O número da solicitação de cotação (SC).
Linhas de custo no destino por licitante de SC (tclct2100m600)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter custos no destino por solicitação de cotação (SC) e licitante. Clique duas vezes em uma linha para visualizar os detalhes relacionados na sessão Linhas de custo no destino por licitante de SC (tclct2100m600). Opção Aplicar a todos Usando essa opção, é possível implementar as alterações feitas a todas as linhas de custo no destino de uma SC:
Solicitação de cotação O número da solicitação de cotação (SC). O status do licitante de SC. Valores permitidos Licitante O licitante para quem a solicitação de cotação se destina. Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Valor do custo no destino O valor do custo no destino total. Moeda A moeda do custo no destino. Aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será aprovada. Linha O número da posição da linha da solicitação de cotação (SC). O número de sequência da linha da solicitação de cotação (SC), que é maior do que um se ele incluir um item que pode ser uma alternativa para o item preferencial. Parceiro de negócios O parceiro de negócios fornecedor para quem um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método de cálculo for Porcentagem da sobretaxa. Nota A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:
Se esse campo estiver vazio, o parceiro de negócios não é considerado ao determinar o valor da sobretaxa. Cód. custos dest. Um código que identifica custos no destino. Nota Se um conjunto de custos no destino for especificado no campo Definir:
Valor padrão O Código de custos no destino da sessão Custo no destino (tclct1610m000). Orig. linha custo dest. A origem da linha do custo no destino. Valores permitidos
Nota Se o Tipo de obj. neg. for Linha de programação de compra, esse campo não poderá exibir Manual. Tipo de custo no destino Uma categoria definida pelo usuário de custos no destino, como "Gestão de frete", "Gestão", "Seguro". Parceiro de negócios fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Moeda do custo no destino Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Valor padrão
Nº imposto da companhia Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Valor do custo no destino O valor do custo no destino da linha de custo no destino. Núm. de imp. do parc. de neg. Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Método de cálculo Determina como os custos no destino são calculados. Nota
Valores permitidos Valor padrão O Método de cálculo da sessão Custo no destino (tclct1610m000). Preço O preço com base no qual o valor do custo no destino é determinado. Um preço pode ser especificado somente se o Método de cálculo for Por peso, Por volume ou Por quantidade. Unidade de preço A unidade à qual o preço se aplica. Percentagem A porcentagem do valor da ordem (linha) ou a porcentagem de sobretaxa sobre outros custos no destino com base nos quais o valor do custo no destino é determinado. Uma porcentagem poderá ser especificada somente se o Método de cálculo for Valor de percentagem ou Porcentagem da sobretaxa. Valor fixo O valor fixo com base no qual o valor do custo no destino é determinado. Um valor fixo poderá ser aplicável somente se o Método de cálculo for Valor fixo. Nível do valor fixo O nível ao qual o Valor fixo é aplicado. Nota Se o subcenário Tipo de obj. neg. for:
Se o Método de cálculo for Por Frete, esse campo sempre será Linha da ordem. Valores permitidos Tipo de distribuição Determina como os custos no destino que são especificados como um Valor fixo no nível do cabeçalho são distribuídos para as linhas. Valores permitidos Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Modificado Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma linha de custo no destino gerada será alterada manualmente. Cancelado Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será cancelada. Nota Contanto que seja permitido alterar o objeto de negócios, será possível cancelar as linhas de custo no destino com a origem Dados mestres ou Manual. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Linha O número da linha do custo no destino. Conjunto de custos no destino Uma ou mais linhas de custo no destino que são assumidas como padrão como um grupo na ordem. O conjunto de custos no destino inclui atributos de pesquisa que vinculam um conjunto de linhas de custo no destino a uma transação. Nota
Valor padrão O Conjunto de custos no destino da sessão Conjuntos de custos no destino por código (tclct1110m100). Endereço do fornecedor O endereço do parceiro de negócios faturador. Contato do faturador O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Aplicar descontos antes de cálculo Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o cabeçalho da ordem e os descontos de linha serão considerados ao calcular o valor do custo no destino. Tipo de sobretaxa do custo no destino O tipo de custo no destino para o qual um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método de cálculo for Porcentagem da sobretaxa. Nota A linha de custo no destino de sobretaxa é baseada no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:
Comp. de custo Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos. Componentes de custo possuem as seguintes funções:
Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:
Nota Se você usar o Controle de montagem (ASC), não poderá usar os componentes de custo do tipo Custos gerais. Receber fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma fatura será recebida do parceiro de negócios fornecedor para os custos no destino. Nota Se a caixa de seleção Fatura de gestão de frete também estiver selecionada, será recebida uma fatura para os custos de frete da linha de custo de destino. Fatura de gestão de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura não será conciliada e aprovada em relação à linha de custo no destino, mas em relação à linha de ordem de frete em Frete. Essa caixa de seleção será automaticamente selecionada se houver uma ordem de frete vinculada à Linha da ordem de compra ou Linha de transferência de armazém. Nota
Endereço do fornecedor O endereço do parceiro de negócios fornecedor. Contato do fornecedor O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas. Parceiro de negócios credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Endereço do credor O endereço do parceiro de negócios credor. Contato do credor O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas. Parceiro de negócios p/textos Se você selecionar um parceiro de negócios nesse campo, o texto vinculado a esse parceiro de negócios será impresso em documentos externos. Se este campo for deixando em branco, somente o texto vinculado ao parceiro de negócios será impresso em documentos do parceiro de negócios. Ramo de atividade O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas. Área A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido. Lista de preços de compra A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios. Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Acordo de pagamento Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento. Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar. Multa por atraso de pagamento A soma das multas por atraso de pagamento que foram realmente deduzidas. Fator da taxa / taxa A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas. Fator taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa definida A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem. Data da taxa A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário). Tipo de taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Usar taxas de compra p/ recebtos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento. Endereço local serviço O endereço em que o serviço é fornecido. IVA baseado em O tipo de entrega ao qual a exceção de imposto se aplica para a transação. Tipo de taxa de serviço O tipo de custo do serviço. Código de imposto Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto. País de imposto O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues. País de imposto PN O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues. Classificação do imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Isen. imp. Ser isento de impostos. Transações com parceiros de negócios específicos, envolvendo mercadorias específicas, e/ou com sua origem ou destino em determinados países ou áreas, podem ser isentas de tributação. Faturas de venda para transações isentas de impostos devem ter valores tributários zero. Algumas empresas estão isentas de imposto sobre vendas dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Faturas para vendas a um cliente com isenção tributária válida devem ter valores tributários zero. Se você estiver isento de imposto sobre vendas, seus fornecedores não devem incluir o valor do imposto nas suas faturas. Cert. de isen. de imp. Um certificado baixado por uma autoridade fiscal a uma empresa específica isentando-a de imposto sobre vendas dentro da jurisdição da autoridade fiscal. Quando você comprar mercadorias ou serviços, é preciso fornecer o número do certificado ao fornecedor para autorizá-lo a não cobrar o imposto. Motivo da isenção de imposto Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.
Solicitação de cotação Inicia a sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000). Recalcular custos no destino Inicia a sessão Recalcular custos no destino (tclct2800s000), em que é possível recalcular as linhas de custo no destino. Cancelar Cancela a linha de custo no destino selecionada. Aplicar a todos Uma atualização, adição ou cancelamento manual de uma linha de custo no destino selecionado é aplicado a todas as outras linhas não distribuídas da SC. Excluindo distribuído Exibe somente as linhas de custo no destino que podem ser modificadas, o que significa que as linhas distribuídas são executadas. Histórico das linhas de custo no destino Inicia a sessão Histórico de linha de custo no destino (tclct2550m000).
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