O número que identifica a solicitação de compra.
Solicitações de compra (tdpur2501m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de cabeçalhos de solicitação de compra. É possível iniciar essa sessão no modo de detalhes clicando:
Ao clicar duas vezes em um registro ou no botão Novo, a sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000) é iniciada.
Solicitação O número que identifica a solicitação de compra. Solicitante O código de funcionário do usuário que iniciou a solicitação de compra. Depto. solicitante O código de departamento do departamento que iniciou a solicitação de compra. Referência A O primeiro de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência. Referência B O segundo de dois campos definidos pelo usuário que é possível usar par reunir informações para o relatório de compra e manter as solicitações de compra agrupadas pela referência. Status O status da solicitação de compra. Valores permitidos Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Data da última transação A última data em que a solicitação foi modificada. Data da solicitação Inicialmente, essa é a data em que a solicitação é especificada, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no futuro. Valor padrão A data (de criação) atual. Data solicitada A data em que o item solicitado deve ser recebido. Depto. aprovador O código de departamento de um departamento definido como o departamento do aprovador ou o ao qual o aprovador foi atribuído. Nota O departamento do aprovador deve ser um departamento válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Valor padrão Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Aprovador O código de funcionário da pessoa que deve aprovar a solicitação de compra. Nota O funcionário deve ser um aprovador válido conforme definido na sessão Aprovadores (tdpur2105m000). Valor padrão Para solicitações com o status Criado, esse campo assume como padrão o valor da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Caso contrário, esse campo assume como padrão o valor da sessão Progresso de aprovação da solicitação de compra (tdpur2506m000). Gasto aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra terá sido aprovada no processo de aprovação (externo). Nota
Motivo para rejeição O motivo pelo qual o Status é definido como Rejeitado. Urgente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação será urgente na página inicial do Comprador. Perm. rejeição parcial Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma solicitação de compra poderá receber o status Aprovado se, além das linhas aprovadas, ela também contiver linhas de solicitação rejeitadas. Portanto, a solicitação de compra permite a rejeição de linhas individuais. Somente as linhas com a caixa de seleção Rejeitado desmarcada podem ser convertidas para uma solicitação de cotação (SC) ou uma ordem de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, uma solicitação de compra não poderá receber o status Aprovado se ela contiver linhas de solicitação com a caixa de seleção Rejeitado selecionada. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Tipo de conversão Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas da solicitação de compra, mas pode ser modificado para cada linha de solicitação usando a sessão Solicitação de compra - Preparar conversão (tdpur2600m100). Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Departamento de compras O departamento de compras associado à solicitação. O departamento de compras fornece os atributos padrão do departamento durante a entrada da solicitação. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Armazém de solicitação O código do armazém em que o item solicitado deve ser entregue. Endereço para recebimento O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns. Projeto O código do projeto para o qual o item é necessário. Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação. Elemento O elemento vinculado ao projeto. Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação. Atividade A atividade vinculada ao projeto. Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação. Extensão As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento. Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação. Componente de custo Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos. Componentes de custo possuem as seguintes funções:
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
Nota Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais. Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão para as linhas de solicitação. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000). Nota Como nenhum parceiro de negócios fornecedor está disponível nessa sessão, os campos de informações adicionais definidos no nível de definição Geral serão usados.
Detalhes Inicia a sessão atual no modo de detalhes. Enviar Envia a solicitação de compra para aprovação. Cancelar Cancela a solicitação de compra. Sem comprador Exibe somente as solicitações de compra com um campo Comprador vazio. Urgente (Linhas) Exibe somente as solicitações de compra com a caixa de seleção Urgente selecionada. Aprovado Exibe somente as solicitações de compra com o Status definido como Aprovado.
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