Lista de venda (tccom7570m000)Utilize esta sessão para exibir a lista de venda ou as linhas da declaração Intracom. Cada linha da lista de venda tem uma fatura correspondente. Você pode exibir, inserir e corrigir as linhas da lista de venda manualmente na sessão de detalhes Lista de venda (tccom7170s000). Cada fatura é identificada por estes três campos:
Origem da fatura e orig. fatura rastreab. Nessa sessão, são listadas as transações faturadas* que foram originalmente iniciadas a partir de Controle de vendas, Serviço etc. Para ordens de venda, ordens de serviço regulares etc., as transações podem ser identificadas de forma exclusiva usando Origem da fatura e o número da fatura, o que as torna rastreáveis no pacote a partir do qual foram iniciadas. Em seguida, o campo Origem da fatura é definido como Não aplicável. No caso de uma correção, no entanto, o campo Origem da fatura recebe o tipo de correção e somente o número da fatura permanece. Agora, o campo Orig. fatura rastreab. exibe a origem da fatura inicial, isto é, a origem à qual a correção foi aplicada. * Internacional, mas dentro da UE
Origem da fatura O tipo de fatura, indicando a origem da fatura. Se você usar Localizar para pesquisar dados da lista de venda, será possível selecionar todos os tipos de fatura disponíveis. Se você fizer ajustes nas faturas de uma lista de venda, o valor desse campo será um destes:
Companhia A companhia financeira vinculada à ordem. A fatura é identificada por:
Tipo de transação O tipo de transação da fatura. A fatura é identificada por:
Fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. A fatura é identificada por:
Posição A linha de ordem à qual a fatura está relacionada. Orig. fatura rastreab. A origem da fatura na qual os dados da fatura são corrigidos. Por exemplo, se uma ordem de serviço e uma ordem de venda forem combinadas em uma fatura e você deseja somente corrigir a parte do serviço, a opção Orig. fatura rastreab. poderá ser definida como Ordem de serviço. Código Intracom O código Intracom que se aplica à transação da lista de venda. Valores permitidos
Ano de declaração O ano de declaração da transação. Período de declaração O período de declaração da transação. Número do imposto Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Número da declaração de imposto O número do imposto da declaração da transação. Parceiro de negócios O parceiro de negócios para quem você criou a fatura. Parceiro de negócios O nome do parceiro de negócios. Moeda de transação do valor da fatura O valor total das mercadorias na fatura. O valor total das mercadorias é a soma dos valores líquidos da linha de ordem, excluindo-se impostos e sobretaxas por atraso de pagamento. O valor de mercadorias é expresso na moeda da fatura. Data A data da fatura. Processado Se esta caixa de controle estiver selecionada, significa que a linha já foi processada durante a geração de uma lista de venda anterior.
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