| | Matrizes de desconto total de vendas (tdpcg0130m120) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter matrizes de desconto para o tipo de matriz Desconto total na venda. Tipo matriz Define o tipo de definição da matriz e está vinculado a um conjunto de atributos de matriz. Os seguintes tipos de matriz estão disponíveis em Preço: - Preço de venda
- Desconto na linha de venda
- Desconto total na venda
- Preço de compra
- Desconto na linha de compra
- Desconto total na compra
- Preço de transferência
- Promoções de linha
- Promoções de ordens
- Taxa de frete do cliente
- Taxa de frete da transportadora
Cada tipo possui sua própria seleção de atributos. Para um tipo de matriz, a combinação de um máximo de seis atributos identifica uma definição da matriz. Nível de matriz Os níveis de desconto permitem que você defina mais de um desconto para uma ordem ou linha de ordem. Nota Esse campo se refere ao nível de desconto, conforme definido na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000). Matriz de desconto O número da matriz de desconto. O número de sequência da matriz de desconto, que é automaticamente aumentado em um cada vez que você especifica a matriz de desconto relevante. Descrição A descrição da matriz de desconto. Data de efetividade A primeira data em que a matriz de desconto é válida. A data de efetividade padrão da liberação é igual à data do sistema. Data de vencimento A última data em que a matriz de desconto é válida. Se esse campo não estiver preenchido, a matriz de desconto será válida infinitamente. Percentagem de desconto Nota Se você inserir uma percentagem de desconto, não será possível inserir um valor ou uma programação. Método de desconto Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados. Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores: - Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
- Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores
Programação de desconto Nota Se um código de programação de desconto for inserido, não será possível especificar a percentagem e o valor de desconto nessa sessão. O desconto é recuperado da programação de desconto. Código de desconto O código usado para identificar o desconto para fins de geração de relatório. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha da ordem são considerados quando o valor total da ordem é calculado. O valor total da ordem determina se um desconto de ordem pode ser aplicado à ordem. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se um desconto de ordem pode ser aplicado a uma ordem, a linha da ordem é qualificada para receber o desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Se esta caixa de controle estiver limpa, a linha da ordem é excluída do recebimento de um desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Outras linhas da mesma ordem podem ser qualificadas para o desconto. Parar os desc. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um desconto é localizado, o processo de recuperação de desconto para. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Tipo de ordem Um código usado para determinar o caráter ou a função de uma ordem e, como consequência, da mensagem. Exemplos: - ordem normal versus ordem de devolução
- fatura versus nota de crédito.
A classificação que determina quais sessões (em que sequência) fazem parte do procedimento da ordem. Também é possível atribuir uma das seguintes categorias ao tipo de ordem: ordem de custo, ordem de coleta, ordem de devolução e ordem de subcontratação. Códigos de tipo de ordem são necessários nas mensagens EDI ERP relacionadas a uma única ordem. Mensagens EDI relacionadas a ordens únicas incluem mensagens que processam: - ordens (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
- alterações de ordem (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
- confirmações de ordem (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
- faturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
PN cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte: - acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Origem da ordem de venda A origem das informações em que uma ordem é baseada, como sessões do LN ou origens definidas pelo usuário, como telefone, correio etc. Canal do PN Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes. É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP). É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo. Tipo cliente Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas. Nota Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro. PN faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Lista de preços Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes. Mét. de pagam. A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório. Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário. Termos de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN: - moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
- moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas
Tipo de desconto Especifique como o desconto é calculado. | |