Linhas de custo no destino por licitante de SC (tclct2100m600)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter custos no destino por solicitação de cotação (SC) e licitante.

Clique duas vezes em uma linha para visualizar os detalhes relacionados na sessão Linhas de custo no destino por licitante de SC (tclct2100m600).

Opção Aplicar a todos

Usando essa opção, é possível implementar as alterações feitas a todas as linhas de custo no destino de uma SC:

  • Atualizar uma linha de custo no destino
    Se você alterar os campos Método de cálculo, Preço, Unidade de preço, Percentagem, Aplicar descontos antes de cálculo ou Valor fixo, as alterações feitas na linha selecionada também são aplicadas a todas as outras linhas da SC com a mesma combinação de Cód. custos dest., Tipo de custo no destino e Parceiro de negócios fornecedor.
  • Se você alterar o Cód. custos dest., Tipo de custo no destino ou Parceiro de negócios fornecedor, uma linha de custo no destino adicional é adicionada para todas as outras linhas.
  • Nota: Se você alterar qualquer outro campo nessa sessão, as outras linhas não são atualizadas.
  • Cancelar uma linha de custo no destino
    Se você cancelar uma linha de custo no destino, todas as outras linhas da SC com a mesma combinação de Cód. custos dest., Tipo de custo no destino e Parceiro de negócios fornecedor também são canceladas.
  • Adicionar uma linha de custo no destino
    Se você adicionar uma nova linha de custo no destino, o LN adiciona essa linha às linhas existentes da SC para as quais a linha de custo no destino ainda não esteja vinculada e para as quais a combinação de Cód. custos dest., Tipo de custo no destino e Parceiro de negócios fornecedor não existe.

 

Solicitação de cotação
O status do licitante de SC.

Valores permitidos

Status de SC

Licitante
O licitante para quem a solicitação de cotação se destina.
Departamento de compras
Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.
Comprador
O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.
Valor do custo no destino
O valor do custo no destino total.
Moeda
A moeda do custo no destino.
Aprovado
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será aprovada.
Linha
O número da posição da linha da solicitação de cotação (SC).
O número de sequência da linha da solicitação de cotação (SC), que é maior do que um se ele incluir um item que pode ser uma alternativa para o item preferencial.
Parceiro de negócios
O parceiro de negócios fornecedor para quem um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método de cálculo for Porcentagem da sobretaxa.
Nota

A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

  • Parceiro de negócios
  • Tipo de custo no destino

Se esse campo estiver vazio, o parceiro de negócios não é considerado ao determinar o valor da sobretaxa.

Cód. custos dest.
Um código que identifica custos no destino.
Nota

Se um conjunto de custos no destino for especificado no campo Definir:

  • Este campo também deve ser especificado.
  • O código de custos no destino deve pertencer ao conjunto de custos no destino.

Valor padrão

O Código de custos no destino da sessão Custo no destino (tclct1610m000).

Orig. linha custo dest.
A origem da linha do custo no destino.

Valores permitidos

  • Manual
  • Dados mestres
  • Licitantes de SC
  • Resposta de SC
  • Negociação de SC
  • Cabeçalho da ordem
  • Linha da ordem
  • Linha de programação
  • Cabeçalho de recebimento
  • Linha de recebimento
  • Cabeçalho de aviso de expedição
  • Linha de aviso de expedição
Nota

Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Manual.

Tipo de custo no destino
Uma categoria definida pelo usuário de custos no destino, como "Gestão de frete", "Gestão", "Seguro".
Parceiro de negócios fornecedor
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
Moeda do custo no destino
Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

  • moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
  • moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Valor padrão

  • Moeda do custo no destino da sessão Revisões de custos no destino (tclct1120m000).
  • Moeda na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
Nº imposto da companhia
Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
Valor do custo no destino
O valor do custo no destino da linha de custo no destino.
Núm. de imp. do parc. de neg.
Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
Método de cálculo
Determina como os custos no destino são calculados.
Nota
  • Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Por Frete.
  • Não é possível selecionar Por Frete, Valor fixo ou Por distância se a revisão de custo no destino estiver vinculada a um conjunto de custos no destino com o campo Usado para especificado como Cálculo de custo padrão na sessão Conjunto de custos no destino (tclct1600m000).

Valores permitidos

Método de cálculo

Valor padrão

O Método de cálculo da sessão Custo no destino (tclct1610m000).

Preço
O preço com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um preço pode ser especificado somente se o Método de cálculo for Por peso, Por volume ou Por quantidade.

Unidade de preço
A unidade à qual o preço se aplica.
Percentagem
A porcentagem do valor da ordem (linha) ou a porcentagem de sobretaxa sobre outros custos no destino com base nos quais o valor do custo no destino é determinado.

Uma porcentagem poderá ser especificada somente se o Método de cálculo for Valor de percentagem ou Porcentagem da sobretaxa.

Valor fixo
O valor fixo com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um valor fixo poderá ser aplicável somente se o Método de cálculo for Valor fixo.

Nível do valor fixo
O nível ao qual o Valor fixo é aplicado.
Nota

Se o subcenário Tipo de obj. neg. for:

  • Linha de programação de compra, esse campo somente poderá exibir Linha de recebimento ou Não aplicável.
  • Ordem de transferência de armazém, Linha de transferência de armazém, esse campo não poderá exibir Aviso de expedição.

Se o Método de cálculo for Por Frete, esse campo sempre será Linha da ordem.

Valores permitidos

Nível do valor fixo

Tipo de distribuição
Determina como os custos no destino que são especificados como um Valor fixo no nível do cabeçalho são distribuídos para as linhas.

Valores permitidos

Tipo de distribuição

Parceiro de negócios faturador
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
Modificado
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma linha de custo no destino gerada será alterada manualmente.
Cancelado
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será cancelada.
Nota

Contanto que seja permitido alterar o objeto de negócios, será possível cancelar as linhas de custo no destino com a origem Dados mestres ou Manual.

Texto
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
Linha
O número da linha do custo no destino.
Conjunto de custos no destino
Uma ou mais linhas de custo no destino que são assumidas como padrão como um grupo na ordem.

O conjunto de custos no destino inclui atributos de pesquisa que vinculam um conjunto de linhas de custo no destino a uma transação.

Nota
  • Esse campo fica vazio se a Origem for Manual.
  • Esse campo sempre é preenchido se a Origem for Dados mestres.

Valor padrão

O Conjunto de custos no destino da sessão Conjuntos de custos no destino por código (tclct1110m100).

Endereço do fornecedor
O endereço do parceiro de negócios faturador.
Contato do faturador
O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Aplicar descontos antes de cálculo
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o cabeçalho da ordem e os descontos de linha serão considerados ao calcular o valor do custo no destino.
Tipo de sobretaxa do custo no destino
O tipo de custo no destino para o qual um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método de cálculo for Porcentagem da sobretaxa.
Nota

A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

  • Parceiro de negócios
  • Tipo de custo no destino
Comp. de custo
Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

  • Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
  • criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
  • calcular as variações de produção
  • visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

  • Custos de material
  • Custos operacionais
  • Sobretaxa custos de material
  • Sobretaxa custos operacionais
  • Custos de transferência WIP
  • Custos gerais
Nota

Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais.

Receber fatura
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma fatura será recebida do parceiro de negócios fornecedor para os custos no destino.
Nota

Se a caixa de seleção Fatura de gestão de frete também estiver selecionada, será recebida uma fatura para os custos de frete da linha de custo de destino.

Fatura de gestão de frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura não será conciliada e aprovada em relação à linha de custo no destino, mas em relação à linha de ordem de frete em Frete.

Essa caixa de seleção será automaticamente selecionada se houver uma ordem de frete vinculada à Linha da ordem de compra ou Linha de transferência de armazém.

Nota
  • Essa caixa de seleção poderá ser selecionada somente se o campo Método de cálculo for Por Frete.
  • Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a caixa de seleção Receber fatura também será selecionada.
Endereço do fornecedor
O endereço do parceiro de negócios fornecedor.
Contato do fornecedor
O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.
Parceiro de negócios credor
O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.
Endereço do credor
O endereço do parceiro de negócios credor.
Contato do credor
O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.
Parceiro de negócios p/textos
Se você selecionar um parceiro de negócios nesse campo, o texto vinculado a esse parceiro de negócios será impresso em documentos externos. Se este campo for deixando em branco, somente o texto vinculado ao parceiro de negócios será impresso em documentos do parceiro de negócios.
Ramo de atividade
O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas.
Área
A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.
Lista de preços de compra
A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios.
Tipo de compra
Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.
Condições de pagamento
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Acordo de pagamento
Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Multa por atraso de pagamento
A soma das multas por atraso de pagamento que foram realmente deduzidas.
Fator da taxa / taxa
A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas.
Fator taxa
O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
Taxa definida
A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem.
Data da taxa
A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário).
Tipo de taxa de câmbio
Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
Determinador de taxa
O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Usar taxas de compra p/ recebtos
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.
Endereço local serviço
O endereço em que o serviço é fornecido.
IVA baseado em
O tipo de entrega ao qual a exceção de imposto se aplica para a transação.
Tipo de taxa de serviço
O tipo de custo do serviço.
Código de imposto
Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
País de imposto
O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
País de imposto PN
O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.
Classificação do imposto
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Isen. imp.
Ser isento de impostos. Transações com parceiros de negócios específicos, envolvendo mercadorias específicas, e/ou com sua origem ou destino em determinados países ou áreas, podem ser isentas de tributação. Faturas de venda para transações isentas de impostos devem ter valores tributários zero.

Algumas empresas estão isentas de imposto sobre vendas dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Faturas para vendas a um cliente com isenção tributária válida devem ter valores tributários zero. Se você estiver isento de imposto sobre vendas, seus fornecedores não devem incluir o valor do imposto nas suas faturas.

Cert. de isen. de imp.
Um certificado baixado por uma autoridade fiscal a uma empresa específica isentando-a de imposto sobre vendas dentro da jurisdição da autoridade fiscal. Quando você comprar mercadorias ou serviços, é preciso fornecer o número do certificado ao fornecedor para autorizá-lo a não cobrar o imposto.
Motivo da isenção de imposto
Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

 

Solicitação de cotação
Recalcular custos no destino
Inicia a sessão Recalcular custos no destino (tclct2800s000), em que é possível recalcular as linhas de custo no destino.
Cancelar
Cancela a linha de custo no destino selecionada.
Aplicar a todos
Uma atualização, adição ou cancelamento manual de uma linha de custo no destino selecionado é aplicado a todas as outras linhas não distribuídas da SC.
Excluindo distribuído
Exibe somente as linhas de custo no destino que podem ser modificadas, o que significa que as linhas distribuídas são executadas.
Histórico das linhas de custo no destino