| | Matrizes de desconto na linha de compra (tdpcg0130m130) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter matrizes de desconto para o tipo de matriz Desconto na linha de compra. Tipo matriz Define o tipo de definição da matriz e está vinculado a um conjunto de atributos de matriz. Os seguintes tipos de matriz estão disponíveis em Preço: - Preço de venda
- Desconto na linha de venda
- Desconto total na venda
- Preço de compra
- Desconto na linha de compra
- Desconto total na compra
- Preço de transferência
- Promoções de linha
- Promoções de ordens
- Taxa de frete do cliente
- Taxa de frete da transportadora
Cada tipo possui sua própria seleção de atributos. Para um tipo de matriz, a combinação de um máximo de seis atributos identifica uma definição da matriz. Nível de matriz Os níveis de desconto permitem que você defina mais de um desconto para uma ordem ou linha de ordem. Nota Esse campo se refere ao nível de desconto, conforme definido na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000). Matriz de desconto O número da matriz de desconto. O número de sequência da matriz de desconto, que é automaticamente aumentado em um cada vez que você especifica a matriz de desconto relevante. Descrição A descrição da matriz de desconto. Data de efetividade A primeira data em que a matriz de desconto é válida. A data de efetividade padrão da liberação é igual à data do sistema. Data de vencimento A última data em que a matriz de desconto é válida. Se esse campo não estiver preenchido, a matriz de desconto será válida infinitamente. Percentagem de desconto Nota Se você inserir uma percentagem de desconto, não será possível inserir um valor ou uma programação. Valor desconto O valor do desconto de uma ordem ou linha de ordem. Nota Será possível especificar valores de desconto se o campo Tipo de desconto for Valor. Método de desconto Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados. Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores: - Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
- Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores
Programação de desconto Nota Se um código de programação de desconto for inserido, não será possível especificar a percentagem e o valor de desconto nessa sessão. O desconto é recuperado da programação de desconto. Código de desconto O código usado para identificar o desconto para fins de geração de relatório. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha da ordem são considerados quando o valor total da ordem é calculado. O valor total da ordem determina se um desconto de ordem pode ser aplicado à ordem. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se um desconto de ordem pode ser aplicado a uma ordem, a linha da ordem é qualificada para receber o desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Se esta caixa de controle estiver limpa, a linha da ordem é excluída do recebimento de um desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Outras linhas da mesma ordem podem ser qualificadas para o desconto. Parar os desc. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um desconto é localizado, o processo de recuperação de desconto para. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
Subcontratado Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa matriz de desconto é usada para recuperar descontos para as linhas de ordem de subcontratação. Nota Esse campo fica disponível somente se a definição da matriz vinculada tiver Subcontratado como um atributo de matriz. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Tipo de fornecedor Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas. Nota Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro. Preço do PN O parceiro de negócios pai usado para classificar um grupo de fornecedores ou vendedores com os mesmos acordos de preços ou preços. Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Origem da ordem A origem das informações em que uma ordem é baseada, como sessões do LN ou origens definidas pelo usuário, como telefone, correio etc. Tipo de ordem Um código usado para determinar o caráter ou a função de uma ordem e, como consequência, da mensagem. Exemplos: - ordem normal versus ordem de devolução
- fatura versus nota de crédito.
A classificação que determina quais sessões (em que sequência) fazem parte do procedimento da ordem. Também é possível atribuir uma das seguintes categorias ao tipo de ordem: ordem de custo, ordem de coleta, ordem de devolução e ordem de subcontratação. Códigos de tipo de ordem são necessários nas mensagens EDI ERP relacionadas a uma única ordem. Mensagens EDI relacionadas a ordens únicas incluem mensagens que processam: - ordens (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
- alterações de ordem (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
- confirmações de ordem (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
- faturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Lista de preços Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes. Mét. de pagam. A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório. Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário. Termos de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Tipo de produto Dados de agrupamento de item definidos pelo usuário usados como critério de classificação e seleção. O tipo de produto é feito para classificar itens com características similares para fins de produção. Linha de produto Um grupo de produtos fabricados pelo mesmo produtor que são similares, mas diferem em detalhes como tamanho, forma, cor etc. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário, usados principalmente como critério de seleção de item para relatório. Classe de produto Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário utilizados para distinguir entre diferentes grupos de itens em uma linha de produto. A classe do produto é usada principalmente como critério de seleção para relatório. Fabricante Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção. Grupo de preços Um grupo de itens ao qual as mesmas características de preço se aplicam. Grupo de itens Grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN: - moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
- moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Tipo de desconto Especifique como o desconto é calculado. | |