Linhas de contrato de compra (tdpur3101m300)Utilize esta sessão para visualizar as linhas de contrato de compra exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Contratos de compra (tdpur8330m000). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão de detalhes das Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) é iniciada.
Dias até o vencimento O número de dias após os quais a linha de contrato de compra vence. Nota
Contrato O número do contrato de compra. Status do contrato O status do contrato de compra. O contrato pode ter os seguintes status:
É possível atribuir um status a cada contrato com os seguintes comandos:
Nota Na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000), é possível:
Linha O número da linha de contrato de compra. Nota É possível determinar o tamanho do passo padrão das linhas de contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Isso permite que você insira novas linhas de uma maneira lógica. Status da linha O status da linha do contrato de compra. É possível atribuir um status a cada linha de contrato com os seguintes comandos:
Nota
Valores permitidos PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Nota Um vínculo com uma ordem de compra ou programação de compra pode existir somente se a data da ordem na linha da ordem de compra ou a data de entrega planejada na linha de programação de compra estiver no período de efetividade do contrato. Valor padrão O LN recupera a data de efetividade padrão da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). A data de efetividade da linha do contrato de compra não pode ser antes da data de efetividade do contrato de compra ou após a data de vencimento do contrato de compra. Data de vencimento O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h. Nota Um vínculo com uma ordem de compra ou programação de compra pode existir somente se a data da ordem na linha da ordem de compra ou a data de entrega planejada na linha de programação de compra estiver no período de efetividade do contrato. Valor padrão O LN recupera a data de efetividade padrão da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). A data de efetividade da linha do contrato de compra não pode ser antes da data de efetividade do contrato de compra ou após a data de vencimento do contrato de compra. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão O campo usa como padrão o cabeçalho de contrato de compra. Imprimir status Esse campo mostra o status de impressão da linha de contrato. É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000). Nota Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e a linha de contrato for modificada após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será automaticamente definido como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato. Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e uma alteração for feita na linha de contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso. Valores permitidos Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha do contrato de compra conterá itens comprados para os quais o autofaturamento é realizado. Faturar depois É possível indicar quando uma autofatura pode ser gerada.
Tipo de data de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para definir a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas. Método de autofaturamento Quando a caixa de seleção Autofaturamento está selecionada, é necessário selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado. O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc. Preço baseado em opção Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço do item será recuperado da lista de preços genéricos na sessão Listas genéricas de preços (tipcf4101m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, o preço do item será recuperado da revisão de preço do contrato de compra na sessão Preços de contrato de compra (tdpur3103m000). Nota
Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Redet. o preço e os descontos no recebimento Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma programação de compra estiver vinculada a esta linha de contrato, os preços e/ou descontos da linha de programação de compra serão recalculados durante o recebimento. Portanto, o valor das mercadorias recebidas reflete as informações reais de preço do contrato. As faturas são conciliadas em relação aos preços e descontos do recebimento. Quando preços e descontos são determinados novamente depende do valor do campo Pagamento da linha de programação de compra.
Se esta caixa de controle estiver limpa, e uma programação de compra estiver vinculada a essa linha de contrato, os preços e descontos não poderão ser determinados novamente no recebimento. As faturas são conciliadas em relação aos preços e descontos da linha de programação. Nota
Programação de compra em uso Se esta caixa de controle estiver selecionada,:
Nota Se o contrato for um contrato de compra corporativo, essa caixa de seleção deve ser selecionada. Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível selecionar a caixa de seleção Entregas de contrato disponíveis. Valor padrão Somente será possível selecionar essa caixa de verificação se a caixa de verificação Programação de compra em uso estiver selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000). Inspeção Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento. Registro de conformidade O código de registro de conformidade vinculado ao item. Nota Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão. Valor padrão Se a inspeção de primeiro artigo (IPA) se aplicar ao item, o código do registro de conformidade usará como padrão o valor da sessão Regras de inspeção do primeiro artigo (qmptc0116m100). Além disso, o código usará como padrão o valor da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) ou Itens - Compra (tdipu0101m000). Consignado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será estoque em consignação. Nota Se você deseja vincular o pagamento de um consumo do estoque em consignação diretamente à programação de reabastecimento, não selecione essa caixa de seleção. Incremento de quantidade de ordem na unidade de estoque Ao gerar ordens ou programações, o LN verifica se a quantidade da ordem é um múltiplo do incremento de quantidade de ordem. Esse campo é expresso na unidade de estoque. Valor padrão O campo atual usa como padrão o valor do campo Incremento de quantidade de ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se estiver indisponível, o valor será assumido como o valor padrão do campo Incremento qtde ordem na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000). Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1. Quantidade de ordem mínima na unidade de estoque A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque. Quantidade de ordem máxima na unidade de estoque A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque. Quantidade da ordem econômica na unidade de estoque A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque. Se o método da ordem de um item for Quantidade econômica de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Quantidade econômica da ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) será assumido como padrão para o campo atual. Se estiver indisponível, o valor do campo Quantidade econômica de ordem da sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000) será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1. Quantidade de ordem fixana unidade de estoque A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque. Se o método da ordem de um item for Quantidade fixa de ordem, o que pode ser definido no campo Método da sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), o valor do campo Quantidade fixa da ordem da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) será assumido como padrão para o campo atual. Se estiver indisponível, o valor do campo Quantidade fixa de ordem da sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000) será usado como padrão para o campo atual. Se os dados de ordem do item também não estiverem presentes, o valor padrão é 1. Nota
Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Valor padrão O LN recupera o comprador padrão do campo Comprador na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000) Entregas de contrato disponíveis Selecione essa caixa de seleção se desejar especificar um contrato de entrega para a linha do contrato de compra. Para especificar um contrato de entrega, clique em Entregas de contrato. Se essa caixa de seleção estiver selecionada e indisponível, um contrato de entrega já estará disponível para a linha do contrato de compra. Somente será possível selecionar essa caixa de seleção se as seguintes caixas de seleção estiverem desmarcadas:
Nota Se o contrato for um contrato de compra corporativo, essa caixa de seleção será desmarcada e ficará indisponível. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Qtd. combinada A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero. Nota A quantidade combinada deve estar entre a quantidade de contrato mínima e a quantidade de contrato máxima. Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades combinadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Quant.solicit. A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de compra. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades solicitadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Com base na quantidade solicitada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total solicitada na data de vencimento. A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000). Quantidade faturada A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de compra. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades faturadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Com base na quantidade faturada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total faturada na data de vencimento. A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000). Duração % O tempo decorrido da linha de contrato de compra, que é apresentado como uma porcentagem da duração total da linha do contrato. O cálculo da Duração %: (data atual - data de efetividade)/((data de vencimento - data de efetividade)/100)) Restante % O desempenho de consumo da linha de contrato de compra, que é apresentada como uma porcentagem da quantidade não utilizada para uma linha de contrato em comparação à quantidade do contrato acordada. O cálculo de Restante %: 100 - ((100 * (quantidade chamada + quantidade faturada))/quantidade acordada) Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Nota Deixe esse campo vazio se o contrato for um contrato centralizado, que é um contrato que pode ser usado por várias companhias logísticas em um ambiente multi cia. Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidades de efetividade estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir uma unidade de efetividade nesse campo. Detalhes Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de contrato tem detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Preço ativo Moeda A moeda em que os valores são expressos. Unidade de preço ativo A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica. Preço de material O preço de material total do item de linha de contrato. Nota Dado que uma linha de contrato não pode ter sobretaxas de preço de material, este campo mostra o preço de base de material total. Unidade de preço de compra A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Livro preços O preço para o item de acordo com o livro de preços, aumentado por um preço de upgrade, se aplicável. O preço padrão para um item é armazenado no livro de preços padrão. Nota Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de base de material. Unidade de preço A unidade à qual o preço (de vendas/compra) se aplica. Grupo de preços de compra O grupo de preços ao qual o item pertence. Nota Se você selecionar a caixa de seleção Aplicar contrato a todos os itens do grupo de preços, o contrato será aplicado a todos os itens que pertencerem ao grupo de preços. Quantidade acordada na unidade de estoque A quantidade que deve ser entregue conforme os acordos do contrato. A quantidade do contrato sempre deve ser maior que zero. Nota A quantidade combinada deve estar entre a quantidade de contrato mínima e a quantidade de contrato máxima. Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades combinadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Data do contrato Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro. Valor padrão A data do contrato da sessão Contratos de compra (tdpur3100m000). Aplicar contrato a todos os itens do grupo de preços Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço e/ou desconto na linha do contrato se aplicará a todos os itens que pertencem ao grupo de preços conforme exibido no campo Grupo de preços de compra. Nota Se você registrar contratos para um grupo de preços, o seguinte se aplica:
Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço do expedidor Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato do expedidor O código do contato do parceiro de negócios expedidor. Tipo de contrato O tipo de contrato, que pode ser contrato especial ou contrato normal. Referência cruzada do item O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens. Valores permitidos Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Referência cruzada do item da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Tipo de item do código O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor. Nota É possível especificar esse campo somente se o campo Referência cruzada do item for ICS. Referência cruzada do item O código do item usado para indicar o item no campo Item. O campo Referência cruzada do item determina o código do item que se pode selecionar.
Nota
Código de produto do fabricante preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item. Fabricante O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Armazém O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens. Unidade empresarial A unidade empresarial do armazém. Endereço do armazém O endereço onde as mercadorias são recebidas. Nota Se o armazém tiver locais de doca (recebimento), o que pode ser definido na sessão Armazém - Locais de doca (whwmd2120m000), o LN verificará se há um endereço definido para o local de recebimento relevante. Em caso positivo, esse endereço de recebimento é exibido por padrão. Do contrário, é exibido o endereço do armazém. Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto dependente do item e o texto da linha de contrato serão impressos na confirmação de contrato. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente o texto da linha de contrato será impresso na confirmação do contrato. Nota É possível vincular informações específicas de linha de contrato a uma linha de contrato usando o botão de texto. Se o campo Grupo de preços de compra estiver preenchido, esse campo Descrição padrão será desativado. Qtd. mínima A quantidade de contrato mínima expressa na unidade de compra. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades mínimas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Quantidade mínima na unidade de estoque A quantidade de contrato mínima, expressa na unidade de estoque. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades mínimas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Qtd. máxima A quantidade máxima do contrato da linha do contrato de compra. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades máximas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Se a quantidade máxima for atingida, no campo Ação sobre quantidade máxima excedente da sessão atual, será possível definir a ação que deve ser executada. Quantidade máxima na unidade de estoque A quantidade máxima de contrato da linha do contrato de compra, apresentada na unidade de estoque. Ação sobre quantidade máxima excedente Especifique a ação que é realizada quando a quantidade máxima do contrato é atingida. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Ação sobre quantidade máxima excedente da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão. Valores permitidos Quantidade máx. de tolerância A quantidade, expressa na unidade de compra, em que a quantidade máxima do contrato pode ser excedida antes de as programações e ordens de compra não poderem mais ser vinculadas à linha de contrato. Se as quantidades estiverem dentro dessa margem de tolerância, a linha de contrato pode ser usada, mas uma mensagem de advertência é exibida. Se as quantidades estiverem fora dessa margem, a linha de contrato é ignorada e uma mensagem de erro é exibida. Nota É possível especificar esse campo somente se a Ação sobre quantidade máxima excedente estiver definida como Ignorar contrato. Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das tolerâncias de quantidade máxima nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Vinculante Esse campo indica se a quantidade do contrato acordada com seu fornecedor é uma quantidade obrigatória para a compra. Se esta caixa de controle estiver selecionada, a sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) imprimirá todas as diferenças entre:
Se esta caixa de controle estiver limpa, se os limites inseridos na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) forem excedidos, a sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000) imprimirá as linhas que excederem os desvios permitidos. País de imposto O país usado para fins de tributação. Código imposto O código de imposto aplicável à linha de contrato de compra. Nota O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA. Quantidade aconselhada A quantidade aconselhada da linha de contrato de compra, expressa na unidade de compra. A quantidade aconselhada totaliza o seguinte:
Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades aconselhadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Se necessário, é possível recalcular a quantidade aconselhada na sessão Recriar quantidade recomendada na linha do contrato (tdpur3209m000). Qtde. recomendada na unid. estoque A quantidade aconselhada da linha de contrato de compra, expressa na unidade de estoque. A quantidade aconselhada totaliza o seguinte:
Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades aconselhadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Quantidade solicitada na unidade de estoque A soma das quantidades solicitadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades solicitadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Com base na quantidade solicitada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total solicitada na data de vencimento. A quantidade solicitada é aumentada quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. A quantidade solicitada diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000). Valor solicitado A soma dos valores solicitados de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma dos valores solicitados nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Com base nos valores solicitados, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular o valor total do contrato na data de vencimento. O valor solicitado aumenta quando uma ordem/programação é vinculada a um contrato. O valor solicitado diminui novamente quando uma linha de ordem/programação é processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000). Quantidade faturada na unidade de estoque A soma das quantidades faturadas de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato, expressa na unidade de estoque. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma das quantidades faturadas nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Com base na quantidade faturada, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular a quantidade total faturada na data de vencimento. A quantidade faturada aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000). Valor faturado A soma dos valores faturados de todas as linhas de ordem de compra/programação vinculadas à linha de contrato. Nota Se a linha do contrato for uma linha de Total, esse campo incluirá a soma dos valores faturados nos detalhes da linha de contrato de compra vinculados. Com base nos valores faturados, na data de efetividade e na data de vencimento, é possível calcular o valor total faturado na data de vencimento. O valor faturado aumenta quando as linhas de ordem/programação de compra são processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)/ Processar programações de compra (tdpur3223m000). Item de engenharia A revisão do item de engenharia. Certificado de isenção Seu próprio certificado de isenção de imposto. Nota
Avaliação [s/n/repetir] Esse campo indica se o contrato de compra é ou deve ser, ou não, (re)avaliado. Se a linha de contrato for modificada após a avaliação da linha, o campo atual é Repetir. Nota É possível (re)avaliar o contrato de compra na sessão Avaliar contratos de compra (tdpur3420m000). Ref. ordem de PN O número da ordem que o parceiro de negócios fornecedor usa para identificar os acordos especificados nessa linha de contrato. Motivo da isenção O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota
País do imposto do PN O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
Ativar Ativa a linha do contrato de compra. Não é possível alterar linhas com um status Ativo. Para ativar uma linha de contrato, é necessário cumprir estas condições:
Desativar Desativa a linha do contrato de compra. Essa ação altera o status de Ativo para Livre. Se houver quantidades solicitadas ou registradas, será necessário selecionar a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) para poder desativar a linha do contrato de compra. Finalizar Finaliza a linha do contrato de compra. Se uma programação de compra estiver vinculada a uma linha de contrato, a programação de compra deverá ser finalizada primeiro.
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