação pull call-off forem geradas na Armazenamento, o ID de referência gerado será derivado do grupo de números inserido no campo Grupo de números para Call-off da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500). PN fornecedor Nota Não é possível alterar esse campo no nível de linha de programação. PN expedidor Nota Não é possível alterar esse campo no nível de linha de programação. Tipo de necessidade Se o tipo de necessidade da linha de programação for alterado devido a uma regeneração, o tipo de necessidade será atualizado de acordo com o novo conjunto de segmentos. Em seguida, o novo tipo de necessidade será armazenada na linha de programação. Nota Para programações pull do tipo call-off, nenhum conjunto de segmentos é usado. O tipo de necessidade é sempre Firme. Armazém O código do armazém onde as mercadorias devem ser entregues. Preencha esse campo para os itens padrão. Deixe esse campo vazio para os itens de custo, itens de serviço, subcontratação de projeto e itens de equipamento. Itens de projeto e equipamento são entregues no endereço do projeto. Endereço O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Valor aduaneiro O imposto que é cobrado sobre o valor de um artigo de exportação. Os valores aduaneiros são usados durante a verificação da alfândega. Se esse campo for preenchido, não será mais necessário calcular o valor aduaneiro ao passar pela alfândega, o que economiza tempo e custos de transporte. Restrições O valor aduaneiro é aplicado somente: - A entregas, não a recebimentos. Assim, esse campo poderá ser preenchido somente na devolução de mercadorias.
- Se as mercadorias forem entregues pela Armazenamento. Se esse campo estiver preenchido e você liberar a ordem para a Armazenamento, o valor aduaneiro da sessão Linhas de ordem de saída (whinh2120m000) será usado como padrão.
Nota Se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento, o custo padrão do item será exibido por padrão. Data de recebimento planejado A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. A data de recebimento planejado é importante para as programações Com base no recebimento, pois ela usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão. Data de recebimento planejado é usada para: Nota Se a programação for Com base na expedição, será possível calcular a data de recebimento planejado a partir da data de expedição planejada. Data de expedição planejada A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser expedidos/coletados no local do parceiro de negócios expedidor. A data de expedição planejada não pode cair antes da data da ordem. A data de expedição planejada é importante para as programações Com base na expedição, pois ela usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão. A data de expedição planejada é usada para determinar em qual segmento a programação cairá e, consequentemente, agrupar linhas de programação e calcular o tipo de necessidade de uma linha de programação. Nota Se a programação for Com base no recebimento, será possível calcular a data de expedição planejada a partir da data de recebimento planejado. Data de confirmação Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Data de confirmação da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Confirmação aceita Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Quantidade confirmada será aceita pelo comprador. Não são possíveis outras negociações com o fornecedor. Nota - Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada.
- Se uma quantidade confirmada de zero for aceita, a linha de programação será cancelada automaticamente.
Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Confirmação aceita da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Liberar Se esse campo estiver preenchido, uma liberação de compra já terá sido enviada ao fornecedor dessa linha de programação específica. Recebimento O número de recebimento mais recente que identifica o recebimento das mercadorias na linha de programação. Assim que os recebimentos forem confirmados na Armazenamento, esse número será comunicado ao módulo Controle de compra. Nota Pode haver mais de um recebimento em uma linha de programação específica. Para visualizar os detalhes de recebimento parcial para uma linha de programação no menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Recebimentos. Esse comando inicia a sessão Programação de compra - Recebimentos (tdpur3115m200). Nela, é possível visualizar todas as quantidades de recebimento e números de recebimento de uma linha de programação específica. Data do recebimento Nota Assim que um recebimento for confirmado na Armazenamento, esse número será comunicado ao módulo Controle de Compra (PUR). Parceiro de negócios cliente O LN pode usar os itens fornecidos pela programação atual para preencher uma programação para o parceiro de negócios cliente exibida nesse campo. Parceiro de negócios receptor O LN pode usar os itens fornecidos pela programação atual para preencher uma programação para o parceiro de negócios receptor exibida nesse campo. Tipo de obj. de neg. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem: - Tipo de objeto de negócios
- Objeto de negócios
- Referência de objeto de negócios
Obj. de neg. Nota Os campos a seguir sempre são usados em combinação; juntos, eles identificam a ordem relevante ou a linha da ordem: - Tipo de objeto de negócios
- Objeto de negócios
- Referência de objeto de negócios
Referência O código de referência ao qual esse objeto de fornecimento teve uma demanda rastreada. O LN pode usar somente os itens fornecidos pela programação atual para atender a uma demanda especificada pela referência exibida nesse campo. O LN pode usar esse campo de duas maneiras: - Se o campo Parceiro de negócios cliente estiver preenchido, o LN usará o campo Referência para registrar um código de referência definido por um cliente.
- Se o campo Parceiro de negócios cliente estiver vazio, o LN usará o campo Referência para registrar uma referência interna.
É possível usar um código de referência para manter uma coleção das partes vinculadas juntas, mesmo se seguirem diferentes roteiros, for exemplo, se algumas das partes forem transportadas para um subcontratante para serem devolvidas posteriormente. ID lista opçs. A identificação das opções e das características de um item configurado. O ID é usado na especificação do item para corresponder suprimento e demanda. Estoque por ordem A quantidade total de ordens de fornecimento que são demanda rastreada e serão recebidas no armazém, apresentada na unidade de compra. Estoque por ordem A quantidade total de ordens de fornecimento com demanda rastreada e que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de estoque. Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o fornecedor. Nota Esse campo é definido como: - Pagar na utilização se a caixa de seleção Consignado referente à programação de compra estiver selecionada.
- Pagar no recebimento ao entregar para um armazém com um parceiro de negócios cliente vinculado.
- Pagar no recebimento para itens ainda não recebidos em um armazém.
Para programações push com uma ordem de armazém geral vinculada, esse campo usa o valor do campo Pagamento na sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão. Para programações de sequência de expedição, se ID lista opçs. estiver especificado para qualquer um dos registros de dados de expedição de sequência na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000), não será possível selecionar Pagar na utilização ou Nenhum pagamento. Pagamento (Internamente) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o armazém, que recebe a programação. Nota Esse campo: - Será definido como Pagar no recebimento ao entregar para um projeto (sem um armazém) ou um centro de trabalho.
- Será definido como Não aplicável se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento.
- Não pode ser definido como Nenhum pagamento.
- Utiliza o valor do campo Pagamento (Internamente) da sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão para programações push com uma ordem de armazém geral vinculada.
Pagamento (Entrega direta) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o cliente. Esse campo será aplicado se uma programação de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros. Nota Esse campo: - Deverá ser definido como Pagar na utilização ou Nenhum pagamento se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
- Será definido como Não aplicável se não houver nenhum parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
- Não pode ser definido como Pagar no recebimento, pois não é possível gerar ordens de venda referentes a programações de compra.
- Utilizará o valor do campo Pagamento (Entrega direta) da sessão Programações de compras (tdpur3110m000) como padrão para programações push com uma ordem de armazém geral vinculada.
Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Nota Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento. Imposto Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para: - indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
- agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
- indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Valor padrão Esse campo usa o valor do cabeçalho de programação de compra como padrão. Isento Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como: - Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de compra da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
- Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.
País de imposto O país usado para fins de tributação. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código imposto Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Número do imposto do PN Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de recebimento planejado. Motivo da isenção O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota - Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data de recebimento planejado.
Certificado de isenção Nota - O LN imprime os motivos de isenção nas faturas.
- Esse campo será aplicável somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto for definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
- Esse campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Quantidade solicitada necessária Nota O Planejamento empresarial utiliza esse campo para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas, ou se será necessário um fornecimento adicional. Unidade da quantidade solicitada necessária A unidade em que a Quantidade solicitada necessária é expressa. Quantidade confirmada Nota O Planejamento empresarial utiliza esse campo para verificar se as quantidades confirmadas serão suficientes para atingir as quantidades planejadas, ou se será necessário um fornecimento adicional. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Quantidade confirmada da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Unidade de quantidade confirmada A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Unidade de quantidade confirmada da sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000) como padrão. Quantidade da programação Esse campo é preenchido com o valor do: - O campo Quantidade confirmada se o campo Data de confirmação estiver preenchido.
- O campo Quantidade solicitada necessária se o campo Data de confirmação não estiver preenchido.
Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Nota O conjunto de unidades em que a unidade é armazenada deve estar vinculado ao item na sessão Itens - Padrões (tcibd0102m000). É possível definir unidades na sessão Unidades (tcmcs0101m000), conjunto de unidades na sessão Conjunto de unidades (tcmcs0106m000) e unidades por conjunto de unidades na sessão Unidades por conjunto unidades (tcmcs0112m000). Nota - É necessário vincular um fator de conversão ao item na sessão Fatores de conversão (tcibd0103m000).
- Se houver um contrato vinculado à programação, a unidade definida na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) será usada como padrão. Se não houver um contrato vinculado, o LN usará a unidade de compra especificada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
Quantidade da programação Esse campo é preenchido com o valor do: - O campo Quantidade confirmada se o campo Data de confirmação estiver preenchido.
- O campo Quantidade de programação necessária se o campo Data de confirmação não estiver preenchido.
Quantidade faturada A quantidade faturada de todas as faturas aprovadas vinculadas a essa linha de programação, expressa na unidade de estoque. Nota Se o campo Método de calcular o preço de compra médio na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) tiver o valor Estoque atual, o campo atual também será preenchido quando as faturas parciais forem aprovadas. Isso acontece para que os cálculos de preço médio de compra sejam feitos corretamente. Moeda da programação A moeda em que os valores da programação de compra são expressos. Preço O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra. / A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Porcentagem total de desconto O total de todos os descontos aplicados à linha de programação, expressos como uma percentagem. Valor líquido O valor líquido é calculado da seguinte maneira: Quantidade de linha de programação de compra * preço - desconto. Nota Se a programação de compra estiver vinculada a um contrato, os preços e descontos utilizarão o valor da sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000) vinculada como padrão. Se não houver um contrato vinculado à programação de compra, os preços e descontos serão recuperados do módulo Dados do item de compra. Valor do custo no destino O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destino geralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade recebida A quantidade entregue real de itens da linha de programação de compra, expressa na unidade de estoque. Valor recebido A quantidade recebida * (preço - valor do desconto por linha de programação). Nota Se for confirmado o recebimento de um item configurado discrepante do item configurado solicitado na sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000), o LN recuperará o preço e os descontos da última revisão da linha de programação de sequência de expedição Enviado com um item configurado igual ao item configurado recebido. Do contrário, o preço e os descontos da sessão atual serão utilizados para calcular o valor. Código de produto do fabricante preferencial Nota O CPF deve apresentar o status Aprovado na data da necessidade, que é a data de entrega planejada. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
PN fornecedor Nota Não é possível alterar esse campo no nível de linha de programação. Congelado O status de congelamento da linha de programação. Nota Para um parceiro de negócios externo, é possível determinar os períodos para os quais as necessidades nas linhas de programação serão congeladas nos seguintes campos da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000): - Aumento de período de congelamento.
- Período congelado (-).
Para um parceiro de negócios interno, é possível definir esses períodos nos seguintes campos da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000): - Período congelado para qtd que aumenta.
- Quantidade de redução de período congelado.
O LN preenche o campo automaticamente na sessão atual. Para determinar o valor desse campo, o LN compara as datas na linha de programação com o período definido nos campos mencionados anteriormente. Valor de programação O valor da ordem cumulativo de todas as linhas em uma programação após a dedução dos descontos. Nota Se o campo Pagamento estiver definido como Pagar no recebimento, as linhas de programação recebidas não serão levadas em conta no cálculo do valor de programação. Valor programação em moeda local Valor programação em moeda local A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios. Nota - A moeda de referência é a moeda base comum das companhias em uma estrutura de vários locais.
- Para sistemas monetários que não o padrão, a moeda de referência é uma moeda base da companhia para todos os cálculos com moedas.
Item O item derivado do cabeçalho de programação. Status O status da programação de compra. Saldo em aberto O saldo de todas as faturas não pagas com relação a um parceiro de negócios em particular. Saldo em aberto A moeda em que o saldo em aberto é expresso. Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Nota - É possível inserir somente projetos TP nesse campo. Projetos PCS não são permitidos.
- Nesse campo, é possível inserir somente códigos de projeto para programações push.
Elemento A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização. Extensão As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento. Nota Esse campo ficará vazio e indisponível se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada nessa sessão. Componente de custo Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos. Componentes de custo possuem as seguintes funções: - Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
- criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
- calcular as variações de produção
- visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos: - Custos de material
- Custos operacionais
- Sobretaxa custos de material
- Sobretaxa custos operacionais
- Custos de transferência WIP
- Custos gerais
Nota Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais. Nota Esse campo ficará vazio e indisponível se a caixa de seleção Distribuição de rastreab. estiver selecionada nessa sessão. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). | |