Contratos de compra (tdpur3100m200)Utilize esta sessão para visualizar os contratos de compra exibidos com base nas configurações de filtro na sessão Contratos de compra (tdpur8330m000). Ao clicar duas vezes em uma linha ou clicar no botão Novo, a sessão Contrato de compra (tdpur3600m000) é iniciada.
Dias até o vencimento O número de dias após os quais o contrato de compra vence. Nota
Contrato O número do contrato de compra. Nota O grupo de números padrão é aquele vinculado ao departamento de compras no campo Departamento de compras. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de vencimento O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h. Tipo de contrato É possível selecionar um tipo de contrato especial ou um tipo de contrato normal. Status do contrato O status do contrato de compra. O contrato pode ter os seguintes status:
É possível atribuir um status a cada contrato com os seguintes comandos:
Nota Na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000), é possível:
Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Data do contrato Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro. Valor padrão A data (de criação) atual. Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Nota Deixe esse campo vazio se o contrato for um contrato centralizado, que é um contrato que pode ser usado por várias companhias logísticas em um ambiente multi cia. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Valor padrão O LN recupera o comprador padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Referência A A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Referência B O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. ID de termos e condições O acordo de termos e condições que está vinculado ao contrato de compra. Moeda A moeda em que os valores no contrato são expressos. Valor padrão O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Valor do contrato O valor total das mercadorias registrado no contrato. Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo. O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira:
Qtd. combinada * preço - descontos Nota O preço e os descontos são recuperados na revisão de preço de contrato aplicável. Nº da confirmação É possível usar esse campo para inserir o número de confirmação do parceiro de negócios fornecedor ou um comentário que informa que o contrato está confirmado. Se a caixa de seleção Confirmação necessária? estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300), será necessário preencher o campo Nº da confirmação para ativar o contrato de compra. Se esse campo não estiver preenchido, não é possível ativar o contrato de compra. Contrato original O número do contrato original no qual o contrato de compra atual é baseado. Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original. Esse campo pode ser preenchido manualmente. Confirmação de contrato É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa. Esse campo usa o valor do campo Imprimir confirmação do contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão. Imprimir status Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato. É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000). Nota Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e o contrato for modificado após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será definido automaticamente como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato. Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e uma alteração for feita no contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso. Valores permitidos Endereço do fornecedor O código de endereço do parceiro de negócios. Valor padrão O LN recupera o endereço padrão da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000) ou da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Contato do forn. O código do contato do fornecedor. Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço do expedidor Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato do expedidor O código do contato do parceiro de negócios expedidor. Armazém O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens. Endereço para recebimento O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues. Nota Se você não inserir um endereço de entrega específico, o LN usará os dados de endereço vinculados ao armazém inserido no campo Armazém. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Valor padrão O LN recupera o valor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Nota A descrição das condições de entrega é impressa na confirmação de contrato. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Endereço do faturador Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato do faturador O código do contato do parceiro de negócios faturador. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). PN credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Endereço do credor Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato credor O código do contato do parceiro de negócios credor. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão
Nota A descrição das condições de pagamento é impressa na confirmação de contrato. Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Valor padrão O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Texto de cabeçalho Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de cabeçalho estará presente. Texto de rodapé Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de rodapé estará presente. Texto de finalização Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de finalização estará presente.
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