A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros serão validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400)Utilize esta sessão para:
Se você fizer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executará as seguintes ações:
Nota O campo Descrição contém a data e hora em que o conjunto de parâmetros anterior foi salvo como padrão.
Data de efetividade A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros serão validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente. Ordem Grupo núm. p/ Ordens de compra/Programações de compra Nota É possível definir séries de ordem de compra e série de programação de compra na sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Tamanho do passo para linhas de ordem de compra O intervalo entre linhas de ordem de compra sucessivas em uma ordem de compra. Exemplo Se você inserir o valor 10, os números atribuídos às linhas de ordem sucessivas são 10, 20, 30 e assim por diante. Qtd./desc. de mercadorias nas ordens de compra Indica como você deseja apresentar os valores nas ordens de compra. Exemplo O desconto de ordem para uma ordem de compra é de 10%. Uma ordem de compra possui as seguintes linhas:
Valor bruto = todos os valores de linha (= quantidades * preços) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Valor do desconto da linha da ordem = 5 + 20 = 25,0 Valor do desconto da ordem= (valor bruto - valor do desconto da linha total) * desconto da ordem/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Valor do desconto total = valor do desconto da linha total + valor do desconto da ordem = 25 + 27,5 = 52,5. Valor líquido = valor bruto - valor total do desconto = 300 - 52,5 = 247,5 Valores permitidos Consignação Tipo de ordem para reposição de consignação O tipo de ordem padrão usado quando são geradas ordens de compra para reabastecer o estoque em consignação. Nota Deixe esse campo vazio se usar o estoque em consignação em um cenário de negócios de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI). Tipo de ordem para pagamento de consignação O tipo de ordem padrão usado quando são geradas ordens de compra para pagar o estoque em consignação. Nota Deixe esse campo vazio se usar o estoque em consignação em um cenário de negócios de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI). Determinação de preço com base em Defina como o preço do pagamento do estoque em consignação é determinado: com base no preço que é válido no momento do reabastecimento ou consumo. Valores permitidos Subcontratação Série de ordem para subcontratação A série da ordem padrão para ordens de compra de subcontratação. Valor padrão Esse é o valor padrão desses campos:
Tipo de ordem para subcontratação O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra de subcontratação. Valor padrão Esse é o valor padrão desses campos:
Série de ordem para subcontratação de serviço A série da ordem padrão para ordens de compra de subcontratação de serviço. Nota Esse campo é visível somente se:
Valor padrão O LN assume esse valor como padrão para estas sessões: Tipo de ordem para subcontratação de serviço O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra de subcontratação de serviço. Nota Esse campo é visível somente se:
Valor padrão O LN assume esse valor como padrão para estas sessões: Avaliação para WIP de subcontratação Se, para a subcontratação de item, o subcontratante exigir os materiais para criar o item final, especifique como os custos dos materiais fornecidos serão atribuídos ao valor de estoque do item final recebido para transações de integração do tipo WIP de subcontratação. Valores permitidos O valor de estoque de um item final é calculado com base nesses métodos de avaliação dos materiais fornecidos:
Nota
Materiais fornecidos pelo cliente Série de ordem para materiais fornecidos pelo cliente A série padrão de todas as ordens de compra do material fornecido pelo cliente. Tipo de ordem para materiais fornecidos pelo cliente O tipo de ordem padrão de todas as ordens de compra do material fornecido pelo cliente. Devolução de rejeitos Série de ordem para devolução de rejeição A série da ordem usada para gerar ordens de devolução do tipo Devoluções de rejeitos. Nota As ordens de Devoluções de rejeitos são usadas para processar o estoque em quarentena. Tipo de ordem para devolução de rejeição O tipo da ordem usado para gerar ordens de devolução do tipo Devoluções de rejeitos. Nota As ordens de Devoluções de rejeitos são usadas para processar o estoque em quarentena. Custos adicionais Primeiro nº posição p/conj. custos adicionais O primeiro número de posição que é usado para conjuntos de custos adicionais. Esse é o primeiro número de posição para a linha da ordem de compra com custos adicionais. Não é possível inserir números de posição na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) que sejam iguais ou maiores do que o número inserido nesse campo. Se você adicionar linhas de item a um conjunto de custos na sessão Itens de conj. de custos adicionais de compra (tdpur0128m000), não será possível inserir números de posição que sejam menores do que o número inserido nesse campo. (Re)calcular custos adicionais O método para (re)calcular custos adicionais de ordens de compra, aplicável ao aprovar ou modificar uma ordem de compra.
Nota É necessário definir custos adicionais em um conjunto de custos. Para definir conjuntos de custo adicionais, use a sessão Conj. de custos adicionais de compra (tdpur0124m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Recalcular custos adicionais. Bloqueio Bloqueio de ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, o procedimento de ordem de compra poderá ser bloqueado. Nota As ordens bloqueadas e as linhas de ordem são exibidas na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000). Motivo de bloqueio de conformidade de importação O motivo de bloqueio das linhas de ordem de compra bloqueadas por terem falhado na verificação de conformidade de importação. Nota
Ordens de reposição Ordens de reposição permitidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN poderá criar ordens de reposição. As quantidades da ordem de reposição são calculadas com base nos recebimentos e aprovações realizados nas seguintes sessões:
É possível realizar a manutenção da quantidade de ordem de reposição e confirmá-la manualmente na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700). É possível visualizar as ordens de reposição confirmadas, manual e automaticamente confirmadas, na sessão Ordens de reposição de compra confirmadas (tdpur4101m800). Nota O LN não pode gerar ordens de reposição (em potencial) para ordens de devolução. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN não poderá criar ordens de reposição. Assim, nenhuma quantidade de ordem de reposição será calculada. Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, e se a caixa de seleção Recebimento final estiver selecionada na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), o seguinte se aplicará:
Exemplo
Confirmar ordens de reposição automaticamente Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN confirmará automaticamente as ordens de reposição. Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso confirmar as ordens de reposição manualmente na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700). Nota
Motivo de alteração para ordens de reposição O código de motivo de alteração da ordem de reposição. Após a confirmação da ordem de reposição, o LN usará automaticamente esse código como padrão para o campo Motivo de alteração da sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver vazio. Nota Se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver preenchido, ele será usado como o código de motivo de alteração padrão da ordem de reposição. Tipo de alteração para ordens de reposição O tipo de alteração da ordem de reposição. Após a confirmação da ordem de reposição, o LN usará automaticamente esse tipo como padrão para o campo Linhas tipo alter. da sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver vazio. Nota Se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver preenchido, ele será usado como o tipo de alteração padrão da ordem de reposição. Fatura Grupo de números para Faturas de compra O grupo de números selecionado nesse campo é o padrão para todas as faturas de compra. Série de fatura de compra A série selecionada nesse campo é a padrão para todas as faturas de compra. Qtd./desc. de mercadorias na fatura de compra Indica como você deseja apresentar os valores nas faturas de compra. Exemplo O desconto de ordem para uma ordem de compra é de 10%. Uma ordem de compra possui as seguintes linhas:
Valor bruto = todos os valores de linha (= quantidades * preços) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Valor do desconto da linha de ordem = 5 + 20 = 25,0. Valor do desconto da ordem = (valor bruto - valor do desconto da linha total) * desconto da ordem/100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5. Valor do desconto total = valor do desconto da linha total + valor do desconto da ordem = 25 + 27,5 = 52,5. Valor líquido = valor bruto - valor total do desconto = 300 - 52,5 = 247,5 Valores permitidos Diversos Preço base para cálculo do lucro bruto Indique como você deseja que a percentagem do lucro bruto seja calculada no módulo Controle de compra. Valores permitidos Método de calcular o preço de compra médio Especifique como o preço médio de compra é calculado. Nota Se esse parâmetro for Compras (cum.), use a sessão Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque (tdipu0201m000) para equiparar os recebimentos cumulativos com o estoque disponível. Somente se você executar essa sessão regularmente, é possível calcular preços médios realísticos para itens. Valores permitidos Itens de custos/serviços em notas de reclamação É possível indicar se você deseja imprimir itens de custo e/ou itens de serviço na sessão Imprimir reclamações (tdpur4420m000). Valores permitidos Itens de custo/serviço na nota de despacho/lista de separação Número de cópias adicionais de lembretes Insira o número de cópias extras de lembretes que você deseja imprimir. Nota É possível imprimir lembretes na sessão Imprimir lembretes de ordens de compra (tdpur4403m000). Excluir dados de ord. se recebidos completamente É possível indicar quando as ordens e linhas de ordem são removidas. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Excluir dados de histórico. Valores permitidos Consulte Método de remover dados de ordem Arquivamento de ordem de compra implementado Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de compra poderão ser arquivadas em uma companhia de arquivamento. É possível arquivar ordens de compra na sessão Arquivar e excluir ordens de compra (tdpur4224m000) e o histórico de ordem compra na sessão Arquivar e excluir histórico de ordem de compra/programação (tdpur5201m000). Nota Contratos de compra devem ser arquivados antes de arquivar ordens de compra. Verificar cotações reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN exibirá um aviso se, durante a entrada da ordem, já existir uma cotação de compra para a combinação de item/fornecedor em questão. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data de criação da ordem de compra será usada como a data da ordem ao gerar uma ordem de compra de uma ordem planejada. Se esta caixa de controle estiver limpa, a data inicial da ordem planejada será usada como a data da ordem, desde que essa data não esteja no passado. Nota Se o parâmetro Reg. trans. econômico-financeiras estiver definido como Custo padrão na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000), independentemente da configuração do campo atual, a data de criação da ordem de compra sempre será usada como a data da ordem. Confirmar recebimento como final Se esta caixa de controle estiver selecionada, cada recebimento de linha da ordem de compra automaticamente será um recebimento final. Portanto, para cada recebimento de linha da ordem de compra, a caixa de verificação Recebimento final será automaticamente marcada e ficará indisponível na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Dessa forma, ao confirmar recebimentos, não é necessário verificar os itens recebidos e selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final. Isso irá acelerar o procedimento de recebimento, que pode ser importante se estiverem envolvidos grandes números de transações de recebimento. Além disso, as ordens de reposição sempre são cridas, pois você não pode se esquecer de selecionar a caixa de seleção Recebimento final. Se esta caixa de controle estiver limpa, a caixa de verificação Recebimento final será marcada automaticamente somente se a quantidade recebida for maior ou igual à quantidade solicitada da linha da ordem de compra. Se Recebimento final estiver desmarcado, mas um recebimento final for aplicável, será necessário selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Nota A única maneira de desfazer a seleção automática da caixa de seleção Recebimento final para um recebimento específico é corrigir o recebimento na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100). Reabertura ordens de compra fechadas permitida Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível reabrir ordens de compra com o status Fechado e atualizá-las. Quando você reabre uma ordem de compra Fechado, o status muda para Em curso. Assim, é possível adicionar novas linhas de ordem e/ou alterar o cabeçalho da ordem de compra. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, o comando Reabrir ordem de compra fechada estará disponível no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900). Detalhes da aprovação Grupo de números para Regras de aprovação O grupo de números padrão para todas as regras de aprovação, que podem ser definidas na sessão Regras de aprovação (tdpur0191m000). Nota Se desejar validar as ordens de compra com relação às regras de aprovação antes de seu status poder se tornar Aprovado, será necessário selecionar a caixa de seleção Aplicar regras de aprovação na sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100). No entanto, não é obrigatório verificar as regras de aprovação para aprovar ordens de compra. Base para a regra de aprovação Defina se deseja que as regras de aprovação sejam baseadas em regras de Aceite ou de Exceções. Nota Não é possível definir esse campo antes de inserir um grupo de números para as regras de aprovação no campo Grupo de números para regras de aprovação. Valores permitidos Regras de aprovação obrigatórias Se esta caixa de controle estiver selecionada, será obrigatório validar ordens de compra com relação às regras de aprovação para que elas possam ser aprovadas. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o seguinte se aplicará:
Se esta caixa de controle estiver limpa, será opcional validar ordens de compra com relação às regras de aprovação para que elas possam ser aprovadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, o seguinte se aplicará:
Agrupamento para Agrupamento para Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você criar, confirmar e transferir um aviso de ordem de compra na origem selecionada (por exemplo, na Armazenamento), o LN gerará uma ordem de compra que está aguardando o agrupamento no módulo Controle de compra. Você deve agrupar as ordens de compra na sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000) para gerar ordens de compra agrupadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, e você criar, confirmar e transferir um aviso de ordem de compra na origem desmarcada, o LN gerará diretamente uma ordem de compra real no módulo Controle de compra. Nota O LN agrupa (linhas de) ordens de compra somente se, para a combinação de item/parceiro de negócios fornecedor, a caixa de seleção Para agrupamento estiver selecionada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Agrupamento. Classificação do fornecedor Verificar classificação de fornec. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação da classificação do fornecedor deverá ser feita durante a criação ou modificação das ordens de compra. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Avisar se classificação do fornecedor estiver abaixo de Esse campo especifica o valor mínimo da classificação do fornecedor. Se você inserir ou modificar uma ordem de compra e a classificação do fornecedor estiver abaixo desse valor, o LN mostrará uma mensagem de advertência. Nota Será possível inserir uma percentagem nesse campo somente se a caixa de seleção Verificar classificação de fornec. estiver selecionada. Termos e condições Pesquisar data para Termos e condições Quando uma ordem de compra ou programação de compra é inserida, essa data é usada para pesquisar por termos e condições válidos que possam ser usados na ordem ou programação. Valores permitidos Histórico Registrar histórico da ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico de ordens de compra. Somente se essa caixa de seleção estiver selecionada é possível registrar o histórico em várias sessões de histórico relacionadas à ordem de compra. Importante!
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Iniciar histórico de registro em Indique quando o histórico de ordem compra deve ser registrado. Nota Para usar sempre a mesma configuração de histórico de parâmetro para uma ordem de compra específica, a configuração de parâmetro atual é usada no campo Iniciar histórico de registro em na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) no momento em que a ordem de compra é criada. Não é possível alterar este campo durante o ciclo de vida da ordem de compra. Valores permitidos Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Nível de registro de entrada Indique qual histórico de ordem compra deve ser registrado para transações de entrada. Nota Se esse parâmetro for Último e você desejar atualizar as estatísticas, serão necessárias informações para contrabalançar as estatísticas anteriores. Portanto, se a caixa de seleção Processado em estatística estiver selecionada em sessões como Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000) e Histórico de linha de custo no destino (tclct2550m000), todas as transações de entrada serão registradas como registros de histórico. Valores permitidos Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Registrar histórico de recebimentos reais de ordens Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico para dados de recebimento real. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o histórico de recebimento real de ordem de compra será registrado em sessões como:
Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registrar dados de histórico. Método de exclusão de dados de histórico de ordem A maneira como dados de histórico de ordem/programação são removidos. Nota É possível excluir dados de histórico de ordem/programação na sessão Arquivar e excluir histórico de ordem de compra/programação (tdpur5201m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Excluir dados da ordem. Valores permitidos Entrega direta Entrega direta para vendas Tipo de ordem de entrega direta O tipo de ordem padrão usado para ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de venda. Se as ordens de compra forem geradas automaticamente para linhas de entrega direta em ordens de venda, o LN recuperará esse tipo de ordem como o tipo de ordem padrão. Se você gerar um aconselhamento de ordem de compra, esse tipo de ordem também será usado por padrão. Série de ordem de entrega direta A série de ordem padrão para ordens de compra de entrega direta geradas automaticamente que são geradas para ordens de venda. Tipo de ordem de devol. de compra para entr. dir. O tipo de ordem para devolver ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de venda. Com esse tipo de ordem de compra, que é assumido como padrão quando uma ordem de devolução de compra de entrega direta é gerada para uma ordem de devolução de venda, você indica que o parceiro de negócios cliente devolve as mercadorias diretamente para seu parceiro de negócios fornecedor em vez de para você. Nota
Entrega direta para serviço Tipo de ordem de entrega direta O tipo de ordem padrão usado para ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço. Série de ordem de entrega direta A série de ordem padrão para ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço. Tipo de ordem de devol. de compra para entr. dir. O tipo de ordem para devolver ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço. Com esse tipo de ordem de compra, você indica que o parceiro de negócios cliente devolve as mercadorias diretamente para seu parceiro de negócios fornecedor em vez de para você. Nota O tipo de ordem selecionado deve ter a caixa de seleção Entrega direta selecionada e a lista Ordem de devolução definida como Devoluções de estoque na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000). Ordens de busca do PN fornecedor Ordens de nível O primeiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios fornecedores aprovados para ordens de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos / O segundo elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos / O terceiro elemento da combinação do nível de prioridade com base no qual o LN pesquisa parceiros de negócios aprovados para ordens de compra. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Valores permitidos Pesquisar todos os níveis definidos Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN pesquisará os parceiros de negócios aprovados em todos os níveis de prioridade definidos. Se esta caixa de controle estiver limpa, e um parceiro de negócios aprovado for encontrado em um dos níveis de prioridade definidos, o LN interromperá a pesquisa de parceiros de negócios aprovados em níveis inferiores. Nota Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Caminho de pesquisa para parceiros de negócios fornecedores aprovados. Alterações Entrada obrigatória de códigos de alteração Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você cancelar uma ordem de compra, uma linha da ordem de compra ou os detalhes da linha da ordem de compra, será obrigatório inserir informações de código de alteração na sessão Cancelar ordens de compra (tdpur4201s300). Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você alterar um cabeçalho da ordem de compra na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000), uma linha da ordem de compra na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) ou os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN solicitará que você insira informações de código de alteração nessa sessão. No entanto, os códigos não são obrigatórios. Códigos de alteração obrigatórios Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você adicionar, alterar ou cancelar uma linha de ordem de compra, será obrigatório inserir informações de código de alteração na linha de ordem. Isso se aplica a linhas vinculadas a uma ordem de compra com o status Em curso. Atribuição automática de nº de sequência de ordem de alteração Se esta caixa de controle estiver selecionada, um número de sequência de ordem de alteração será gerado automaticamente quando uma nova ordem de compra for impressa ou gerada por meio de EDI, ou quando uma ordem de compra alterada for reimpressa ou regenerada por meio de EDI. O cabeçalho da ordem de compra é atualizado automaticamente com o último número de sequência de ordem de alteração. Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso inserir manualmente números de sequência de ordem de alteração, que podem ser selecionados em uma (linha de) ordem de compra alterada. Nota Os números de sequência de ordem de alteração estão disponíveis na sessão Ordem de compra - Números de sequência de ordem de alteração (tdpur4114m000). Adicionar linha de ordem Código padrão de motivo de alteração para adição de linha de ordem O motivo da alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você adiciona uma linha da ordem (detalhe) à ordem de compra. Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse motivo da alteração como padrão para o campo Motivo de alteração dos detalhes da nova linha na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Tipo padrão de alteração para adição de linha de ordem O tipo de alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você adiciona uma linha da ordem (detalhe) à ordem de compra. Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse tipo de alteração como padrão para o campo Linhas tipo alter. dos detalhes da nova linha na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Alterar linha de ordem Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem O motivo da alteração assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você altera uma linha da ordem de compra (detalhe) ou quando uma ordem de reposição é criada na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse motivo da alteração como padrão para o campo Motivo de alteração dos detalhes da linha dividida na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Nota
Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem O tipo de alteração assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você altera uma linha da ordem de compra (detalhe) ou quando uma ordem de reposição é criada na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Quando você divide os detalhes da linha da ordem de compra na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), o LN assume esse tipo de alteração como padrão para o campo Linhas tipo alter. dos detalhes da linha dividida na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Nota
Cancelar linha de ordem Código padrão de motivo de alter. para cancelamento de linha de ordem O motivo da alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra (detalhe) quando você cancela uma linha de ordem de compra (detalhe). Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200). Tipo padrão de alteração para cancelamento de linha de ordem O tipo de alteração que é assumido como padrão para a linha da ordem de compra quando você cancela uma linha de ordem de compra (detalhe). Nota É possível sobrescrever esse código na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e na sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).
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