Programações de vendas e FaturamentoDepois de os itens pedidos em uma linha de programação de vendas serem parcial ou totalmente entregues, é possível faturar as mercadorias entregues. Para enviar a fatura, é preciso liberar a programação de vendas para Faturamento. Entregas reais, linhas de fatura e correções de fatura Para poder faturar expedições (parciais), o LN arquiva entregas reais nas sessões Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000) e Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m100). É possível usar Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200) para faturar e corrigir quantidades entregues. Nota Linhas de entrega reais também podem ser consideradas como linhas de fatura. Entrega real Nas sessões Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000) e Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m100), o LN arquiva todas as entregas que ocorrem para uma linha de programação de vendas ou ordem de armazém planejada. Quando uma quantidade solicitada da linha de programação ou ordem de armazém planejada é (parcialmente) entregue, o LN cria uma linha de entrega real com o status Mercadorias entregues para a quantidade entregue. O faturamento de itens entregues ocorre com base nos detalhes da entrega real especificados nessas sessões. Essa configuração permite faturar entregas parciais também. Uma linha de entrega real passa pelos seguintes status:
Correção de fatura É possível usar a sessão Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200) para corrigir as quantidades entregues. Essas correções ocorrem por motivos financeiros e não logísticos. Se, por exemplo, os itens expedidos forem perdidos durante a expedição e você não desejar faturar o parceiro de negócios por esses itens perdidos, pode reduzir a quantidade entregue. Para fazer isso, selecione uma linha de fatura e, no menu Visualizações, Referências o Ações, escolha Inserir correção de fatura. Assim, é possível especificar a Quantidade de correção na sessão de detalhes. O Tipo de expedição é definido para Correção para o registro de correção. É possível criar correções de fatura para linhas de programação de vendas com um status que não Processado. Um registro de correção de fatura passa pelos seguintes status:
Nota É preciso confirmar um registro de correção de fatura com o status Criado antes de ele poder ser liberado para o Faturamento. Para confirmar o registro de correção de fatura, no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200), escolha Confirmar correção de fatura. Se você confirmar um registro de correção, o LN:
Liberar linhas de fatura e correções de fatura para o Faturamento Para liberar linhas de fatura e correções de fatura para Faturamento, no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200), escolha Liberar ordens de vendas/programações para faturamento. Assim, inicia-se a sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Os seguintes dados na ordem a seguir são liberados para Faturamento:
Nota
Se uma programação de vendas for liberada para Faturamento, o LN determina o Valor entregue da seguinte maneira:
Nota
Criar e lançar faturas no Faturamento A criação e o lançamento das faturas para programações de vendas ocorrem na sessão Faturas (cisli3105m000) no Faturamento. Nota O LN cria uma (linha de) fatura de crédito para registros de correção de fatura. Quando uma fatura é enviada para a linha de fatura da linha de programação de vendas ou registro de correção:
Se todas as linhas da fatura e registros de correção para uma ordem de armazém planejada/linha de programação de vendas tiverem o status Faturado, o status da ordem de armazém planejada/linha de programação de vendas também se torna Faturado.
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