| | Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter os termos e condições da ordem para uma linha de termos e condições. Os termos e condições da ordem especificam para quais fins o estoque pode ser usado e como a propriedade é gerida. É possível iniciar essa sessão clicando duas vezes em uma linha na guia Ordem da sessão Linha de termos e condições (tctrm1620m000). De maneira alternativa, inicie essa sessão de forma independente. ID de termos e condições Um acordo entre parceiros de negócio sobre a venda, a compra ou a transferência de mercadorias em que é possível definir termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda, além de definir o mecanismo de pesquisa para recuperar os termos e condições corretos. O acordo inclui o seguinte: - um cabeçalho com o tipo de acordo e os parceiros de negócios
- níveis de pesquisa com prioridade de pesquisa e uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados
- uma ou mais linhas com os valores para os atributos de pesquisa dos níveis de pesquisa
- grupos de termos e condições com termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda para as linhas.
Pesquisar nível Um nível de prioridade para pesquisar e selecionar a linha de termos e condições. Níveis de pesquisa incluem uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de vencimento A data a partir da qual um registro ou configuração deixa de ser válido. A data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento. Pagamento Use esse campo para definir o ponto em que o receptor de mercadorias adquire a propriedade financeira das mercadorias e deve pagar por elas. Propriedade para devolver para armazém Use esse campo para definir se um item retornado ao armazém após um consumo para uma ordem de produção, por exemplo, deve ser armazenado como de propriedade do fornecedor se no momento da baixa os itens também eram de propriedade do fornecedor ou se um item retornado é sempre de propriedade e pago pelo cliente. Tipo de transferência Use esse campo para definir o tipo de ordem de transferência que deve ser gerado para reabastecer os armazéns administrativos de cliente e os armazéns de subcontratação. A ordem de transferência selecionada nesse campo é usada para fazer o seguinte: Nota - Não é possível definir este campo se o tipo de termos e condições estiver definido como Interno.
- Não é possível selecionar a Transferência de armazém se o campo Pagamento estiver definido como Pagar no recebimento.
- Selecione Transferência de ordem de vendas ou Transferência de programação de vendas se a propriedade das mercadorias deve mudar do fornecedor para o cliente. No entanto, no caso de subcontratação, o receptor das mercadorias não adquire a propriedade das mercadorias entregues.
Ordem acionada por recebimento Use esse campo para definir como os recebimentos imprevistos devem ser geridos se as mercadorias forem recebidas automaticamente. Se não houver programações ou ordens em aberto em relação às quais as mercadorias podem ser recebidas, é possível definir se uma Ordem de compra ou uma Ordem de compra (Manual) deve ser gerada para um recebimento imprevisto. Dependendo desse campo, uma ordem de compra (manual) é gerada, após o que o LN automaticamente aprova a ordem de compra e a libera para a Armazenamento. A linha de entrada da ordem é automaticamente vinculada à linha de recebimento imprevisto e confirmada. Nota - Esse campo pode ser definido somente se o tipo de termos e condições estiver definido como Compra.
- Não é possível selecionar a Ordem de compra (Manual) se o campo Pagamento estiver definido como Pagar no recebimento.
Det de preço c/ base em Defina como o preço do pagamento/faturamento do estoque em consignação é determinado: com base no preço que é válido no momento do reabastecimento ou consumo. Nota - Não é possível definir este campo se o tipo de termos e condições estiver definido como Interno.
- Não é possível definir esse campo se o campo Pagamento estiver definido como Pagar no recebimento ou Nenhum pagamento.
- A data do consumo é recuperada do campo Data de uso da sessão Recebimentos a pagar de compras (tdpur4130m000).
Registrar Intrastat c/ bloqueio Se o campo Pagamento estiver definido como Pagar na utilização, essa caixa de seleção determina se o cliente ou o fornecedor registra o recebimento Intrastat das mercadorias. Nota - Se o tipo de termos e condições estiver definido como Compra e essa caixa de seleção estiver selecionada, o cliente registra o recebimento Intrastat. O recebimento Intrastat que é registrado pelo fornecedor é bloqueado para geração de relatório. Portanto, o registro do fornecedor não é relatado a menos que você o desbloqueie.
- Se o tipo de termos e condições estiver definido como Vendas e essa caixa de seleção estiver selecionada, o fornecedor registra o recebimento Intrastat. O recebimento Intrastat que é registrado pelo cliente é bloqueado para geração de relatório. Portanto, o registro do cliente não é relatado a menos que você o desbloqueie.
- Se o tipo de termos e condições estiver definido como Interno, não é possível selecionar esta caixa de seleção.
Nota Essa caixa de seleção é útil em situações em que o fornecedor é responsável pela gestão de estoque e o cliente não sabe os detalhes do recebimento. Confirmação de uso Se esta caixa de controle estiver selecionada, as quantidades solicitadas devem ser confirmadas pelo cliente e as quantidades vendidas devem ser confirmadas pelo fornecedor. Se essa caixa de seleção estiver selecionada: - Antes de uma programação ou ordem de compra poder ser liberada para a Armazenamento, a caixa de seleção Confirmação aceita deve ser selecionada.
- Antes de uma ordem de venda poder ser aprovada ou uma programação de venda poder ser liberada para a Armazenamento, a Data de confirmação de ordem deve ser preenchida.
Valor padrão - Se o tipo de termos e condições estiver definido como Compra, esse campo será padronizado a partir do campo Confirmação de uso na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).
- Se o tipo de termos e condições estiver definido como Vendas, esse campo será padronizado a partir do campo Confirmação de uso na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).
Contém material fornecido pelo cliente O valor desse campo é padronizado para o campo Contém material fornecido pelo cliente da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Nota Este campo está disponível se: - O tipo dos termos e condições for Vendas.
- Na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), a caixa de seleção Materiais fornecidos pelo cliente estiver selecionada.
| |