Respostas à SC (tdpur1506m100)Utilize esta sessão para visualizar as respostas de SC exibidas com base nas configurações de filtro na sessão SC (tdpur8310m000). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Respostas à SC (tdpur1506m000) é iniciada.
Data vencimento da resposta O número de dias após os quais a linha de resposta vence. Nota
Licitante O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Solicitação de cotação O número da solicitação de cotação (SC) em que os dados de resposta são/devem ser retornados pelo licitante. Linha O número da linha de solicitação de cotação (SC) em que os dados de resposta são/devem ser retornados pelo licitante. Alternativo O número de sequência da linha da solicitação de cotação (SC), que é maior do que um se ele incluir um item que pode ser uma alternativa para o item preferencial. É necessário especificar manualmente alternativas na sessão Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000). Exemplo Os números de sequência definidos no campo atual representam as linhas de SC na sequência alternativa mais adequada. Portanto, o número de sequência um representa o primeiro item preferencial que pode ser uma alternativa para o item preferencial originalmente, o número de sequência dois representa o segundo item que pode ser uma alternativa e assim por diante. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Nota Se o armazém for controlado por WMS:
Preço O preço por unidade de item que é oferecido pelo licitante. O preço é expresso na moeda do licitante. Alteração de preço O preço é atualizado automaticamente quando os campos Item e Quantidade de fornecimento são alterados. Nota Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de base de material. Motivo da isenção O motivo pelo qual sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. Nota
Data de vencimento A data de vencimento da linha de resposta. Rastreabilidadede projeto obrigatório Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser rastreado para um projeto, o que significa que o item deve ter uma rastreabilidade vinculada. Valor padrão A caixa de verificação Rastreabilidade de projeto necessario na sessão Itens (tcibd0501m000). Subcontratado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a subcontratação de operação ou subcontratação de serviço será aplicável para o item. Texto linha SC Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado à linha de SC. Texto de resposta Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto será vinculado à linha de resposta. Preço de material O preço de material total da linha de resposta. Nota Dado que uma linha de resposta não pode ter sobretaxas de preço de material, este campo mostra o preço de base de material total. Moeda A unidade da moeda em que o preço do item é expresso. Valor padrão O valor padrão é a unidade de preço de compra registrada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). É possível comprar itens em uma unidade que não seja aquela na qual o estoque está registrado. Portanto, o preço pode ser indicado em diferentes unidades. As mercadorias podem, por exemplo, ser armazenadas em gramas e compradas em quilogramas, mas cobradas em caixas. Nota É necessário primeiro definir as unidades de moeda na sessão Unidades (tcmcs0101m000). Nesta sessão, é possível definir o fator de conversão para a conversão da unidade para a unidade básica. Se você deseja usar uma unidade de preço de compra que não seja igual à unidade básica, essa unidade deverá primeiro ser definida na sessão Fatores de conversão (tcibd0103m000). Na sessão Fatores de conversão (tcibd0103m000), o fator de conversão da unidade (de preço de compra) alternativa para a unidade de estoque também é registrado. Não é possível usar esse método para itens de custo ou itens de serviço. Para tais itens, todas as unidades podem ser usadas, uma vez que não são mantidos no estoque. Preço de compra O preço (do livro) com todos os descontos aplicados. Se não existir nenhum desconto, o preço bruto é igual ao preço líquido. O preço líquido é calculado da seguinte maneira: Preço líquido = preço (do livro) - desconto de linha - desconto de ordem Preço líq. licitante O preço líquido incluindo custos no destino por licitante. Isso é calculado da seguinte maneira:
(Valor líquido + Valor de custos no destino por licitante) / Quantidade de fornecimento
Preço líq. O preço líquido incluindo todos os custos no destino (licitante e terceiros). Isso é calculado da seguinte maneira:
(Valor líquido + Valor de custos no destino por licitante + Valor de custos no destino de terceiros) / Quantidade de fornecimento
Unidade de preço de compra A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Status Data da resposta A última data em que o licitante pode enviar uma resposta de SC na solicitação de cotação. Valor padrão A data de resposta padrão é determinada pelo número de dias definido no campo Termo padrão para SCs devolvidas da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100). O número de dias definido nesse campo Termo padrão para SCs devolvidas é adicionado à data de SC. Exemplo Se a data de SC for 01-01-2000 e o valor do campo Termo padrão para SCs devolvidas for 10 dias, o LN aparecerá com a data de resposta padrão 11-01-2000. Nota Se a data da resposta tiver vencido e nenhuma resposta de SC for enviada na solicitação de cotação (SC), será possível remover a SC na sessão Excluir SCs (tdpur1205m000). A data de resposta no cabeçalho da SC é usada como a data de resposta padrão para todos os licitantes selecionados para a SC. A data de resposta padrão para os licitantes pode ser sobrescrita na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000). A data de resposta não pode ser antes da data de SC. Data de recebimento planejado A data em que os itens estão programados para serem entregues. Nota A data de recebimento é copiada para a ordem de compra, contrato de compra ou livro de preços ao copiar a linha de resposta da SC na sessão Converter SCs (tdpur1202m000). Essa data não pode ser antes da data da solicitação de cotação. Ação de conversão Especifique a ação a ser tomada na linha de resposta. Nota É possível especificar esse campo somente se o campo Status for Sem proposta, Nenhuma resposta, Aceito ou Rejeitado. Valores permitidos Tipo de conversão Especifique o tipo de conversão para a linha de resposta. Nota Para especificar esse campo, a Ação de conversão deve ser Converter para a linha de resposta. É possível converter a linha de resposta na sessão Converter SCs (tdpur1202m000). Valores permitidos Valor líquido O valor líquido total da linha de resposta, expresso na moeda de compra. Fatura por pagamentos parcelados Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados. No menu adequado, é possível iniciar a sessão Pagamentos parcelados do fornecedor (tdpur5120m000), em que é possível visualizar, inserir e realizar a manutenção dos pagamentos parcelados. Este campo está desativado se o seguinte for aplicável:
Valor padrão Esse campo é obtido como padrão da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) ou da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Enviar Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação de cotação (SC) deverá ser enviada para o licitante. Valor padrão Esse campo é definido como padrão da caixa de seleção Enviar SC na sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000). A caixa de seleção Enviar SC é desmarcada por padrão se:
Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, não será possível imprimir a SC na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000). Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conformidade comercial global se aplicará à linha. Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de importações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade estará vinculada a essa Resposta de SC. Sistema código O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do licitante. Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá a descrição do item padrão e o texto da linha de solicitação de cotação (SC) específica. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN imprimirá somente o texto da linha de solicitação de cotação (SC) específica. Código de produto do fabricante preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item e do licitante. Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Código de produto do fabricante preferencial da sessão Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000). Porém, se o CPF preferencial da linha de SC não for permitido para um licitante, o LN recuperará o CPF preferencial do licitante da sessão CPFs por item - Parceiro de negócios (tdipu0148m000). Fabricante O fabricante vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Quantidade de fornecimento A quantidade que deve ser entregue conforme os termos na linha de ordem. A quantidade é expressa na unidade de compra ou unidade de vendas do item. Unidade A unidade em que a quantidade do item é expressa. Valor padrão O valor padrão é a unidade de preço de compra registrada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). É possível comprar itens em uma unidade diferente daquela na qual o estoque está registrado. As mercadorias podem, por exemplo, ser armazenadas em gramas e compradas em quilogramas. Nota É necessário primeiro definir todas as unidades na sessão Unidades (tcmcs0101m000). Nesta sessão, é possível definir o fator de conversão para a conversão da unidade para a unidade básica. Se você desejar usar uma unidade de compra que não seja igual à unidade básica, será necessário primeiro definir essa unidade na sessão Fatores de conversão (tcibd0103m000). Na sessão Fatores de conversão (tcibd0103m000), o fator de conversão da unidade alternativa para a unidade de estoque também é registrado. Não é possível usar esse método para itens de custo ou itens de serviço. Para tais itens, todas as unidades podem ser usadas, uma vez que não são mantidos no estoque. Un. de efetivid. Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Unidades de efetividade estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir uma unidade de efetividade nesse campo. Livro de preços Uma entidade em que é possível armazenar informações de preço válidas para um determinado período de tempo. Um livro de preços inclui os seguintes elementos:
Uma programação de desconto de quebra de valor ou quantidade pode ser vinculada a um livro de preços. Origem de preço Definição de matriz de preço Define o grupo de elementos (atributos de matriz) que uma matriz de Preço usa para determinar preço, desconto, promoção ou taxa de frete. Imagine que você é um fornecedor de móveis e decide manter os preços de venda com base em dois elementos:
Nesse caso, o tipo de matriz é Preço de venda, a definição da matriz é Furni (esse nome pode ser definido pelo usuário) e os atributos de matriz são Item e Mét. de pagam.. Nota Esse campo pode ser preenchido somente se você respondeu à pergunta Recuperar preços e descontos padrão? com Sim e o LN encontrou um preço existente para o licitante na matriz de preço exibida nesse campo. Após recuperar preços existentes, ainda é possível sobrescrever os preços padrão com os preços retornados do licitante. Definição de matriz de preço Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível será aplicado à linha. Percentagem de desconto A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra. É possível vincular no máximo cinco percentuais de desconto oferecidos pelo licitante a essa linha. É possível inserir manualmente a primeira percentagem de desconto. Para inserir percentagens de desconto subsequentes, é necessário ampliar o zoom na sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200). Nota
Valor desconto O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros. Nota É possível inserir um valor do desconto nesse campo somente se o campo Percentagem de desconto estiver vazio. Origem desconto Programação de desconto A programação de desconto vinculada à linha de resposta. Nota Se você inserir uma programação de desconto nesse campo, não será possível inserir um valor do desconto no campo Valor desconto. Matriz de desconto A definição da matriz de desconto, caso a Origem desconto seja Estrutura de desconto. Prioridade de matriz de desconto Para um tipo de matriz, a ordem em que as definições da matriz são pesquisadas. Porcentagem total de desconto O valor total do desconto expresso como uma porcentagem do valor da resposta (bruto). Essa porcentagem é calculada da seguinte forma:
Valor do desconto da linha / (quantidade de fornecimento * preço) * 100%Valor total do desconto O valor do desconto total na linha de resposta. Código de desconto Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Valor de desconto de ordem Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem. Valor de custos no destino por licitante O valor do custo no destino total de todas as linhas de custo no destino do licitante que estão vinculadas à linha de resposta. Valor de custos no destino de terceiros O valor do custo no destino total de todas as linhas de custo no destino de terceiros que estão vinculadas à linha de resposta. Valor total O valor total da linha de resposta. Os descontos e custos no destino são considerados para esse valor. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de resposta será levada em conta quando o valor total da resposta for calculado para aplicar os descontos totais a respostas de SC. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto calculado à linha de resposta. Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios expedidor que deve entregar os itens. Valor padrão O LN recupera o parceiro de negócios expedidor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). O parceiro de negócios expedidor padrão é o parceiro de negócios expedidor que está vinculado ao licitante no campo Licitante. O parceiro de negócios expedidor inserido nesse campo deve estar relacionado ao licitante no campo Licitante. Nota Dependendo do parceiro de negócios expedidor inserido nesse campo, os seguintes campos na sessão atual são preenchidos por padrão:
Endereço do expedidor O endereço do parceiro de negócios expedidor. Valor padrão O LN recupera o endereço do expedidor padrão da sessão Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000). Nota É possível inserir um endereço do expedidor somente se um parceiro de negócios expedidor for inserido no campo PN expedidor. Contato do expedidor O contato expedidor. Valor padrão O LN recupera o contato expedidor padrão da sessão Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000). Nome completo O nome completo do contato. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Gerar ordens de frete de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar ordens de frete usando uma linha de ordem de compra. Nota Não é possível gerar diretamente ordens de frete usando respostas. Assim, na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000), você define todos os dados relacionados ao frete para fornecer as informações necessárias quando a resposta for convertida para uma ordem de compra na sessão Converter SCs (tdpur1202m000). Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Transp. vinculante Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete. Nota Selecione esta caixa de seleção para garantir que a mesma transportadora seja usada em ordem de frete e ordem de compra. Nível de serviço de frete Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
Nota Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de compra. Armazém de recebimento O armazém em que os itens devem ser entregues. Valor padrão O LN recupera o armazém padrão de:
Endereço para recebimento O endereço onde as mercadorias são recebidas. Nota Se o armazém tiver locais de doca (recebimento), o que pode ser definido na sessão Armazém - Locais de doca (whwmd2120m000), o LN verificará se há um endereço definido para o local de recebimento relevante. Em caso positivo, esse endereço de recebimento é exibido por padrão. Do contrário, é exibido o endereço do armazém. Data inicial do período de recebimento A data inicial do período em que os itens, para os quais você enviou a solicitação de cotação, são programados para serem entregues. Valor padrão O LN recupera a data inicial padrão da sessão Visão geral de solicitações de cotação (tdpur1501m000). Nota A data inicial é copiada para a ordem de compra, contrato de compra ou livro de preços ao copiar a linha de resposta da SC na sessão Converter SCs (tdpur1202m000). Não é possível definir um período de recebimento se uma data de recebimento for definida. Data final do período de recebimento A data final do período em que os itens, para os quais você enviou a solicitação de cotação, são programados para serem entregues. Valor padrão O LN recupera a data final padrão da sessão Visão geral de solicitações de cotação (tdpur1501m000). Nota A data final é copiada para a ordem de compra, o contrato de compra ou o livro de preços ao copiar a linha de resposta da SC na sessão Converter SCs (tdpur1202m000). Não é possível definir um período de recebimento se uma data de recebimento for definida. Lead Time Se a solicitação de cotação (SC) for especificada manualmente, é possível definir um lead time que é usado na ordem de compra para determinar a data de entrega. Data de entrega = data da ordem + lead time. Unidade de lead time A unidade na qual o lead time é expresso. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. Nota Se o parâmetro Nível de isenção de imposto na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) for definido como:
País de imposto O país usado para fins de tributação. Código imposto O código de imposto aplicável aos itens na resposta de SC. Nota É possível usar um código de imposto de grupo para o custo em itens de serviço. O código de imposto de grupo deve atender às condições da classificação de imposto do parceiro de negócios. Além disso, a funcionalidade de imposto retido deve ser aplicável para a companhia financeira do departamento de compras da ordem de compra. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. País do imposto do PN O país em que o licitante possui o ID de imposto. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).
Resposta Define o status da linha de resposta como Respondido. Nenhuma resposta Define o status da linha de resposta como Nenhuma resposta. Sem proposta Define o status da linha de resposta como Sem proposta. Aceitar Define o status da linha de resposta como Aceito. Rejeitar Define o status da linha de resposta como Rejeitado. Reabrir Define o status de uma linha de resposta com status de Nenhuma resposta, Sem proposta, Aceito ou Rejeitado como Respondido ou Negociação, o que significa que a linha de resposta pode ser atualizada novamente. Abrir critérios subjetivos Inicia a sessão Resposta SC - Pontuações de critérios subjetivos (tdpur1195m000), em que é possível atribuir valores subjetivos aos critérios subjetivos para uma linha de resposta, que são considerados ao comparar linhas de resposta na sessão Comparação de respostas à SC (tdpur1600m100). Comparar Inicia a sessão Comparação de respostas à SC (tdpur1600m100), em que é possível comparar linhas de resposta para as linhas selecionadas. Linhas de resposta com o status Respondido, Negociação ou Aceito podem ser comparadas. Mostrar todas as SCs Exibe todas as linhas de resposta. Mostrar SCs que ainda não foram processadas Exibe somente as linhas de resposta em aberto, o que significa que o status da linha não é Processado.
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