Ordens de compra - processos adicionais

Para ter o insight adequado de todos os custos de aquisição, não somente o preço de compra, mas também os custos no destino podem ser vinculados a uma ordem de compra.

Se o bloqueio de ordem estiver ativado, será possível bloquear ordens de compra e linhas de ordem de compra.

É possível bloquear ordens de compra e linhas manualmente, ou elas são bloqueadas automaticamente devido à falha da verificação de conformidade.

Para mais informações, consulte o Bloquear ordens de compra.

Para mais informações, consulte o Alterar preços ou descontos após o recebimento ou o consumo.

Se a conformidade comercial global for aplicável para documentos de importação, as ordens de compra serão validadas para garantir que as informações de conformidade de importação sejam válidas e que as licenças necessárias estejam disponíveis.

Para mais informações, consulte o Conformidade comercial global para ordens de compra.

Se você desejar reduzir o número de ordens de compra e obter os melhores preços e descontos disponíveis, é possível agrupar ordens de compra. O agrupamento permite reunir várias ordens de compra que se originam de diferentes fontes em uma única ordem de compra.

É possível usar a sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000) para copiar ordens de compra existentes para novas ordens de compra. É possível copiar das ordens reais ou do histórico de ordens.

Para mais informações, consulte o Copiar ordens de compra.

A Gestão de frete é o pacote que lida com as necessidades de transporte. Uma vez que a Aquisição às vezes é responsável pelo transporte das mercadorias e precisar, como consequência, coletar as mercadorias de um fornecedor, é possível gerar uma ordem de frete usando a ordem de compra. Se o transporte de mercadorias não for responsabilidade do fornecedor, o fornecedor deve saber em que data as mercadorias devem estar prontas. Portanto, é preciso considerar a data da carga planejada na ordem de compra como a data de expedição; quando coletar as mercadorias do fornecedor.

Com o Reparo na oficina e o Serviço de campo, é possível manter, reparar ou atualizar peças. Há uma integração disponível entre Serviço e Aquisição para comprar peças ou subcontratar a manutenção, o reparo ou a atualização.

Em ambos os casos, uma ordem de compra deve ser gerada para comprar peças ou adquirir subcontratação.

Se somente uma parte das mercadorias ou nenhuma das mercadorias listadas em uma ordem de compra for recebida, as ordens de reposição podem ser criadas.

Para mais informações, consulte o Ordens de reposição de compra.

Uma ordem de devolução é uma ordem de compra em que as expedições devolvidas são relatadas. Uma ordem de devolução pode incluir somente valores negativos. Com uma ordem de devolução de compra, é possível devolver as unidades de estoque ( Devoluções de estoque) ou as mercadorias rejeitadas ( Devoluções de rejeitos) ao fornecedor.

Ordens de compra do tipo de ordem Devoluções de rejeitos sempre são geradas do Armazenamento para retornar estoque em quarentena.

Para mais informações, consulte o Ordens de devolução de compra.

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), depois de configurar os dados mestres de preço de material, o LN poderá recuperar informações sobre preços de material e calcular os preços de material para uma linha de ordem de compra.

Informações sobre preços de material vinculadas podem ser visualizadas na sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000).

Para mais informações, consulte o Informações sobre preço de material - ordens de compra.

Ocasionalmente, durante o processo de recebimento, a quantidade recebida não é conciliada com a quantidade na nota de despacho. Se os fornecedores enviarem menos que o apresentado nas notas de despacho, é possível imprimir notas de reclamação na sessão Imprimir reclamações (tdpur4420m000).

Uma etapa opcional no procedimento de ordem de compra é imprimir faturas de compra na sessão Imprimir faturas de compra (tdpur4404m000). Essas faturas são usadas para comparar os dados no sistema com os dados (faturas) obtidos do parceiro de negócios fornecedor.

É possível usar a sessão Imprimir lembretes de ordens de compra (tdpur4403m000) para imprimir um lembrete para avisar um parceiro de negócios sobre ordens de compra não entregues.

Custos de projeto podem ser rastreados para ordens de compra. Se o item na ordem de compra precisar de uma rastreabilidade, uma distribuição de rastreabilidade deverá ser vinculada à ordem de compra. Em uma distribuição de rastreabilidade, a quantidade necessária do objeto de negócios pai é distribuída através de linhas de distribuição para combinações de projeto/orçamento, elemento de projeto e/ou atividade de projeto. Por exemplo, se uma distribuição for usada para rastrear a quantidade solicitada em uma linha de ordem de compra, as mercadorias são compradas e os custos são registrados nesses projetos, elementos e atividades.

Para mais informações, consulte o Rastreamento de projeto em Aquisição.

Em uma ordem de venda ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de venda ou de serviços resulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, o Armazenamento não está envolvido.

Pagamentos parcelados do fornecedor permitem ao cliente pagar os fornecedores antes ou depois de as mercadorias pedidas serem de fato recebidas para uma ordem de compra. Os pagamentos são distribuídos em um período de tempo e os valores devem ser pagos ao fornecedor em datas específicas. O fluxo de fatura do item da ordem de compra é separado do fluxo de mercadorias.

Pagamentos parcelados do fornecedor podem ser úteis para itens com características como lead longo, valor alto, muita engenharia e preço fixo. Os pagamentos parcelados podem incluir as datas e eventos em que o fornecedor deve concluir tarefas específicas antes do recebimento de qualquer mercadoria, como fornecer documentos de design ou resultados de teste.

Para mais informações, consulte o Pagamentos parcelados do fornecedor.

Se desejar cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Para iniciar esse processo, é preciso gerar uma ordem de cross-docking.

Para mais informações, consulte o ordens de cross-docking estáticas.

Em Aquisição, é possível criar vários documentos de compra para subcontratação. Para iniciar o processo de subcontratação, é necessária uma ordem de compra.

Para mais informações, consulte o Subcontratação em Aquisição.

Se você desejar usar o estoque consignado no procedimento de ordem de compra, é possível especificar como o estoque consignado é gerido.

Para mais informações, consulte o Consignação em vendas e aquisição.

Para permitir que os clientes ou seus fornecedores enviem os materiais necessários para produzir um item do cliente específico, é possível implementar Materiais fornecidos pelo cliente. Com base na demanda de uma ordem de venda, uma ordem de compra do tipo Materiais fornecidos pelo cliente é gerada pelo plano da ordem. Essa ordem de compra é usada para realizar o call-off dos materiais fornecidos pelo cliente que são exigidos pela ordem de produção para produzir o item do cliente. A ordem de compra herda a rastreabilidade de demanda da ordem de demanda.

Para mais informações, consulte o Materiais fornecidos pelo cliente em Vendas e Aquisição.