Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000)

	Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000) Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção do progresso de aprovação para uma solicitação de compra. Com base na lista de aprovação vinculada da sessão Aprovadores (tdpur2105m000), os registros de aprovação são inseridos nessa sessão quando a solicitação de compra é enviada para aprovação. Os aprovadores podem: Adicionar, modificar ou alterar registros de aprovação. Assim, a lista de aprovadores é alterada somente para a solicitação atual. Aprovar ou rejeitar a solicitação, se eles estiverem autorizados a fazer isso. É possível iniciar essa sessão da seguinte forma: Na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000), clicando na guia Progresso aprovação solicitação. Independente. Nota O campo Autorizações aprovação na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) determina como a lista de aprovadores é usada no processo de aprovação de solicitação de compra. Somente departamentos do aprovador que sejam departamentos de compras e aprovadores individuais do departamento de compras têm permissão para realizar a aprovação final em uma solicitação de compra e, assim, definem o status da solicitação como aprovado. Tópico relacionados Solicitações de compra Processo de aprovação de solicitação de compra Status da solicitação de compra Processo de conversão de solicitação de compra Solicitação Uma solicitação feita por um usuário para obter autorização para a aquisição de bens e serviços. Uma solicitação de compra inclui necessidades de material, custo ou serviço padrão e não padrão. As informações em uma solicitação de compra incluem nome, departamento, local, departamento de compra e aprovador na seção do cabeçalho. Os detalhes da linha de solicitação incluem item, fornecedor, quantidade, preço e valor. Uma solicitação de compra pode ser convertida para um dos seguintes: Ordem de compra Solicitação de cotação (SC) O número de sequência do registro de aprovação. Depto. aprovador O departamento do aprovador ou o departamento associado ao aprovador individual. Tópico relacionados Processo de aprovação de solicitação de compra Aprovador O código de funcionário da pessoa que deve aprovar a solicitação de compra. Nota O funcionário deve ser um aprovador válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Tópico relacionados Processo de aprovação de solicitação de compra Status de aprovação O status do registro de aprovação. Valores permitidos Status de aprovação Motivo para rejeição Se você rejeitar uma solicitação de compra, é possível usar códigos de motivo para indicar o motivo pelo qual a solicitação foi rejeitada. Nota É possível usar a sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000) para rejeitar linhas de solicitação de compra individuais. É possível definir e modificar códigos de motivo na sessão Motivos (tcmcs0105m000). O código do motivo deve ser do tipo Rejeição de requisição. Data do processo A data em que o registro de aprovação foi definido como Aprovado ou Rejeitado. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Linhas de solicitação Inicia a sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000). Aprovar Aprova a solicitação de compra para o aprovador. Rejeitar Rejeita a solicitação de compra para o aprovador. Aprovadores Inicia a sessão Aprovadores (tdpur2105m000).