Os níveis de desconto permitem que você defina mais de um desconto para uma ordem ou linha de ordem.
Nota
Esse campo se refere ao nível de desconto, conforme definido na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
Matrizes de desconto na linha de venda (tdpcg0130m110)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter matrizes de desconto para o tipo de matriz Desconto na linha de venda.
Nível de matriz Os níveis de desconto permitem que você defina mais de um desconto para uma ordem ou linha de ordem. Nota Esse campo se refere ao nível de desconto, conforme definido na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000). Matriz de desconto O número da matriz de desconto. Nota
O número de sequência da matriz de desconto, que é automaticamente aumentado em um cada vez que você especifica a matriz de desconto relevante. Descrição A descrição da matriz de desconto. Data de efetividade A primeira data em que a matriz de desconto é válida. A data de efetividade padrão da liberação é igual à data do sistema. Data de vencimento A última data em que a matriz de desconto é válida. Se esse campo não estiver preenchido, a matriz de desconto será válida infinitamente. Percentagem de desconto A percentagem de desconto que é possível subtrair do valor bruto ou do valor líquido de uma ordem ou linha de ordem. Nota Se você inserir uma percentagem de desconto, não será possível inserir um valor ou uma programação. Valor desconto O valor do desconto de uma ordem ou linha de ordem. Nota Será possível especificar valores de desconto se o campo Tipo de desconto for Valor. Método de desconto Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados. Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:
Programação de desconto Um código que identifica a programação de desconto. Nota Se um código de programação de desconto for inserido, não será possível especificar a percentagem e o valor de desconto nessa sessão. O desconto é recuperado da programação de desconto. Código de desconto O código usado para identificar o desconto para fins de geração de relatório. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade e o valor da linha da ordem são considerados quando o valor total da ordem é calculado. O valor total da ordem determina se um desconto de ordem pode ser aplicado à ordem. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, e se um desconto de ordem pode ser aplicado a uma ordem, a linha da ordem é qualificada para receber o desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Se esta caixa de controle estiver limpa, a linha da ordem é excluída do recebimento de um desconto de ordem ao distribuir o desconto entre as linhas de ordem de uma ordem. Outras linhas da mesma ordem podem ser qualificadas para o desconto. Parar os desc. Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um desconto é localizado, o processo de recuperação de desconto para. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
PN cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
PN receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. PN faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Tipo cliente Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas. Nota Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro. Preço do PN O parceiro de negócios pai usado para classificar um grupo de clientes com os mesmos acordos de preços ou preços. Origem da ordem de venda A origem das informações em que uma ordem é baseada, como sessões do LN ou origens definidas pelo usuário, como telefone, correio etc. Tipo de ordem Um código usado para determinar o caráter ou a função de uma ordem e, como consequência, da mensagem. Exemplos:
A classificação que determina quais sessões (em que sequência) fazem parte do procedimento da ordem. Também é possível atribuir uma das seguintes categorias ao tipo de ordem: ordem de custo, ordem de coleta, ordem de devolução e ordem de subcontratação. Códigos de tipo de ordem são necessários nas mensagens EDI ERP relacionadas a uma única ordem. Mensagens EDI relacionadas a ordens únicas incluem mensagens que processam:
Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Lista de preços Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes. Mét. de pagam. A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório. Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário. Termos de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Tipo de produto Dados de agrupamento de item definidos pelo usuário usados como critério de classificação e seleção. O tipo de produto é feito para classificar itens com características similares para fins de produção. Linha de produto Um grupo de produtos fabricados pelo mesmo produtor que são similares, mas diferem em detalhes como tamanho, forma, cor etc. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário, usados principalmente como critério de seleção de item para relatório. Classe de produto Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário utilizados para distinguir entre diferentes grupos de itens em uma linha de produto. A classe do produto é usada principalmente como critério de seleção para relatório. Fabricante Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção. Grupo de preços Um grupo de itens ao qual as mesmas características de preço se aplicam. Grupo de itens Grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Moeda Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Canal do PN Um canal de vendas ou distribuição usado para atribuir mercadorias a grupos de clientes. É possível vincular canais a parceiros de negócios clientes e a itens. Os canais podem ser usados em conexão com disponível para promessa (ATP). É possível atribuir um determinado volume de ATP a um canal. Esse volume limita o ATP para esse canal a um máximo. Origem de preço A origem do preço de venda, que pode ser Vendas ou Serviço. Tipo de desconto Especifique como o desconto é calculado. Valores permitidos Preço do PN O parceiro de negócios pai usado para classificar um grupo de fornecedores ou vendedores com os mesmos acordos de preços ou preços.
Atualização global de descontos Inicia a sessão Atualização global de descontos (tdpcg0230m100), em que é possível atualizar globalmente os descontos para os atributos de matriz selecionados. Exclusão global de informações sobre preços Inicia a sessão Exclusão global de informações sobre preços (tdpcg0200m000). Recriar chave genérica Inicia a sessão Recriar chave genérica (tdpcg0230m200), em que é possível recriar os dados da matriz se o banco de dados for corrompido.
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