O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
Códigos de imposto por país (tcmcs0136s000)Utilize esta sessão para manter os detalhes do código de imposto de um país específico. Se o código de imposto no país atual representa um imposto múltiplo, é necessário desmarcar a caixa de seleção Imposto único. É possível definir as contas contábeis para os vários tipos de valores de imposto nas seguintes sessões no módulo Contabilidade em Finanças:
Antes de o LN poder vincular um código de imposto a transações, é necessário selecionar a caixa de seleção Aprovado. Se você definiu e testou um código de imposto, será possível aprovar o código de imposto. O LN realiza uma verificação de consistência nos detalhes do código de imposto. Depois de aprovar o código de imposto, não é mais possível alterar os seguintes campos:
Geral País O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues. Código de imposto Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto. Aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto foi aprovado e avaliado e pode ser vinculado a transações. Se você testou o código de imposto, será possível selecionar essa caixa de seleção. Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, não é mais possível alterar alguns dos detalhes do código de imposto. Geral Descrição Uma descrição do código de imposto. A descrição ajuda você a reconhecer o código de imposto em ordens e faturas. Código de imposto para Sem imposto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto é o código de imposto usado para transações não tributáveis. Nota Para transações tributáveis com uma alíquota de imposto zero, é necessário configurar códigos de imposto regulares com alíquotas zero. Imposto de grupo Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto é um código de imposto de grupo. Tipo de imposto O tipo de imposto para o qual o código de imposto é definido. É possível selecionar Imposto de selo fiscal somente se você selecionou a caixa de seleção Notas promissórias na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). Se você selecionou Imposto de selo fiscal, o LN define alguns campos dessa sessão para um valor padrão que não pode ser alterado. Tipo de imposto Indica quando a obrigação fiscal surge. Imposto único Selecione essa caixa de seleção se o código de imposto se referir a uma porcentagem do imposto única. Assim, um valor do imposto é calculado com base em uma porcentagem e lançado em uma conta contábil de imposto no pacote Finanças. É possível definir as contas contábeis e dimensões para códigos de imposto únicos na sessão de detalhes Códigos de imposto por país (tcmcs0136s000). Desmarque essa caixa de seleção se o código de imposto se referir a uma porcentagem do imposto múltipla. É possível definir linhas que juntas constituem o valor total do imposto. O LN pode lançar cada linha de imposto lançada em uma conta contábil de imposto separada em Finanças. É possível definir as contas contábeis e dimensões para códigos de imposto múltiplos na sessão de detalhes Linhas de códs. imposto múltiplos (tcmcs0135s000). Configurações Valores inseridos no Finanças do Infor LN A maneira como você insere valores com esse código de imposto em Finanças. Autoridade fiscal A autoridade fiscal, para a qual o imposto representado por essa linha deve ser relatado. Imposto sobre despesas de compra Para aplicar o imposto sobre despesas de compra a transações que usam esse código de imposto, selecione essa caixa de seleção. Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores de imposto na fatura de compra são considerados custos. Para lançar os valores de imposto para transações de compra com esse código de imposto na Conta para imposto de compra (Provisional) especificada na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000), desmarque essa caixa de seleção. Mét. arredondamento Indica como os valores de imposto são arredondados. Em alguns países, os valores de imposto devem sempre ser arredondados para cima. Data de cálculo de imposto O LN aplica as alíquotas de imposto válidas na data atual para calcular os valores dos impostos. Para calcular o imposto em ordens de venda e ordens de compra, o LN sempre usa as alíquotas de imposto da data da ordem. Quando você cria as faturas no Faturamento, o LN pode usar as alíquotas de imposto da Data da ordem ou da Data da fatura. Cenário de imposto Para criar faturas de imposto separadas ou faturas somente de imposto, especifique a opção adequada.
Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. O LN imprime o texto em faturas ou confirmações de ordem de compra com esse código de imposto. Por exemplo, para isenções de imposto e alíquotas de imposto especiais, é possível usar esse texto para referências para o capítulo da lei tributária aplicável. Também é possível especificar um texto que deve ser impresso em faturas líquidas e somente de imposto. Dados do imposto Livro IVA Incluir em livro IVA Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN inclui transações com esse código de imposto nos relatórios de Livro IVA. Artigo imp. A seção da lei relacionada ao código de imposto. Para alguns tipos de imposto incluídos no livro IVA, é necessário imprimir a seção da lei relacionada aos impostos no relatório tributário ou na declaração de imposto. É possível definir o artigo do imposto como códigos de motivo na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Se você selecionar a caixa de seleção Incluir em livro IVA, poderá inserir um valor nesse campo. Pagar imposto Pagar imposto O momento em que é necessário pagar IRRF e INSS para as autoridades fiscais. Se o imposto precisar ser pago no pagamento da fatura, é necessário inserir o departamento de cobrança para o qual você paga o IRRF e INSS e o código de imposto de ajuste de imposto. O LN não inclui códigos de imposto para os quais você seleciona Ao pagar fatura ao gerar uma declaração de imposto. Ao pagar uma fatura de compra com esse código de imposto, o LN automaticamente paga o imposto para o departamento de cobrança. IRRF Categ. imposto Se o Tipo de imposto for IRRF ou INSS, será possível selecionar uma categoria do imposto. Nota Em um país, todos os códigos de imposto de uma categoria de imposto devem ter a mesma, ou nenhuma, fórmula de valor de base do imposto. Fórmula de base de cálculo de imposto A fórmula de base de cálculo de imposto. Se esse campo estiver vazio, o LN baseará os cálculos do imposto no valor líquido da ordem de compra ou no valor líquido da fatura de compra. Se o Tipo de imposto for IRRF ou INSS, será possível selecionar uma fórmula. Nota Em um país, os códigos de imposto do mesmo tipo de imposto e mesma categoria de imposto ou um campo Categ. imposto vazio, devem ter a mesma fórmula de base de cálculo de imposto. Departamento de cobrança O departamento de cobrança para o qual você paga o IRRF e o INSS. Código de ajuste de imposto O código de imposto do ajuste de imposto para o IRRF e INSS.
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