| | Itens - Compra (tdipu0101m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de dados relacionados à compra por item. Nessa sessão, é possível somente manter e exibir dados relacionados à compra por item. Esses dados estão vinculados a um item já definido na sessão Itens (tcibd0501m000). Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista do tipo kit neste campo. Chave de busca I Uma palavra-chave usada para pesquisar. Um argumento de pesquisa normalmente vinculado a uma descrição. Tipo de item Uma classificação de itens usada para identificar se o item é, por exemplo, um item comprado, um item fabricado ou um item de equipamento. Dependendo do tipo de item, certas funções irão se aplicar somente a esse item. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão o campo Tipo de item na sessão Itens (tcibd0501m000). Origem de fornecimento real O tipo de item que é válido na data e hora atuais. Nota Na maioria das vezes, esse campo é igual ao campo Tipo de item da sessão Itens (tcibd0501m000). No entanto, esse campo pode ter um valor diferente se o tipo de item de um item comprado ou fabricado for temporariamente alterado, o que pode ser feito clicando em Dados de datas de efetividade de item no menu Visualizações, Referências o Ações. PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Valor padrão Se esse campo estiver preenchido, o LN assumirá esse campo como o valor padrão para recuperar um parceiro de negócios fornecedor quando uma ordem de compra for gerada. A lógica de pesquisa para recuperar um parceiro de negócios fornecedor é a seguinte: - No campo PN fornecedor na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
- No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Origem única na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Item na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Preferencial no campo Preferencial da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Item na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Origem única na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Grupo de itens na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:
- Definido como Preferencial no campo Preferencial da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Vinculado a um Grupo de itens na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
Nota Quando uma ordem de compra é gerada pelo Planejamento empresarial, esse campo não é usado. Assim, o Planejamento empresarial começa com o número dois ao pesquisar um parceiro de negócios fornecedor. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Classificação do fornecedor Sujeito à conformidade comercial Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conformidade de importações estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Unidade de preço de compra A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Nota Quando a unidade de preço de compra é alterada, os preços de compra são recalculados automaticamente. Moeda de compra A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado. Nota Quando a moeda de compra é alterada, os preços de compra são recalculados automaticamente. Código imposto Um código que identifica a alíquota de imposto e determina como o LN calcula e registra valores do imposto. Fatura por pagamentos parcelados Valor padrão Se nenhum parceiro de negócios estiver vinculado ao item atual na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), a configuração dessa caixa de seleção será assumida como padrão para a caixa de seleção Fatura por pagamentos parcelados nas sessões Respostas à SC (tdpur1506m000) e Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Preço de compra O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra. Preço de compra na moeda local Os resultados para esse campo por sistema monetário são: Sistema monetário dependente: Esse campo e o botão Ver outras moedas estão sempre indisponíveis. Sistema monetário único: Esse campo e o botão Ver outras moedas estão sempre indisponíveis. Quando a moeda da transação é igual à moeda local, o preço também é exibido nesse campo. Quando a moeda da transação é diferente da moeda local, o preço não é exibido nesse campo. Sistema monetário independente com uma moeda de transação igual a uma das três moedas locais: É possível usar o botão Ver outras moedas para consultar o preço em uma das duas moedas locais que é diferente da moeda da transação. Também é possível alterar o preço na moeda local. O LN armazena o preço na moeda local. Sistema monetário independente com uma moeda de transação diferente das três moedas locais: Este campo está sempre indisponível. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.. O LN não armazena o preço na moeda local.
Preço na moeda local Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: Nota No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Preço de material Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma: - O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
- Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
- Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
- Os preços de material são convertidos para a moeda do item e são somados em um preço de base de material total.
Nota - Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
- Esse campo é aplicável para itens Comprado e Fabricado.
- Esse campo é usado somente para fins de informações.
Preço de material na moeda local Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma: - O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
- Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
- Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
- Os preços de material são convertidos para a moeda local e são somados em um preço de base de material total.
Nota - Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
- Esse campo é aplicável para itens Comprado e Fabricado.
- Esse campo é usado somente para fins de informações.
Grupo de preços de compra Um grupo de itens ao qual as mesmas características de preço se aplicam. Subcontratação de itens Preço de compra de subcontratação Nota Para a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato. Preço na moeda local Nota Para a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato. Subcontratação de operação Origem do preço O método usado para calcular o preço de compra de subcontratação do item ou o custo padrão da subcontratação. Preço de compra de subcontratação Nota Esse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Cálculo de custo padrão de Fabricação. Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra. Preço na moeda local Nota Esse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Contabilidade de Custo de Fabricação. Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra. Solicitação obrigatória para subcontratação de operação Se esta caixa de controle estiver selecionada,, e uma operação precisar ser subcontratada para uma ordem de produção, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratado, será necessário primeiro gerar uma solicitação de compra de subcontratação no Controle de produção por encomenda. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Controle de produção por encomenda poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a operação. Não é necessária nenhuma solicitação de compra. Subcontratação de serviço Preço de compra de subcontratação O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda de compra. Nota Para a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra. Preço na moeda local Nota Para a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra. Solicitação obrigatória para subcontratação de serviço Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a subcontratação de serviço for aplicável, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratação, primeiro uma solicitação de compra de subcontratação será gerada na atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço em Serviço. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Serviço poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço. Não é necessária nenhuma solicitação de compra. Texto de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto de compra ao item. Grupo estatístico de compra Um grupo de itens para os quais informações estatísticas são coletadas e representadas. Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Tolerância de data (-) O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega. Nota As entregas abaixo desse limite serão sinalizadas/bloqueadas. Tolerância de data (+) O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega. Nota As entregas acima desse limite serão sinalizadas/bloqueadas. Toler. de quantidade (-) A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada. Valor padrão O LN recupera o valor padrão do campo Toler. de quantidade (-) da sessão Itens - Padrões de compra (tdipu0102m000). O valor serve como o valor padrão do campo Toler. de quantidade (-) da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Toler. de quantidade (+) A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada. Valor padrão O LN recupera o valor padrão do campo Toler. de quantidade (+) da sessão Itens - Padrões de compra (tdipu0102m000). O valor serve como o valor padrão do campo Toler. de quantidade (+) da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Parar por data A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo. Nota O campo é assumido como padrão para o campo Parada em tempo da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando: - Uma ordem de compra é liberada para armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).
- Uma programação de compra é liberada para armazenamento na sessão Regenerar programações (tdpur3211m000).
Parada em quantidade A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade. Nota O campo é assumido como padrão para o campo Parada em quantidade da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando: - Uma ordem de compra é liberada para armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).
- Uma programação de compra é liberada para armazenamento na sessão Regenerar programações (tdpur3211m000).
Tempo fornecimento O tempo total necessário para obter um item que está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem de um item, com base em que uma companhia toma decisões sobre compromisso e executa planejamento de capacidade e gestão de ordem. Exemplo Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias. Armazém Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo. Nota O armazém para esse item não pode ser substituído: - Quando as baixas e recebimentos são processados.
- Em uma ordem de compra.
Acessórios permitidos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os acessórios serão definidos para esse item. Liberar para armazém Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o recebimento desse item comprado será registrado na Armazenamento. Se esta caixa de controle estiver limpa,, o recebimento desse item comprado será registrado no Controle de compra. Nota - Se o item de compra for um item físico, essa caixa de seleção fica indisponível e selecionada, pois os itens físicos sempre precisam ser liberados para a Armazenamento. Os itens físicos são todos os itens, exceto itens do tipo Custo, Serviço, Equipamento e Serviço subcontratado.
- Se a compra do item for um item de custo, um item de serviço ou um Serviço subcontratado, essa caixa de seleção estará disponível. Portanto, é possível decidir por item se ele é liberado para a Armazenamento ou não.
- Se a compra do item for um item de Equipamento, essa caixa de seleção ficará sempre desmarcada e indisponível.
- Essa caixa de seleção é usada para determinar se o campo Armazém da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) pode ser deixado vazio.
Inspeção Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento. Nota Ao criar uma linha de ordem de compra para o item, por padrão, a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) recebe o mesmo valor que a caixa de seleção Inspeção na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se nenhuma combinação de item e parceiro de negócios for especificada na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será selecionada somente se a mesma caixa de seleção também estiver selecionada nas sessões Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000) e Item - Compra (tdipu0601m000). Registro de conformidade Nota Somente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão. Item de fabricantes múltiplos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível realizar a manutenção de vários fabricantes para uma combinação de item – parceiro de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível definir somente um fabricante para uma combinação de item - parceiro de negócios. Os itens de fabricantes múltiplos são usados principalmente por companhias que compram componentes que têm qualidade ou especificações iguais ou semelhantes de vários fornecedores intermediários. Se a quantidade pedida for menor que a quantidade mínima que se pode pedir de um fabricante, não será possível comprar diretamente do fabricante, será necessário comprar os componentes de um fornecedor intermediário. Esse fornecedor pode obter os componentes de vários fabricantes aprovados. Nota - Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível inserir informações sobre o fabricante do item na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) e definir um fabricante preferencial para combinação de item e fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- É possível trabalhar com Itens de fabricantes múltiplos ou com Itens CPF. Não é possível selecionar ambas as funcionalidades para um item. A funcionalidade Item CPF é sempre a preferencial e a mais extensa.
Data de efetividade por ordem alteração Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você indicará que a efetividade de uma combinação item e fabricante é controlada pela Gestão de dados. Nesse caso, os seguintes campos na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) não podem ser definidos manualmente, mas são controlados pela Gestão de dados: - Data de efetividade
- Data de vencimento
- Status
- Motivo de bloqueio
Ordens alteração múltiplas Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você permitirá que o LN armazene simultaneamente várias ordens de alteração para um fabricante antes de processá-las. Ver. item de fabricantes múltiplos Use este campo para selecionar o tipo para verificar a validade do fabricante. Nota Essa caixa de seleção se aplica somente se a caixa de seleção Item de fabricantes múltiplos estiver selecionada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Item CPF Nota - É possível selecionar essa caixa de seleção somente se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- É possível trabalhar com Itens de fabricantes múltiplos ou com Itens CPF. Não é possível selecionar ambas as funcionalidades para um item. A funcionalidade Item CPF é sempre a preferencial e a mais extensa.
- Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Números de peças do fabricante estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível selecionar essa caixa de seleção.
Código de produto do fabricante preferencial Fornecido apenas por fornecedores aprovados Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios fornecedor selecionado no documento/ordem de compra deverá ser um fornecedor aprovado para o item. Isso significa que o campo Item - Status do parceiro de negócios fornecedor deve ser definido como Aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Depende das configurações a seguir se é possível criar uma linha da ordem de compra: | O valor da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) | selecionado | selecionado | selecionado | desmarcado | desmarcado | | Existência de um registro na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) | não | sim + aprovado | sim + não aprovado | não | sim + aprovado | | Criação de uma linha da ordem de compra | não | sim | não | sim | sim |
Nota Se um registro estiver bloqueado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), não será possível criar uma linha da ordem de compra para a combinação de item – parceiro de negócios relevante. Valor padrão O valor desse campo é assumido como padrão da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Itens - Padrões de compra (tdipu0102m000). Preços de compra Data da última transação de preço de compra A data mais recente em que o preço de compra do item foi alterado. Preço médio de compra O preço de compra médio que é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de calcular o preço de compra médio da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Preço de compra médio na moeda local O preço de compra médio expresso em uma das três moedas locais da companhia. Nota No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Último preço de compra O preço de compra que é exibido na fatura mais recente recebida para o item de compra em questão. Último preço de compra na moeda local O último preço de compra expresso em uma das três moedas locais da companhia. Nota No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Custos no destino Data de transação de último custo no destino A data mais recente em que o custo no destino do item foi alterado. Custo médio no destino O preço de custo no destino médio é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de cálculo de custo médio no destino da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000). Custo médio no destino na moeda local O preço médio no destino médio expresso em uma das três moedas locais da companhia. Nota No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Último custo no destino O último preço de custo no destino de um item. Último custo no destino na moeda local O último custo no destino expresso em uma das três moedas locais da companhia. Nota No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. | |