O conjunto de companhias financeiras ao qual as exceções de imposto se aplicam.
O aplicativo aplica as exceções de imposto em todas as companhias do conjunto de companhias.
Exceções de imposto por país definido (tctax1101m000)Utilize esta sessão para definir exceções de código de imposto para uma origem da ordem específica. As exceções se aplicam a todos os países de um conjunto de países. É possível definir a exceção de imposto para um parceiro de negócios específico ou para todos os parceiros de negócios clientes e/ou parceiros de negócios receptores. Na caixa de grupo Dados da transação, é possível inserir valores específicos para vários detalhes de transação logística. Para obter detalhes que não são aplicáveis ou que você não usa como um critério, é possível selecionar Não aplicável ou deixar os campos vazios. Se você não deseja usar o departamento, a condição de entrega e/ou o item como critérios, poderá indicar isso na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000). Na caixa de grupo Resultado de modelo de imposto, é possível inserir o conjunto de países do imposto do país do imposto e código de imposto para as transações das quais os detalhes da transação possuem o valor ou valores especificados. Nota Na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000), é possível indicar se você define exceções de código de imposto separadamente para cada país ou por conjunto de países do imposto. Para distinguir entre os países de um conjunto de países Para as transações entre os países de um único conjunto de países, é possível usar os campos Igual a para indicar se os países devem ser diferentes. Para marcar um país, insira uma letra no campo Igual a. Se outro país precisar ser diferente, insira uma letra diferente em seu campo Igual a relacionado. Para países que devem ser iguais, insira a mesma letra. Exemplo Por exemplo, o conjunto de países NBD contém os países Holanda, Bélgica e Alemanha. Você modela exceções para transações entre esses países. Se você deixar todos os campos Igual a vazios, as exceções também se aplicarão a todas as transações dentro de cada país. No entanto, esse resultado não está correto, pois o imposto interno é aplicado a essas transações. Para indicar que o país expedidor deve ser diferente do país receptor, faça o seguinte:
Assim, a exceção modelada se aplica somente se as mercadorias cruzarem a fronteira do país. Se você deseja adicionar a condição em que o país fornecedor é igual ao país expedidor, insira A no campo Igual a de País fornecedor definido. Por outro lado, se o país fornecedor deve ser diferente do país expedidor e do país receptor, insira uma letra diferente no campo Igual a do País fornecedor definido. Por exemplo, insira E. Aspectos de desempenho As configurações desta sessão podem afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Modelar exceções de imposto.
Companhia financeira definida O conjunto de companhias financeiras ao qual as exceções de imposto se aplicam. O aplicativo aplica as exceções de imposto em todas as companhias do conjunto de companhias. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Origem da ordem O tipo de ordens ao qual as exceções de imposto se aplicam. Valores permitidos Nota As transações de projeto são processadas de modo similar a transações de vendas. Se houver necessidade de exceções para transações do projeto, a Origem da ordem de imposto deverá ser definida como Vendas. PN cliente (Conjunto) O parceiro de negócios fornecedor (para transações de compra) ou cliente (para transações de venda) para o qual você define a exceção. Se a exceção se aplica a parceiros de negócios clientes, deixe esse campo vazio. PN receptor (Conjunto) O parceiro de negócios expedidor (para transações de compra) ou receptor (para transações de venda) para o qual você define a exceção. Se a exceção se aplica a parceiros de negócios receptores, deixe esse campo vazio. Nº sequência O número de sequência da linha gerada. Descrição Uma descrição opcional do tipo de exceção e/ou o motivo dela. Peso A prioridade da exceção. O aplicativo usa as exceções de imposto para determinar um código de imposto para uma transação na ordem de seu peso. Um valor alto reflete uma prioridade alta. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o código de imposto representará uma exceção de imposto. Cenário de comércio entre companhias Valores permitidos Nota As opções Mão de obra e Outros não se aplicam ao configurar exceções de imposto. Dados do país País de origem definido O conjunto de países expedidores que contém os países aos quais a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todos os países independentemente de seu conjunto de países, deixe esse campo em branco. Igual a Para marcar um país, insira um caractere alfabético aleatório nesse campo. Para indicar que outro país deve ser diferente, especifique um caractere diferente em seu campo Igual a relacionado. Para indicar que outro país deve ser igual, especifique o mesmo caractere em seu campo Igual a relacionado. País de destino definido O conjunto de países receptores que contém os países aos quais a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todos os países independentemente de seu conjunto de países, deixe esse campo em branco. País fornecedor definido O conjunto de países fornecedores que contém os países aos quais a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todos os países independentemente de seu conjunto de países, deixe esse campo em branco. País cliente definido O conjunto de países clientes que contém os países aos quais a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todos os países independentemente de seu conjunto de países, deixe esse campo em branco. País local serviço definido Para transações de serviço, este campo contém o local ao qual a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todos os países independentemente de seu conjunto de países, deixe esse campo em branco. Grupo de países do departamento O conjunto de países do endereço do departamento de vendas, departamento de compras ou o departamento de serviço. Se a exceção se aplica a todos os países independentemente de seu conjunto de países, deixe esse campo em branco. Condições de entrega A condição de entrega à qual a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todas as transações independentemente da condição de entrega, deixe esse campo vazio. País do ponto de transbordo definido Se o ponto de passagem de título estiver localizado nesse conjunto de países, a exceção se aplicará. Se a exceção se aplica a todas as transações independentemente do ponto de passagem de título, deixe esse campo vazio. Dados da transação Função em comércio triangular Para transações de comércio triangular, esse campo contém uma função de comércio triangular à qual a exceção se aplica. O cargo pode ser o fornecedor real, o cliente ou o intermediário. Se a exceção se aplicar a todos os cargos ou se o comércio triangular não for aplicável, selecione Não aplicável. IVA baseado em Para transações de Serviço, este campo contém o tipo de entrega ao qual a exceção se aplica. Se a exceção se aplicar a todas as transações, selecione Não aplicável. Procedimento de linha Para transações de Vendas de manutenção, este campo contém o procedimento de linha ao qual a exceção se aplica. Para obter detalhes, consulte Procedimento de linha. Se a exceção se aplica a todas as transações, deixe esse campo vazio. Classificação do imposto A classificação de imposto da ordem. Por padrão, a classificação do imposto da ordem é a classificação do imposto do parceiro de negócios faturador ou faturado. Armazém O armazém ao qual a isenção de impostos se aplica. Para configurar a isenção tributária para ordens de compra para um armazém, especifique o armazém. Item O item ao qual a exceção se aplica. Se a exceção se aplica a todos os itens, deixe esse campo vazio. Data de efetividade A data em que a exceção de imposto ou o certificado de isenção de imposto entra em vigor Data de vencimento A data em que a exceção de imposto ou o certificado de isenção de imposto expira. Resultado de modelo de imposto País de imposto O país do imposto da sua própria companhia para transações que atendem aos critérios. Usar cód. imp. interno Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o aplicativo usará o código de IVA interno para transações que atendem aos critérios. É necessário definir o código IVA interno na sessão Gestão de imposto (tctax0138m000). Código de imposto O código de imposto para transações que atendem aos critérios. Se você selecionar a caixa de seleção Usar cód. imp. interno, não poderá inserir um valor nesse campo. País de imposto PN O país do imposto do parceiro de negócios para transações que atendem aos critérios. Certificado de isenção O número do certificado de isenção de imposto. Se a Origem da ordem for Vendas, insira o certificado de isenção de imposto do parceiro de negócios. Se a Origem da ordem for Compra, insira o certificado de isenção de imposto ou o número de certificado de pagamento direto da sua organização. Código da motivo de isenção O motivo pelo qual o parceiro de negócios cliente ou sua própria companhia é isenta de imposto sobre vendas. É possível vincular um texto a um código de motivo para uma isenção de imposto sobre compra para uma combinação de país e código de imposto na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O aplicativo imprime o texto em ordens e faturas. Dessa forma, é possível vincular vários motivos de isenção de imposto com diferentes textos a uma combinação de código de imposto por país. Se você usar um provedor de impostos, deverá definir motivos para a isenção de impostos. O aplicativo imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
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