Dados gerais de compra

Para realizar procedimentos de compra, é preciso especificar os dados de compra gerais, como uma lista de aprovadores para uso no procedimento de solicitação de compra, dados para rastrear alterações da ordem e para determinar o motivo para as alterações e conjuntos de custo adicionais.

Especificar conjuntos de custos adicionais

Custos adicionais podem ser impostos sobre uma ordem como custo extra (itens) após o último item ser registrado. Vários itens de custo adicionais podem ser atribuídos a uma ordem unindo-os em um conjunto de custo. O LN pode aplicar automaticamente esses conjuntos de custo às ordens de compra.

Para mais informações, consulte o Custos adicionais em ordens de compra.

Configurar a lista de aprovadores

Antes de uma solicitação de compra poder ser convertida em uma ordem de compra ou uma solicitação de cotação (SC), ela deve ser aprovada por um aprovador na lista de aprovadores.

Para mais informações, consulte o Processo de aprovação de solicitação de compra.

Especificar dados para rastrear alterações à ordem e determinar o motivo das alterações

Uma vez que as necessidades da companhia podem mudar durante o processo de ordem, as ordens de compra são documentos dinâmicos. É possível especificar códigos de alteração e de confirmação para rastrear alterações da ordem e os motivos pelos quais tais alterações ocorreram. Embora essa funcionalidade seja projetada para funcionar especificamente com EDI, uma companhia sem a funcionalidade EDI também pode usá-los para registrar alterações.

É possível usar códigos de alteração para manter informações sobre alterações de ordem rastreadas para fins históricos. É possível usar códigos de confirmação para registrar manualmente informações sobre alterações que foram comunicadas pelo parceiro de negócios de compra. Uma confirmação de ordem de compra é uma mensagem enviada pelo parceiro de negócios para o comprador para confirmar o recebimento da ordem de compra. Isso normalmente implica o aceite da ordem pelo parceiro de negócios de compra.

Para realizar a manutenção e o rastreamento de alterações:

  1. Use a sessão Motivos da alteração (tdpur0197m000) para especificar códigos de motivos da alteração, que podem ser atribuídos a uma ordem alterada ou a uma confirmação de ordem para esclarecer por que a alteração foi feita. Essas informações podem ser rastreadas para relatório histórico.
  2. Use a sessão Tipos de alteração (tdpur0198m000) para especificar tipos de alteração que indiquem o tipo de alteração feita a uma ordem de compra ou confirmação de ordem, como linha de ordem de alteração, linha de ordem de adição e dados do cabeçalho de alteração. Os tipos de alteração são atribuídos à ordem de compra após a alteração ser feita à ordem.
  3. Use a sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) para especificar vários códigos de alteração padrão e tipos de alteração, que são assumidos como padrão para a linha de ordem de compra no caso de alterações.
  4. Use a sessão Confirmações de compra (tdpur0154m000) para especificar confirmações da ordem de compra e o destino dos códigos, que pode ser Cabeçalho, Linha ou Qualquer. O código de confirmação inclui um grupo de informações que aparece no documento de confirmação de compra. Esse código pode representar os motivos para uma ordem de compra alterada.

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