A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000)Utilize esta sessão para:
Se você fizer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executará as seguintes ações:
Nota O campo Descrição contém a data e hora em que o conjunto de parâmetros anterior foi salvo como padrão.
Data de efetividade A data e a hora em que os parâmetros serão válidos. Os parâmetros são validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente. Módulos implementados Solicitações Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de solicitação de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à solicitação não estará disponível nem será exibida no LN. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Solicitações de cotação Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de solicitação de cotação (SC). Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à SC não estará disponível nem será exibida no LN. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Contratos Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de contrato de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada ao contrato de compra não estará disponível nem será exibida no LN. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de programação de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à programação de compra não estará disponível nem será exibida no LN. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Classificação do fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar o procedimento de classificação do fornecedor. Se esta caixa de controle estiver limpa, a funcionalidade relacionada à classificação do fornecedor não estará disponível nem será exibida no LN. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Desativar conceitos não usados. Inserção de item padrão - PN de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN inserirá automaticamente um registro de item - parceiro de negócios na sessão Item — parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) quando você inserir um registro na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, será necessário inserir manualmente os registros de item - parceiro de negócios na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Usar códigos GL para entrada de conta contábil Se esta caixa de controle estiver selecionada, durante a entrada da linha de ordem ou da entrada da linha de solicitação, será possível inserir um código GL no qual as transações financeiras são lançadas para itens de custo e itens de serviço. Se esta caixa de controle estiver limpa, durante a entrada da linha de ordem ou da entrada da linha de solicitação, será possível inserir uma conta contábil e dimensões nas quais as transações financeiras são lançadas para itens de custo e itens de serviço. Imprimir imposto em documentos externos de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá valores de imposto em documentos de confirmação de ordem de compra. Usar tempo total forn. Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar e atualizar tempos totais de fornecimento e calcular lead times completos (acumulados). Revisões de engenharia ativas na compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível usar revisões de itens de engenharia em Aquisição. Revisões de engenharia em documentos de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada,, revisões de itens de engenharia serão impressas em documentos de compra. Vários itens por CPF Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível vincular vários itens a uma combinação de código de produto do fabricante (CPF) e fabricante na sessão Itens por CPF (tdipu0149m000). Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível vincular somente um item a uma combinação CPF e fabricante na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000). Se você alterar esse parâmetro, o seguinte se aplica:
Nota É possível especificar essa caixa de seleção somente se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Imprimir texto do imposto Indique se e como o texto do código de imposto deve ser impresso na solicitação de cotações e nas ordens de compra. Valores permitidos Unid. de medida da ord. de compra A unidade em que as dimensões do item são expressas em ordens de compra. Nota É possível definir as dimensões do item na sessão Manter dimensões do item (tdpur4811s000) se o campo Unid. de medida da ord. de compra tiver um dos seguintes valores:
Ao inserir uma linha da ordem de compra para um item cuja quantidade seja expressa em um dos valores acima, a sessão Manter dimensões do item (tdpur4811s000) é iniciada automaticamente do campo Quantidade solicitada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Se você não inserir um dos valores acima no campo Unid. de medida da ord. de compra, a sessão Manter dimensões do item (tdpur4811s000) não será iniciada ao inserir o campo Quantidade solicitada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Sistema de código de item padrão O sistema de códigos de item que você deseja que o LN use ao inserir novos itens. No Controle de compra, é possível especificar itens em cotações, contratos e ordens usando um sistema de códigos de item alternativo. É possível especificar, por exemplo, o código do item do parceiro de negócios fornecedor ou o código EAN. O LN converte esse código para seu próprio código de item interno. Nota O LN usa uma sequência de pesquisa no nível da ordem para ver qual sistema de código de item deve ser usado:
Tipo padrão de disponibilidade Uma indicação do tipo de atividade para a qual um recurso está disponível. Com tipos de disponibilidade, é possível definir vários conjuntos de horários de trabalho para um único calendário. Por exemplo, se um centro de trabalho estiver disponível para produção de segunda a sexta-feira e disponível para atividades de serviço nos sábados, é possível definir dois tipos de disponibilidade, um para produção e outro para atividades de serviço, além de vincular esses tipos de disponibilidade ao calendário para o centro de trabalho. Número máximo de itens fantasmas a serem ignorados Esse parâmetro determina o número padrão de níveis de lista de material (BOM) que são resumidos ao usar fantasmas. No Controle de compra, é possível copiar listas de material (BOMs) para ordens de compra na sessão Copiar componentes da BOM na ordem (tdpur4812s000). Nota O número de níveis da BOM deve ser um ou mais. Grupo de listas O grupo de listas padrão usado em ordens de compra para localizar os componentes de item da lista quando você compra um item da lista. Esse padrão surge somente quando nenhum grupo de listas está vinculado ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Data de configuração A data em que a lista de material (BOM) deve ser expandida ou a data que é usada para determinar qual revisão de um item de engenharia é válida. A data de configuração determina com qual data a data de efetividade ou a data de vencimento é comparada na BOM ou na revisão. Nota Se, na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), o campo Gestão de estoque estiver definido como:
Valores permitidos Reg. trans. econômico-financeiras Quando uma linha de programação/ordem de compra é aprovada, esse campo indica como as transações financeiras são criadas para linhas de programação/ordem de compra e vinculadas a linhas de custo no destino. Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Transações econômico-financeiras. Valores permitidos
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