A companhia em que a ordem de comércio entre companhias é criada.
Ordens de comércio entre companhias (tcitr3100m000)Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção de ordens de comércio entre companhias. Nota
Ordem A companhia em que a ordem de comércio entre companhias é criada. Número de ordem de comércio entre companhias O número de ordem da ordem de comércio entre companhias. Número de linha de ordem de comércio entre companhias O número de posição da ordem de comércio entre companhias. Companhia do obj. de neg. de origem A companhia em que a linha da ordem de origem da ordem de comércio entre companhias é criada. Obj. de neg. de origem O tipo de ordem de origem da ordem de comércio entre companhias ou o projeto do qual a ordem de comércio entre companhias se origina. Número de ordem de origem O número de ordem do projeto ou da ordem de origem. Ref de obj. de neg. de origem A referência do objeto de negócio da linha da ordem de origem. Companhia do obj. de neg. relacionado A companhia para a qual a linha da ordem relacionada da ordem de comércio entre companhias é criada. Obj. de neg. relacionado O tipo de ordem relacionada da ordem de comércio entre companhias. Número da ordem relacionada O número de ordem da ordem relacionada. Ref. obj. de neg. relacionado Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI. Nota A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência. Linha de ordem pai O número de posição da ordem de comércio entre companhias pai. Acordo de comércio entre companhias O acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Comp. de custo O componente de custo usado para lançamento de receitas. Esse é o padrão do item ou outras origens, por exemplo, as Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000) se o cenário de comércio entre companhias for Frete. Primeira referência A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Segunda referência O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. Ent. de origem O tipo de entidade de origem. A entidade de origem é a entidade que vende internamente bens ou serviços à entidade de destino. Companhia da entidade de origem A companhia da entidade de origem. Entidade de origem A entidade que vende internamente bens ou serviços à entidade de destino. Para o cenário de comércio entre companhias Mão de obra ou Despesas, a entidade de origem é o departamento do funcionário para quem as horas ou despesas são registradas. De Companhia financeira A companhia financeira do Ent. de origem. De classificação de comércio entre companhias Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio entre companhias. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio entre companhias. Exemplo Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais: Na Europa
Na Ásia
A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:
Departamento faturador O departamento que envia a fatura interna. O departamento que envia a fatura interna nem sempre é o mesmo departamento que a entidade de origem. Se a Ent. de origem não estiver definida como um departamento, o departamento faturador será o departamento de contabilidade da companhia financeira da entidade de origem. Por exemplo, se a entidade de origem for um armazém, o departamento faturador será o departamento de contabilidade da companhia financeira vinculada ao armazém. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Ent. destino O tipo de entidade de destino. A entidade de destino é a entidade que compra internamente mercadorias ou serviços da entidade de origem. Companhia da entidade de destino A companhia da entidade de destino. Entidade de destino A entidade que compra internamente produtos ou serviços da entidade de origem. Para o cenário de comércio entre companhias Mão de obra ou Despesas, a entidade de destino é o departamento que é proprietário ordem ou do projeto para o qual as horas ou despesas são registradas. Até Companhia financeira A companhia financeira do Ent. destino. Até Classificação de comércio entre companhias Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio entre companhias. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio entre companhias. Exemplo Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais: Na Europa
Na Ásia
A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:
Departamento faturado O departamento que recebe a fatura interna. O departamento que recebe a fatura interna nem sempre é o mesmo departamento que a entidade de destino. Se a Ent. destino não estiver definida como um departamento, o departamento faturado será o departamento de contabilidade da companhia financeira da entidade de destino. Por exemplo, se a entidade de destino for um armazém, o departamento faturado será o departamento de contabilidade da companhia financeira vinculada ao armazém. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente interno vinculado à entidade de destino. PN faturado O parceiro de negócios faturado interno vinculado à entidade de destino. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Endereço do cliente O endereço do parceiro de negócios cliente interno. Endereço do faturado O endereço para o qual a fatura interna é enviada. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. PN devedor O parceiro de negócios devedor interno. Endereço devedor O endereço do parceiro de negócios devedor interno. Representante de vendas representante de vendas. Por padrão, esse é o representante de vendas do parceiro de negócios cliente. Unid empresar de origem A unidade empresarial da entidade de origem. Condições de entrega (Vendas) condição de entrega. Por padrão, essas são as condições de entrega do parceiro de negócios cliente. Pt. transfer. título (Vendas) ponto de passagem de título. Por padrão, esse é o ponto de passagem de título do parceiro de negócios cliente interno. Ramo atividade (Vendas) linha de negócios. Por padrão, essa é a linha de negócios do parceiro de negócios cliente interno. Área (Vendas) área. Por padrão, essa é a área do parceiro de negócios cliente interno. Lista de preços de venda Por padrão, essa é a lista de preço de venda do parceiro de negócios cliente interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Condições de pagamento (Vendas) Por padrão, essas são as condições de pagamento do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Sobretaxa por atraso de pagamento (Vendas) Por padrão, essa é a sobretaxa de pagamento atrasado do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Mét. de pagam. (Vendas) Por padrão, esse é o método de pagamento do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Método de faturamento (Vendas) Por padrão, esse é o método de faturamento do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Os métodos de faturamento são definidos na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000). Método de entrega de fatura (Vendas) Por padrão, esse é o método de entrega de fatura do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Tipo de venda Por padrão, esse é o tipo de venda da ordem de vendas de origem. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Tipo da taxa de câmbio (Vendas) Por padrão, esse é o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios faturado interno ou do parceiro de negócios cliente. Determinador da taxa (Vendas) Por padrão, esse é o determinador de taxa do parceiro de negócios faturado interno ou do parceiro de negócios cliente. Data da taxa (Vendas) A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário). Essa data é idêntica à data da ordem. Taxa/Fator de taxa (Vendas) O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa/Fator de taxa (venda) O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa/Fator de taxa (Vendas) A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem. Classificação de impostos (Vendas) Por padrão, essa é a classificação do imposto do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Isenção (Vendas) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. A configuração dessa caixa de seleção é obtida da ordem de origem. Essa caixa de seleção será desmarcada e ficará disponível se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. País do imposto (Vendas) O país do imposto da entidade de compra. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Número do imposto próprio (Vendas) Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Código de imposto (Vendas) código de imposto da entidade de compras. Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. País do imposto do PN (Vendas) país do imposto da entidade de compras. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Número do imposto do PN (Vendas) O ID de impostos do parceiro de negócios. Nota O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN utilizará a data de entrega planejada. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Certificado de isenção (Vendas) O certificado de isenção de imposto é obtido da ordem de origem. Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos. Motivo da isenção (Vendas) O motivo pelo qual a entidade de origem é isenta de impostos. Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos. Parceiro de negócios fornecedor O parceiro de negócios fornecedor interno. Endereço do fornecedor O endereço do parceiro de negócios fornecedor interno. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios faturador interno. Endereço do faturador O endereço do parceiro de negócios faturador interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Parceiro de negócios credor O parceiro de negócios credor interno. Endereço do credor O endereço do parceiro de negócios credor interno. Comprador comprador. Por padrão, esse é o comprador do parceiro de negócios fornecedor interno. Condições de entrega (Compras) condição de entrega. Por padrão, essas são as condições de entrega do parceiro de negócios fornecedor. Pt. transfer. título (Compras) ponto de passagem de título. Por padrão, esse é o ponto de passagem de título do parceiro de negócios fornecedor interno. Condições de pagamento (Compras) condições de pagamento Por padrão, essas são as condições de pagamento do parceiro de negócios fornecedor. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Acordo de pagamento (Compras) Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento. Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada ou se Acordo de pagamento não estiver implementado em nenhuma companhia financeira da companhia logística da entidade de destino. Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Nota Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Tipo da taxa de câmbio (Compras) tipo da taxa de câmbio. Por padrão, esse é o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios faturador interno ou da companhia financeira da entidade de destino. Determinador de taxa (Compras) Por padrão, esse é o determinador de taxa do parceiro de negócios faturador ou do parceiro de negócios fornecedor. Data de taxa (Compras) A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário). Essa data é idêntica à data da ordem. Usar taxas de compra p/ recebtos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento. Nota O valor desse campo é recuperado do campo correspondente na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Origem CPV estimado A origem do custo de mercadorias vendidas. Valores permitidos Incluir em Estimativa no pai Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o custo de produtos vendidos das ordens de comércio entre companhias será incluído no custo de produtos vendidos da ordem de comércio entre companhias pai. CPV estimado Valor estimado da ordem A receita estimada da ordem de comércio entre companhias. Esse é o valor esperado da fatura da ordem de comércio entre companhias. As receitas são agregadas pela entidade cliente da ordem de comércio entre companhias. Esse valor é calculado na data de entrega planejada usando a origem de preço do cenário de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Margem estimada Data de cálculo do valor da ordem A data em que a receita estimada da ordem de comércio entre companhias é calculada. Data de cálculo de CPV A data em que o custo de produtos vendidos estimado é calculado. Data de cálculo de margem A data em que a receita estimada menos o custo de produtos vendidos é calculada. Classificação de impostos (Compras) Por padrão, essa é a classificação do imposto do parceiro de negócios faturador interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. País do imposto (Compras) país do imposto da entidade de vendas. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Isenção (Compras) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. A configuração dessa caixa de seleção é obtida da ordem de origem. Essa caixa de seleção será desmarcada e ficará disponível se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Taxa/Fator de taxa (Compras) O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa/Fator de taxa (compras) O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Número do imposto próprio (Compras) Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Códigos de imposto (Compras) O código de imposto da entidade de vendas. Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. País do imposto do PN (Compras) O país do imposto da entidade de vendas. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Número de imposto do PN (Compras) O número do imposto da entidade de vendas. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Certificado de isenção (Compras) O certificado de isenção de imposto é obtido da ordem de origem. Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos. Motivo da isenção (Compras) O motivo pelo qual a entidade de destino é isenta de impostos. Esse campo será deixado em branco se a entidade de destino não estiver isenta de impostos. Origem da moeda A origem da moeda da fatura interna ou da transação de liquidação intercompanhias. Valores permitidos Moeda A moeda em que os valores da ordem de comércio entre companhias são apresentados. Origem de preço A Origem de preço do cenário de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Porcentagem de preço de componente BOM A porcentagem do preço do item principal que o componente da lista de material (BOM) representa. Por exemplo, se o preço de venda do item principal na linha de ordem de vendas de origem for EUR 100 e a Porcentagem de preço de componente BOM for de 10%, o preço comercial entre companhias do item do componente atual será de EUR 10. O preço do componente é baseado no custo padrão e na quantidade dos itens do componente. Isso se aplica se a origem de preço for uma das seguintes:
Se a linha de ordem de vendas de origem listar um item da BOM, uma ordem pai de comércio entre companhias será criada para o item principal. Uma ordem de comércio entre companhias é criada para cada item do componente. Origem de preço de tempo e material A origem de preço do subcenário Tempo e Material. Isso se aplica se o cenário de comércio entre companhias da ordem de comércio entre companhias pai da atual ordem de comércio entre companhias for Reparo na oficina de subcontratação. A configuração nesse campo é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias se baseia. Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Porcentagem de desconto A porcentagem pela qual a fatura interna é reduzida. Por exemplo, se o preço de venda para o cliente for de EUR 100 e a porcentagem de redução for de 5%, o valor da fatura interna será de EUR 95. Aplicável somente a:
Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Percentagem de margem A porcentagem pela qual a fatura interna é aumentada. Aplicável somente a:
Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Valor de margem O valor pelo qual a fatura interna é aumentada. Isso se aplica somente ao cenário de Frete e à origem de preço Custo majorado. Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Porcentagem de divisão de lucro A percentagem de lucro da ordem de vendas externa, entregas de contratos ou ordem de serviço que a entidade vendedora da relação de comércio entre companhias para receber. A percentagem restante vai para a entidade compradora. Preço comercial em caso de linhas BOM No caso de comércio entre companhias de itens da BOM, o preço do item principal ou o preço do componente é usado se a origem de preço do acordo de comércio entre companhias for Preço comercial. A fatura interna das transações intercompanhias sempre lista o preço por componente.
Nota Essa configuração será aplicável se o cenário de comércio entre companhias for Entrega externa de material (vendas) e a ordem de origem for uma ordem de venda. Essa configuração usa o valor do campo Preço comercial em caso de linha de BOM na sessão Parâmetros de comércio entre companhias (tcitr0100m000) como padrão. Livro de preços - Item O item usado para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados da ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Grupo de itens O grupo de itens usado para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Tipo de produto O tipo de produto usado para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Classe de produto A classe de produto usada para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Linha de produtos A linha de produto usada para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Fabricante O fabricante usado para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Grupo de produto O grupo de preços usado para determinar o preço de comércio entre companhias. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Livro de preços - Quantidade A quantidade do item usada para recuperar o preço de comércio entre companhias do livro de preços relevante. Quantidade unitária do livro de preços A unidade em que a quantidade do livro de preços é expressa. Código taxa mão de obra O código da taxa de mão de obra usado para determinar os custos de mão de obra. Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante. Definição matriz A definição de matriz usada para recuperar o livro de preços que determina o preço comercial do item. O preço comercial entre empresas é igual ao preço comercial. Seq. da matriz A prioridade da matriz usada no módulo Preço para recuperar o livro de preços. Livro de preços O livro de preços que determina o preço comercial do item. O preço comercial entre empresas é igual ao preço comercial. Funcionário O funcionário cujas horas ou despesas são registradas. Grupo comercial O grupo comercial do funcionário cujas horas ou despesas são registradas. Tipo de mão de obra O tipo de mão de obra especificado para as horas registradas. Centro de trabalho O centro de trabalho especificado para a ordem de produção ou projeto PCS para o qual as horas são registradas. Máquina A máquina especificada para a ordem de produção ou projeto PCS para o qual as horas são registradas. Tarefa A tarefa para a qual as horas são registradas. Atividade de referência A atividade de referência especificada para a ordem de serviço ou ordem de trabalho de manutenção para a qual as horas são reservadas. Origem de despesa A origem das despesas registradas para o funcionário. Valores permitidos Despesa A despesa registrada para o funcionário. Taxa de mão de obra recuperada de A origem da taxa de mão de obra usada para determinar o valor da despesa. Valores permitidos Percentagem de sobretaxa de taxa A sobretaxa da taxa entre companhias é recuperada do tipo de mão de obra e especifica a sobretaxa do tipo de mão de obra. Se a sobretaxa for negativa, a taxa de mão de obra será reduzida. Por exemplo, para tempo de treinamento, cobra-se somente 50%. A sobretaxa de taxa entre companhias é aplicável somente em combinação com um preço comercial. Livro de preços - Transportadora/PSL A transportadora do livro de preços que determina o preço de frete comercial do item. O preço de frete comercial entre companhias é igual ao preço comercial. Unidade de preço recuperada A quantidade unitária utilizada para expressar quantidades do item no livro de preços. Fator de conversão de unidade de preço recuperada O fator de conversão usado no livro de preços para converter a quantidade unitária da ordem de comércio entre companhias para a quantidade unitária do livro de preços. Livro de preços - Preço fixo O preço comercial recuperado do livro de preços recuperado para o item. Preço comercial Por padrão, esse valor é igual ao Livro de preços - Preço fixo. É possível ajustar esse preço manualmente. Tipo de zona O Tipo de zona usado para determinar os custos de frete entre companhias. Zona A zona usada para determinar os custos de frete entre companhias. Livro de preços - Valor mínimo O Valor mínimo do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias. Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000). Valor mínimo O valor mínimo acordado inserido manualmente. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente. Livro de preços - Valor fixo O Valor fixo do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias. Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000). Valor fixo O valor de custo de frete acordado inserido manualmente. Por padrão, esse valor é igual ao valor fixo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente. Livro de preços - Valor por distância O Valor pordistância do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias. Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000). Valor por distância O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por distância. Por padrão, esse valor é igual ao valor do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente. Livro de preços - Valor por peso O Valor porpeso do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias. Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000). Valor por peso O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por peso. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente. Livro de preços - Valor por unidade de taxa adicional O Valor porunidade de taxa adicional do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias. Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000). Valor por unidade de taxa adicional O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por unidade de taxa adicional. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente. Unidade empresarial de destino A unidade empresarial da entidade de destino. Data da ordem Cenário O cenário de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Status da ordem O status da ordem de comércio entre companhias. Valores permitidos Aprovado (Vendas) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de vendas da ordem de comércio entre companhias será aprovada. Aprovado (Compras) Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parte de compras da ordem de comércio entre companhias será aprovada. Usuário O usuário que iniciou a ordem de comércio entre companhias, por exemplo, salvando a ordem de origem. Cenário de tempo e material O subcenário de Tempo e Material. Isso se aplica se o cenário de comércio entre companhias da ordem de comércio entre companhias pai da atual ordem de comércio entre companhias for Reparo na oficina de subcontratação. A configuração nesse campo é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias se baseia. Fatura interna Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o faturamento interno se aplicará à ordem de comércio entre companhias. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Adotar estrutura de custo de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, a estrutura de custo do item ou projeto da entidade de venda será adotada pela entidade de compra. Isso é usado para vários tipos de análise de custo e margem de lucro. Essa configuração usa como padrão Componente de custo de margem O componente de custo no qual registrar a margem de lucro do comércio entre companhias da entidade de venda. Aprovado durante a geração (Vendas) Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parte cliente da ordem de comércio entre companhias será aprovada automaticamente. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Aprovador (Vendas) O usuário que aprovou a parte de vendas da ordem de comércio entre companhias. Data da aprovação (Vendas) A data em que a parte vendida da ordem de comércio entre companhias foi aprovada. Aprovador durante geração (Compras) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de compras da ordem de comércio entre companhias será aprovada automaticamente. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Aprovador (Compras) O usuário que aprovou a parte de fornecedor da ordem de comércio entre companhias. Data da aprovação (Compras) A data em que a parte de fornecedor da ordem de comércio entre companhias foi aprovada. Liberar linhas de transação para faturamento durante geração Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de transação da ordem de comércio entre companhias serão automaticamente liberadas para Faturamento. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Lançar linhas de transação (sem faturamento) durante a geração Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de transação da ordem de comércio entre companhias serão automaticamente lançadas para Finanças. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Margem entre companhias fat. no Projeto Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a margem entre companhias será adicionada aos custos do projeto ao qual a ordem de comércio entre companhias atual se aplica. A margem entre companhias é a diferença entre o preço de transferência entre companhias e os custos reais, como o preço de avaliação no armazém da baixa. Isso implica que, no caso de um contrato de custo adicional, essa margem é faturável ao cliente. Esse parâmetro é usado para comércio entre companhias dentro de um projeto usando rastreabilidades de custo do projeto. Por exemplo, em uma transferência de armazém rastreada de projeto dentro de uma companhia logística com uma fatura interna. Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Margem entre companhias fat. no Projeto na sessão Acordos de comércio entre companhias (tcitr1100m000). Idioma O idioma do parceiro de negócios que iniciou a ordem de origem. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um texto estará presente para a ordem de comércio entre companhias. Data de entrega planejada Se o cenário de comércio entre companhias for Mão de obra ou Despesas, essa será a data em que as horas ou as despesas serão registradas. Do item O item da ordem de comércio entre companhias. Se o cenário de comércio entre companhias for Entrega interna de material e a ordem de origem for uma ordem de transferência cobrindo uma transferência do item, Do item será o item de origem e Até item será o item de destino. Item principal Se o item for uma lista de material (BOM), esse campo exibirá o item principal e os campos Até item e Do item exibirão o item do componente, caso em que a ordem de comércio entre companhias será uma ordem filha. Até item O item da ordem de comércio entre companhias. Se o cenário de comércio entre companhias for Entrega interna de material e a ordem de origem for uma ordem de transferência cobrindo uma transferência do item, Do item será o item de origem e Até item será o item de destino. Revisão de item de engenharia A revisão do item de engenharia. Variante de produto Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações. Exemplo Item configurável: furadeira elétrica Opções:
Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções. Número de série A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante. Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas. Nº série do item principal O número de série do item principal para o qual uma atividade de serviço é realizada no Serviço. Da unidade da quantidade da ordem A quantidade do item. Se o cenário de comércio entre companhias for Mão de obra ou Despesas, esse será o número de horas ou outra unidade de tempo que é registrado. Até a quantidade solicitada A quantidade do item. Quantidade solicitada do item principal A quantidade do item principal. Massa O peso do item. Esse valor é obtido da ordem de frete de origem. Unidade de peso A unidade usada para expressar o peso. Quantidade adicional de taxa Uma quantidade por unidade com relação à qual definir taxas de frete. É possível escolher entre as unidades definidas nos Comum. Muitas taxas de frete são baseadas em distância e peso. Quantidades/unidades adicionais permitem definir taxas baseadas em outras unidades, como volume, ou definir taxas baseadas em combinações de distância, peso e outras unidades. Exemplo 1 Taxa de frete por quantidade/unidade adicional: Quantidade adicional de taxa: 1 palete, Distância: 1.000 km Valor pordistância: 10. Exemplo 2 Taxas de frete por combinações de unidades por distância/zona: Peso: 10 kg Quantidade adicional de taxa: 1 m³ Tipo quebra: Mínimo
Neste exemplo, as taxas de frete são baseadas em distância por peso e volume. A expedição SH0001, de Amsterdã a Roterdã, inclui os seguintes detalhes: Distância: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³ Os custos de frete para a expedição SH0001 são: 10 * 70 (distância) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 Unidade de taxa adicional A unidade para a qual uma taxa adicional é especificada. Expedidor Endereço de origem O endereço a partir do qual as mercadorias são enviadas. PN receptor Endereço de destino O endereço para o qual as mercadorias foram expedidas. Distância A distância entre os endereços expedidor e receptor. Transportadora/PSL Transportadora A transportadora é obtida da ordem de frete de origem. Grupo de planejamento Grupo de planejamento O grupo de planejamento é obtido da ordem de frete de origem. Nível de serviço Nível de serviço O nível de serviço é obtido da ordem de frete de origem. Classe de frete Classe de frete A classe de frete é obtida da ordem de frete de origem. Linha de componentes Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha da ordem de origem conterá um componente de um item de kit. Empréstimo de peça Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a ordem de comércio entre companhias se originará de uma linha de empréstimo de peça de uma ordem de venda de manutenção. Da companhia do projeto A companhia para a qual o projeto de origem é criado. Do projeto O primeiro projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada. Até a companhia do projeto A companhia para a qual o projeto de destino é criado. Até projeto O último projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada. Elemento A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização. Atividade A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade. O LN distingue os seguintes tipos de atividade:
Extensão As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento. Componente de custo de projeto O componente de custo relacionado ao projeto.
Detalhes Inicia a sessão Ordem de comércio entre companhias (tcitr3100s000), que exibe mais detalhes da ordem de comércio entre companhias selecionada. Acordo Inicia a sessão Ordem de comércio entre companhias (tcitr3100s000), que exibe o acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada. Obj. de neg. de origem Exibe a linha da ordem de origem da ordem de comércio entre companhias. Para mais informações, consulte o Ordens de comércio entre companhias. Calcular preço comercial Inicia a sessão Atualizar ordens filho (tcitr3200m500), na qual é possível atualizar as ordens filhas da ordem de comércio entre companhias selecionada. Esta sessão estará disponível se a ordem de comércio entre companhias selecionada tiver o status Em aberto ou Pronto para processar. Para mais informações, consulte o Ordens de comércio entre companhias pai e filha. Calcular preço comercial Inicia a sessão Calcular preço comercial (tcitr3200m700), na qual é possível calcular o preço comercial de várias ordens de comércio entre companhias. Essa opção estará indisponível se, antes de clicar nela, for selecionada uma ordem de comércio com status diferente de Em aberto ou Pronto para processar. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Calcular custos estimados Informações de fatura de venda Exibe os detalhes da fatura de venda interna da ordem de comércio entre companhias. Esses detalhes estão disponíveis após as linhas de transação serem liberadas para Faturamento. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Informações de fatura de compra Exibe os detalhes da faturas de compra interna da ordem de comércio entre companhias. Esses detalhes estão disponíveis após as linhas de transação serem liberadas para Faturamento. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Aprovação do vendedor de ordens de comércio entre companhias Aprova a parte de vendas da ordem de comércio entre companhias selecionada. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Aprovação do comprador de ordens de comércio entre companhias Aprova a parte de compras da ordem de comércio entre companhias selecionada. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Enviar Envia a ordem de comércio entre companhias para aprovação para o Workflow. Depois de enviar, a ordem de comércio entre companhias não poderá mais ser editada até ser aprovada, rejeitada ou chamada novamente. Rechamar Recupera a ordem de comércio entre companhias do Workflow. Assim, a ordem de comércio entre companhias passa a ser editável novamente. Para aprovação para edição, é preciso enviar a ordem comercial novamente. Liberar para faturamento Libera as linhas de transação da ordem de comércio entre companhias selecionada para Faturamento. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Lançar transações Lança as linhas de transação da ordem de comércio entre companhias selecionada para Finanças. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Fechar ordens de comércio entre companhias Fecha a ordem de comércio entre companhias. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias. Remover ordens de comércio entre companhias Remove a ordem de comércio entre companhias selecionada. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias.
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