Para ajustar imposto para deduções

Se você criar uma fatura de venda, o valor de imposto é calculado e lançado na conta contábil tributária. O cálculo do imposto se baseia em um valor de fatura.

Se o valor do pagamento diferir do valor da fatura devido a um desconto, dedução de multas por atraso de pagamento ou diferenças de pagamento, o LN pode ajustar o valor de imposto.

Para configurar o ajuste de valores de imposto, use as seguintes sessões:

  1. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)
    • selecione a caixa de seleção Ajustar imposto para deduções. O LN calcula os valores de ajuste de imposto com base no valor do desconto, multa por atraso de pagamento deduzida ou diferença de pagamento aceita
    • no campo Conta contábil para deduções por, selecione Código do imposto para especificar as contas contábeis para os ajustes de imposto para cada combinação de código de imposto e país, ou selecione Grupo financeiro do PN para especificar as contas contábeis para cada grupo de parceiros de negócios financeiros.

  2. Dependendo da sua seleção, especifique as contas contábeis para ajustes de imposto em uma das sessões a seguir:

    • Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000)
      especifique as contas contábeis para a companhia financeira atual
    • Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacr0110m100)
      especifique as contas contábeis para o grupo de parceiros de negócios financeiros.
  3. Na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000), escolha a etapa em que o LN calcula e lança o ajuste de imposto.
Exemplo

Utilize ou crie uma fatura de venda com os seguintes detalhes (todos os valores estão em EUR):

  • número da fatura: ACR20050001
  • valor: 5000
  • código/país de imposto: NL/001
  • valor do imposto: 700
  • Multa por atraso de pagamento : 100
  • Desconto: 200
  • data de vencimento: 10/06/2005

Neste exemplo, o valor do imposto é calculado sobre o valor bruto de EUR 5.000, o que inclui a multa por atraso de pagamento e o desconto.

Se a fatura for paga antes do vencimento, no momento do recebimento, você tem os seguintes detalhes:

  • valor recebido: 4.700
  • Multa por atraso de pagamento : 100
  • Desconto: 200

O parceiro de negócios pagou somente EUR 4.700, mas no momento da fatura, você calculou o imposto sobre o valor bruto total (EUR 5.000). Isso implica que você calculou desnecessariamente o imposto sobre EUR 300 (a soma de todas as deduções).

Com o campo Ajustar imposto para deduções, é possível determinar se você deseja ajustar o imposto sobre as deduções. Se você escolher deduzir o imposto, o LN cria uma entrada de estorno para o imposto sobre o valor das deduções de EUR 300, que foi lançado no momento da criação da fatura.

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