Gerar a listagem intracomunidade

Para gerar a listagem intracomunidade:

Passo 1. 

No menu Visualizações, Referências o Ações na seção Faturas em aberto de parc. de negócios fatur. (tfacr2520m000), em Finanças, inicie a seção Dados da listagem de venda (tfacr1113s000) para transferir os dados da fatura em aberto para a listagem de vendas.

Passo 2. 

Opcionalmente, use a seção Lista de venda (tccom7570m000) para:

  • exibir os valores relatados por fatura, data, parceiro de negócios e tipo de transação
  • Especificar ou corrigir, no Faturamento, faturas que devem ser incluídas na listagem de vendas, mas que não foram registradas ou que foram registradas incorretamente.
  • selecionar a caixa de verificação Subcontratação quando isso for necessário.
Passo 3. 

Use a seção Processar lista intracomunidade (tccom7270m000) para gerar a listagem de vendas. Opcionalmente, é possível uma listagem de vendas parcial. É possível criar:

  • um arquivo XML para transferência automática
  • um arquivo separado por vírgula sequencial
  • um relatório impresso
Indicador de subcontratação

O LN não pode definir nas faturas o indicador de subcontratação necessário para a listagem de vendas. Você mesmo deve fazer isso na seção Lista de venda (tccom7170s000).

Gerar a próxima listagem intracomunidade

É possível gerar a próxima listagem intracomunidade de duas maneiras:

  • Na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000), desmarque a caixa de seleção Incluindo linhas processadas. O LN inclui somente as faturas que ainda não foram processadas na listagem de vendas.

  • Especifique o período de declaração na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000) para gerar a listagem de vendas de um período específico.

    Se você tiver especificado um período para o qual já tenha gerado listagem de vendas, o LN gerará automaticamente entradas de correção para o período. Somente é possível gerar correções para o período mais recente para o qual você gera as listagens de vendas. O LN não retém os detalhes da listagem de vendas de períodos mais antigos.

Atualizar a listagem de vendas

Se aplicável, use a seção Atualizar deduções na lista de vendas (tctax7200m000) para atualizar desconto, sobretaxa para pagamento em atraso ou diferenças de pagamento (subtraídas no pagamento de uma fatura) nas listagens de vendas.

Tópico relacionados